公司十三五”发展规划

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1、资料 公司 十三五 发展规划 二 一六年十月 目 录 前 言 1 第一章 发展基础 2 一 经济指标稳增长 2 二 布局促发展 2 资料 三 自主创新上台阶 3 四 市场开拓创新高 4 五 管理水平显成效 4 六 存在的不足 5 第二章 发展环境分析 9 一 市场环境分析 9 二 同行业对标分析 10 三 核心竞争力分析 11 第三章 规划与发展目标 14 一 指导思想 14 二 发展思路 14 三 发展目标 14 第四章 保障措施 17 一 抢占市场 16 二 增加产能 17 三 储备人才 17 四 科技创新 18 五 狠抓成本 18 六 确保安全质量 19 七 文化建设 19 八 加强党建

2、 20 结束语 21 资料 资料 公司 十三五 发展规划 前 言 十三五 时期 2016 年 2020 年 是公司实现管理提 升 改革创新 转型升级的重点发展时期 准确把握 十三 五 时期的国内外政治 经济形势和行业发展趋势 对企业 统筹规划今后五年的工作任务意义重大 本规划深入贯彻 落实了党的十八大 十八届三中全会 十八届四中全会 十八届五中全会 集团公司 十三五 规划的精神和要求 明确了企业 十三五 时期方向性 整体性 全局性的定 位 发展思路 发展目标 保障措施等内容 是 十三五 时 期公司发展的纲领性文件 资料 第一章 发展基础 十二五 期间 是企业快速转型壮大并实现跨越发展的 关键阶

3、段和重要时期 公司紧紧围绕股份公司总发展 十二五 发展规划及集团公司制定的 三步走 部署 深 入推进产业结构 业务结构调整 细化管理责任机制 加 快科技创新前进步伐 坚持三个市场齐头并进 实现产业 链无缝对接 公司社会影响力 竞争力得以大幅提升 一 经济指标稳增长 2015 年各项任务目标的胜利完成 为实现企业 十二五 发展目标画上圆满句号 五年来 累计新签合同额 15 5 亿 元 实现营业收入 12 6 亿元 年平均增长率分别达到 42 3 30 67 企业总资产 净货币资金存量分别由期 初的 4 11 亿元和 9255 2 万元增长到 6 4 亿元 1 13 亿元 年平均增长率分别达到 9

4、 27 3 86 十二五末和期初相 比 各项经济指标实现大幅增长 一年一个小台阶 五年 实现大跨越 二 布局促发展 十二五 期间 公司以科学发展观为指导 紧密结合集 团公司制定的 三步走 部署 以及 集团公司 十二五 发展规划 纲要 坚持 稳中求进 的总基调和 求好 求快 求实 的总要求 以改革创新为动力 以做强做大为 重点 以求真务实为抓手 着力处理开拓经营与防范风险 资料 做强优势与补好短板 立足当前与谋划长远的关系 深度 转型升级 加快培育长期竞争优势 按照布局 积极 推进各项工作 不断取得新进展新成绩 培育了以高速 XXXX 零部件产品 XX 为核心产品的制造业务 发展了 XX 零部件

5、产品设计 检验检测业务 大力实施 走出去 战 略 拓展出海外业务 稳步推进 XX XX 产品的研发 扩 大市场份额 策划承接外部试验业务 逐步构建试验业务 报价体系 三 自主创新上台阶 近年来 公司持续加强与铁科院 铁道部产品质量检 验监督中心 北京有色金属研究院等相关科研院校进行产 学研合作 积极引进和采用先进技术和标准 不断提升科 研开发能力 缩短与国际先进技术水平的差距 占领技术 制高点 公司先后被认定为 国家高新技术企业 省工程 技术研究中心 江苏省研究生企业工作站 近年来 公 司加大了研发投入 不断地进行产品创新和工艺创新 将 技术优势转变为经济优势 竞争优势 目前 公司共获得 专利

6、 54 项 其中 40 项为实用新型专利 14 项为外观专利 近三年 企业累计研发项目达 6 项 其中成功研制开发的 产品被认定为 市高新技术产品 各项技术参数都符合或超 过了用户的使用要求 得到了用户的充分肯定 公司注重 先进技术的运用 消化和吸收 攻克 XX XX 市场准入堡 资料 垒 解决多项关键技术难题 形成了具有公司自身特色的 技术路线 奠定了企业在 XX 零部件产品生产制造行业地位 四 市场开拓创新高 牢固树立大营销理念 进一步强化经营工作龙头地位 积极构建区域经营网络 深入实施深度经营 滚动经营 大力加速国际化进程 努力开拓高速 XX XXXX 城市轨 道交通等新领域 新市场 市

