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1、 关键绩效指标汇编2011年1月目 录某公司关键绩效指标2综合管理部关键效指标3财务部关键绩效指标4营销部关键绩效指标5销售运营部关键绩效指标6制造部关键绩效指标7质量部关键绩效指标8研发部关键绩效指标9项目管理部关键绩效指标10某公司关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义/计算目标值月度权重年度权重考核周期数据来源1含税销售收入达成率含税销售收入是指企业一定期间内销售产品的开票金额。含税销售收入达成率=当期实际含税销售收入当期计划含税销售收入100%，得分=达成率目标值权重分100%30%30%月/年财务部2净利润率净利润指企业的营业收入扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润。净利润率=净利润
2、营业收入净额100%，得分=净利润率目标值权重分8.6%25%25%月/年财务部3流动资产周转率流动资产包括货币资金（库存现金和银行存款）、应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、存货等。流动资产周转率=营业收入净额【（期初流动资产总额+期末流动资产总额）2】，得分=流动资产周转率目标值权重分2.20次/年20%20%月/年财务部4质量损失成本控制率质量损失成本主要包括外部损失成本（客户质量追偿费、一次装车不良退货维修与物流损失费、供方来料不良所致报废与返工损失追偿费）、内部损失成本（生产过程报废补料损失、质量事故报废与返工返修损失）。质量损失成本控制率=年度累计实际质量损失成本额年度累计实
3、际不含税销售收入100%，得分=目标值控制率权重分，得分不超过权重分的120%2%15%15%月/年财务部5关键员工流失率岗位价值等级在五级及以上的视为关键员工。关键员工流失率=当期流失的关键员工人数(当期流失的关键员工人数+期末公司关键员工数) 100%，得分=目标值流失率权重分年度15%月度3%10%10%月/年综合管理部100%100%责任人确认： 日期： 上级确认： 日期：综合管理部关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义/计算目标值月度权重年度权重考核周期数据来源1费用控制率综合管理部的费用主要包括差旅费、汽车费用、招待费、办公费、通信费、会务费、招聘费、培训费、企业宣传费、鉴证咨询费用
4、、低值易耗品摊销、修缮费、其他费用等。费用控制率=年度累计已经发生的费用年度累计营业收入100%，得分=目标值控制率权重分，得分不超过权重分的120% 1.3530%25%月/年财务部2申报奖励资金及费用减免主要考核通过申报高新技术企业等相关项目争取的奖励资金及费用减免。年度内实施项目并落实奖励资金或费用减免100万元。得分=实际达成扶持资金目标值权重分100万元NG20%年总经理办公室3关键员工流失率岗位价值等级在五级及以上的视为关键员工。关键员工流失率=当期流失的关键员工人数(当期流失的关键员工人数+期末公司关键员工数) 100%，得分=目标值流失率权重分年度15%月度3%25%20%月/
5、年总经理办公室4内部客户满意度根据内部客户满意度调查表统计计算，分值在70分以上达标。如果没有进行内部客户满意度调查则此项得分为零。内部客户满意度= 被调查员工满意总人数被调查员工总数100%。年度满意度=月度满意度12，得分=满意度目标值权重分70%15%15%月/年总经理办公室5招聘计划达成率招聘计划达成率=当期到岗人数当期计划招聘到岗人数100%，得分=达成率目标值权重分90%15%10%月/年总经理办公室6培训计划达成率培训计划达成率 = （当期完成培训课时数实际参加人数）（当期培训计划课时数应参加人数）100%，得分=达成率目标值权重分100%15%10%月/年总经理办公室100%1
6、00%责任人确认： 日期： 上级确认： 日期：财务部关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义/计算目标值月度权重年度权重考核周期数据来源1财务费用控制率财务费用指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括利息支出（减利息收入）、承兑贴现利息、汇兑损失（减汇兑收益）及相关手续费等。财务费用控制率=年度累计财务费用年度累计营业收入100%，得分=目标值控制率权重分，得分不超过权重分的120%2.0035%30%月/年总经理办公室2二项费用控制率一般费用包括管理费用、销售费用和财务费用三项，此指标考核管理费用（含变动费用和固定费用）和销售费用。二项费用控制率=年度累计二项费用金额年度累计营业收入10
