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1、97年固定源資料檢核原則說明:本年度檢核原則主要延續96年檢核項目，增列”次頁二製程流程圖未上傳”、”排放管道之採樣孔及設施資料不完整”及”污染源貢獻量輸入不合理”等項將列入98年度考核項目。行政管制資料檢核檢核項目檢核訊息說明定檢申報請輸入檢測作業或本次檢測頻率終止日期/或修改列管狀態屬應報定期檢測的名單,但工廠基本資料記錄非列管排放量申報1.請刪除排放量申報名單或修改列管狀態2.排放量公告批次未輸入3.未完成排放量年申報審查1. 屬應申報最近一季排放量名單但工廠基本資料記錄非列管2. 屬應申報最近一季排放量名單但排放量公告批次為空白3.921964未完成審查(若單一季未完成審查，表示整年度
2、未完整審查)許可管制1.許可證未展延1.目前為列管且運作中的製程，其許可證書超過有效期限，且應展延但未辦理展延(排除製程未達公告條件，無需辦理展延者)基本資料1.列管工廠但整廠製程停工2.列管工廠但整廠設備停工1.工廠基本資料中之列管狀態註記為”列管”，但整廠製程均”拆除”或”停止操作”2.工廠基本資料中之列管狀態註記為”列管”，但整廠設備狀態為”拆除”或”停止操作”(排除整廠製程拆除的工廠)排放量申報資料檢核檢核項目檢核訊息說明排放量申報及許可申請1.申報排放量高於許可10%2.申報排放量低於許可50%1.96年以後申報排放量，高於操作許可證登載年許可排放量百分之十以上者2.96年以後任一空
3、氣污染物年申報排放量，低於操作許可證登載年許可排放量百分之五十以下者季排放量一致性3.不同年相同季申報排放量差異高於20%3.同一固定污染源季排放量與前一年同期間季排放量差異達百分之二十以上者排放量申報及列管資料4.申報之污染物種類與列管不符5.申報排放量製程未列管或製程名稱不一致6.申報排放量的污染源未列管7.申報排放量的排放管道但未列管8.列管製程未申報排放量或製程名稱不一致9.列管排放管道未申報排放量4.申報之空氣污染物種類與清查資料不符5.申報97年排放量製程目前未輸入於許可及清查製程摘要表或製程名稱不一致6.申報97年排放量的污染源目前不存在固定源之許可及清查設備資料中7.申報97年
4、排放量的管道目前不存在固定源之許可及清查管道資料中8.固定源系統中運作中的製程未申報97年排放量或有申報但製程名稱不同9.固定源系統中運作中且有排放4種污染物的管道未申報97年排放量排放量申報及空污費申報10.申報排放量不一致11.空污費未申報12.排放量未申報13.排放量未申報NOx14.排放量未申報SOx10.相同污染物申報96年排放量大於或小於申報96空污費排放量2倍以上11.申報96年排放量且使用燃料油或燃料煤但未申報空污費12.96年Sox申報空污費年排量大於10噸，申報NOx空污費年排量大於5噸但未申報年排放量13.有申報96年及以後NOx空污費但未申報相對年排放量14.有申報96
5、年及以後SOx空污費但未申報相對年排放量17完整性_許可內容完整性檢核項目備註(錯誤類別)狀況說明許可內容未轉檔(已核可之製程無任何許可次頁內容資料)只有輸入許可管制但未存入核可設備摘要資料次頁一次頁一污染設備未輸入許可次頁一污染設備未輸入(無核可污染設備代碼及名稱）次頁二次頁二製程流程圖97年度及以後核發之許可證之製程流程圖未上傳次頁二次頁二製程操作期程不完整許可次頁二製程操作期程不完整次頁二次頁二主要產品未輸入1.製程未輸入”產品”資料(除非參與生產製程之有機溶劑作業程序(101999)及”2”開頭的公用製程外次頁二次頁二主要產品資料不完整許可次頁二內容有輸入產品，但缺少用量或單位等資料次