7、场经营工作成效显著 五年 来 公司抓住大规模 XX 建设历史机遇 为京石武 宁杭 等一大批 XX 客专项目供应优质产品 这标志着公司已经 在高速 XX 市场方面 全面打响了品牌 树立了口碑 抢抓 城市轨道交通建设机遇 相继进入武汉 XX 等市场 实现了 XX 市场零突破 为公司大举进军 XX 市场打开局面 顺利 取得埃塞俄比亚 吉布提国外项目 产品走出了国门 推 向世界 至此 我们在 XX XXXX 海外市场方面全面开 花 产业链实现无缝对接 公司社会影响力 竞争力得以 大幅提升 五 管理水平显成效 公司秉承以人为本 创新发展 的企业管理方针 积极 探索制度化 科学化的管理方法 运用先进的 0

8、A 办公自动 化系统 专业的 ERP 管理系统 降成本 提效率 大大减 少资金 物料 产品周转周期 持续不断地推动企业健康 资料 快速 和谐发展 自 2012 年导入卓越绩效模式 经过长期 的探索与实践 不断吸取国内外先进管理经验 方法和理 论 按照标准化 规模化 产业化的发展要求在产业园建 立起一整套适应工厂运转的现代化企业运行管理机制 理 顺了 经营是龙头 质量是生命 技术是核心 资金是血液 服务是保障 质量是根本 效益是源泉 的管理逻辑 建立 了 经营销售 合同评审 生产供货 资金回收 售后服务 一条龙的管理链条 职责分明 运转顺畅 保障有力 企 业在基础建设 队伍建设 科技创新 精益化

9、管理 风险 管控等方面显著加强 企业核心竞争力明显提升 思想政 治工作 党群工作 企业文化建设围绕中心 服务大局 构建和谐 凝聚人心 团结向上 企业充满生机和活力 六 存在的不足 十二五 的成绩来之不易 公司在探索中前进 从厂房 规划建设 设备安装调试 技术引进吸收到产品跨出国门 走向海外市场 从产品结构单一到多个产品 从自动化生 产到智能化生产 年生产量高达 1000 余万套 件 公司 的发展思路和建设方向得到了一步步地验证 我们的各项 举措得到了有效推行 我们的管理团队和职工队伍经受了 严峻考验 当前 我国经济发展进入新常态 既为企业改革发展 提供了新动力和新机遇 也给企业带来了新困难和新

10、问题 资料 产业市场竞争激烈依旧 产业结构调整对企业发展的影响 愈加明显 机遇与挑战并存 面对内外部环境的不断变化 我们还存在以下不足 1 1 体制机制改革不彻底 体制机制改革不彻底 2011 年 6 月 公司经过股权 调整 实现了集团公司生产经营全面管理 从此管理体制 和经营机制发生了很大变化 极大地激发了企业活力和竞 争力 经过 5 年的努力 在市场开拓 内部管控 稳定产 能和提升品质等方面取得了长足发展 由于目前公司仍是 合资公司 股东之间经营思路 管理理念不同 分歧较大 形不成合力 许多问题未能得到及时有效解决 影响了公 司可持续发展 需要进一步解决的体制 机制和历史遗留 问题 2 2

11、 产业结构布局不均衡 产业结构布局不均衡 公司产品市场主要集中在高速 XXXX 零部件 在城市轨道交通产品及 XX 大修市场 对外 技术检测试验服务方面业务量较少 市场占有率低 产业 链条不够完善 布局不均衡制约发展质量和发展速度 3 3 企业转型升级需推进 企业转型升级需推进 当前 公司以生产制造为主 在研发设计 产品服务等价值链高端环节的发展较为滞后 总体上处于价值链中低端 属于典型的生产型制造 迫切 需要通过发展服务型制造来促进产业转型升级 增加产品 附加值 4 4 市场业务拓展需加快 市场业务拓展需加快 国内经济形势日益严峻 XX 资料 市场面临巨大的不确定性 公司发展对局内 XX 项