7、0，得分=目标值控制率权重分，得分不超过权重分的120%15.9730%25%月/年总经理办公室3财务报表及时准确率每月按规定的时间报送各类财务报表、税务报表和统计报表，并确保数据准确性。每处不准确扣2分，每份报表每延迟一天扣2分100%25%20%月/年总经理办公室4税金控制率年度内实施税务筹划并完成节税100万元。得分=实际完成节税金额目标值权重分100万元NG15%年总经理办公室5销售回款率实际销售回款以财务结算截止到帐日为准。所有账期以3个月为上限，账期小于3个月的以合同为准。销售回款率 = 到期实际销售回款额当期应回款额100%，得分=实际销售回款率目标值权重分90%10%10%月/
8、年总经理办公室100%100%责任人确认： 日期： 上级确认： 日期：营销部关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义/计算目标值月度权重年度权重考核周期数据来源1含税销售收入达成率含税销售收入是指企业一定期间内销售产品的开票金额。含税销售收入达成率=当期实际含税销售收入当期计划含税销售收入100%，得分=达成率目标值权重分100%30%30%月/年财务部2销售回款率实际销售回款以财务结算截止到帐日为准。所有账期以客户挂账后3个月为上限，账期小于3个月的以合同为准。销售回款率=到期实际销售回款额当期应回款额100%90%25%25%月/年财务部3销售费用控制率销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和
9、提供劳务等过程中发生的费用，主要包括差旅费、招待费、办公费、通信费、展览费、客户端不良和三包期外质量索赔费、仓储及物流费；办事处费用、其他费用等。销售费用控制率=当期销售费用营业收入100%，得分=目标值实际控制率权重分，销售费用控制率=年度累计销售费用年度累计营业收入100，得分=目标值控制率权重分，得分不超过权重分的120%6.74%20%20%月/年财务部4成品周转率成品包含公司仓库和寄售仓成品。成品周转次数= 销售成本【（期初库存成品总额+期末库存成品总额）2】，得分=实际周转率目标值权重分。13.97次/年 15%15%月/年财务部5订单准确率主要考核营销部门下达订单计划的准确性，以
10、周计划为准，考核插单、计划调整和包装方式更改的次数，因产品质量问题引起的换货不计入考核。每月每超过目标值一次，扣2分4次10%10%月/年销售运营部100%100%责任人确认： 日期： 上级确认： 日期：销售运营部关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义/计算目标值月度权重年度权重考核周期数据来源1出货计划达成率主要考核销售运营部满足营销部门需要的程度，以确定的向寄售仓出货计划为准。出货计划达成率=（出库总数计划出库数+未达成天数当月需送货天数）2100%，得分=实际达成率目标值权重分100%35%35%月/年营销部2存货周转率存货包括材料、半成品和成品。存货周转率=销售成本【（期初存货总额+期末
11、存货总额）2】，得分=实际周转率目标值权重分1102次/年20%20%月/年财务部3物料配送差错次数差错包括配送数量不准确和型号错误、配送不及时、质量不合格影响生产。每出现一次差错扣3分5次15%15%月/年制造部4运输费用控制率销售运营部的成本费用主要包括差旅费、汽车费用、运费、招待费、办公费、通信费、会务费、鉴证咨询费用、低值易耗品摊销、其他费用等。费用控制率=年度累计已经发生的费用年度累计营业收入100%，得分=目标值控制率权重分，得分不超过权重分的120%1.29%15%15%月/年财务部5来料一次性合格率来料一次性合格率=（1-来料检验不合格批次数来料总批次）100%，得分=实际合格率目标值权重分95%15%15%月/年质量部100%100%责任人确认： 日期： 上级确认： 日期：制造部关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义/计算目标值月度权重年度权重考核周期数据来源1生产计划达成率主要考核制造部生产计划实现的情况。生产计划达成率=（成品入库总数计划入库数+达成计划天数当月计划生产天数）2100%，得分=实际达成率目标值权重分100%35%35%月/年销售运营部2产品合格率【钎焊一次合格率】产品合格率=【1-（一次试压不合格数一次试压总数）40%+（尺寸不符数产品总数）40%+（磕碰倒伏数产品总数）2