12、目依赖度 偏高 局外项目及海外市场占有率偏低 XX 市场进入晚 业绩不全 严重影响招投标工作 面对大好的城市轨道交 通发展态势 XX 产品供货业绩的局限性越来越明显 这就 导致我们在新一轮的市场竞争中 存在较大的短板 需要 加快拓展市场业务 5 5 自主创新能力需提高 自主创新能力需提高 一是技术创新能力不够 新品 研发进度较慢 产品更新换代滞后 前期 我们已经针对 XX 市场开展了多项新品研发试制 并取得了一定的成绩 但是产品系列在短时间内还是无法快速完善 二是营销创 新能力欠缺 目前 如何掌握二次经营能力 是取得更多 经营业绩的必要手段 还需进一步通过规划研究 设计源 头 在建项目等领域来

13、引领经营 通过产业链协同来推进 经营 通过联合投标来扩大经营 6 6 成本管控能力不够强 成本管控能力不够强 一是由于前期合资公司管理不 善等问题 各项管理成本 财务成本均有偏高 在一定程 度上提高了产品成本 盈利水平与同行业企业相比不够高 因此 要加强成本控制意识 加强成本管控力度 继续降 低成本 提高市场竞争力 二是项目成本管控有待进一步 深化 指标不明确 措施不完善 责任不落实等现象仍然 存在 各项目横向比较差异较大 部分项目由于项目全过 程筹划 协调 汇报得当 项目进展较为顺利 而部分项 资料 目却存在批量更改已下订单以及退货现象 给公司造成了 较大的经济损失 三是质量成本控制还需大力

14、加强 公司 有较为完善的质量管控制度 但执行过程中仍有偏差 过 去的时间里 发生了多起质量事故 各级管理人员应不断 反思并在今后的工作中努力加以规避 7 7 专业人才储备不充足 专业人才储备不充足 公司正处于转型升级的过渡时 期 高端专业技术人员 科研人员 管理人员和一线高技 能员工的数量尚不能满足公司的发展需要 现有高级人才 队伍不够稳定 流动性较大 近两年我们引进了一批大学 毕业生 并进行了有针对性的培训和培养 然而因为各方 面因素 当前的人才队伍仍然处于一个动荡期 在一定程 度上仍然存在流动频繁的现象 中心研发人员 业务人员 平均工作时间 2 3 年 经验不足 一定程度上制约了公司的 发

15、展 资料 第二章 发展环境分析 一 市场环境分析 当前 在国际方面 我国政府在全球范围内力推的以 XX 为代表的高端装备走出去和 一路一带 21 世纪海 上丝绸之路 丝绸之路经济带 以及全球各大经济 体普遍推行的投资拉动策略 成为我们走出国门 搏击海 外大市场的绝佳时机 在国内方面 合理调整投资方向 多元引入投资主题 适度加大投资规模 保持投资对经济 发展的牵引作用 仍是推动国内经济发展的基本方针 新 型城镇化建设 区域经济一体化建设 自由贸易区建设 完善城市功能建设等都将产生巨大投资需求 XX 城市轨 道交通等领域投资仍将保持高位 XX 方面 未来五年将有 100 多个项目 8000 多公里

16、线路建成投产 60 多个项目 1 万亿元投资开工建设 城市轨道建设方面 各一线城市建 设不断增加 其他城市如石家庄 徐州等多个城市都将全 面展开 XXXX 的建设 面对这些发展的大好形势 我们必 须抓住机遇 深化改革谋新局 强化管理促发展 1 XX1 XX 市场分析市场分析 十三五 期间 XX 投资将继续保持增 长势头 新建 XX 不低于 2 3 万公里 总投资不低于 2 8 万 亿元 XX 市场仍大有可为 资料 2 XX2 XX 市场分析市场分析 十三五 期间 城市轨道交通需求大增 轨道交通建设作为提振地方经济的重要手段 十三五 时期 计划每年完成 500 公里的建设任务 到 2020 年将有 50 个 城市运营轨道交通 并且主要市场集中在集团公司的优势 区域 投资规模大 3 3 海外市场分析海外市场分析 十三五 期间 海外市场机遇难得 机会凸显 一带一路 将深入实施 泰国 柬埔寨及东 南亚地区 XX 项目将逐步启动 中国 XX 走出去 时机已经 成熟 市场前景广阔 4 4 关联业务分析关联业务分析 十三五 期间 电信网络 信息化