6、頁二次頁二主要原料未輸入1.修訂一版:許可次頁二內容之污染源(E開頭)無”原料”資料(除“堆置場程序”及”2”開頭的公用製程外) ；次頁二次頁二主要原料資料不完整許可次頁二內容有輸入原料，但缺少用量或單位等資料次頁二次頁二之燃料未輸入1.修訂一版及新版申請表格：污染源代碼為00、01、02、03開頭者2.簡化版：製程代碼(開頭為2*除203000外)必須輸入燃料資料次頁二次頁二之燃料不完整 1.修訂一版：許可次頁二（污染源代碼為00、01、02、03開頭者) 之燃料內容缺燃料名稱、用量、單位 或 燃料煤及燃料油 缺含硫量等資料2.簡化版：製程代碼(開頭為2*除203000外)內容缺燃料名稱、用
7、量、單位等資料次頁三次頁三之污染排放未輸入許可次頁三內容無任何資料次頁三次頁三之設備排放量未核定1.缺排放口之排放量2.均無污染物排放量次頁四次頁四之控制設備不完整許可次頁四控制設備缺廢氣處理量、處理效率、廢氣處理總淨熱值(廢氣燃燒塔)資料次頁五次頁五排放口不完整許可次頁五排放口資料缺高度、口徑或排放口位置次頁七次頁七檢測規定未輸入/不完整屬定檢申報名單，但次頁七未鍵入許可定檢頻率（至少輸入一筆）次頁八次頁八製程紀錄規定、次頁八污染源紀錄規定、次頁八防治設備紀錄規定未輸入/不完整原燃物料種類、紀錄項目、週期、防制設備操作紀錄項目紀錄、紀錄週期未鍵入（至少輸入一筆）次頁九次頁九申報規定未輸入/不
8、完整屬定檢應申報名單，但申報項目、申報頻率及申報注意事項未鍵入（至少輸入一筆）註:1.包括既存及新增之操作許可證資料 2.”新增”許可證：97年核發許可證（包括異動、變更、操作、操作展延及操作換補發 等申請案件） 3.因95年1月24始使用新版許可證申請表單，仍有部分許可證申請案件係以舊申請表單填寫，故本年度資料檢核內容涵括新舊表單。4.次頁七、八、九檢核對象針對97年新核發許可證。完整性_許可及更新擴充資料許可清查檢核項目備 註 (檢核訊息)篩選原則1.無更新擴充記錄1. 無符合許可檢核條件且無清查記錄者1.缺更新擴充資料2. 有操作許可但無更新擴充資料基本資料2.應符合法規未輸入1. 許可
9、公告條件：運作中的製程許可批次0,但未註記應申請許可2. pu皮：製程運作中，且製程代碼屬於108021,但未註記應符合pu皮法規3. 汽車表面塗裝：製程運作中，且製程代碼屬於116016，但未註記應符合汽車製造業表面塗裝4. 半導體：製程運作中，且製程代碼屬於117001 Or 117006 Or 117007的製程，但未註記應符合半導體法規（若原物料用量規定不符半導體法規第三條適用對象規定者，可另提書面佐證資料，予以排除）5. 石化業：製程運作中，且製程代碼屬於106 開頭的製程,但未註記應符合揮發性有機物空氣污染管制及排放標準6. 光電業：製程運作中，且製程代碼屬於”117005”、”1
10、17031”，但未註記應符合光電材料及元件製造業空氣污染管制及排放標準7. 乾洗業：製程運作中，且製程代碼屬於” 000003”，但未註記應符合乾洗作業空氣污染防制設施管制標準8. 戴奧辛：製程運作中，且製程代碼屬於”204000”，但未註記應符合廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準或中小型廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準（若焚化爐設計處理量未達適用對象規模者，可另提書面佐證資料，予以排除）9. 煉鋼業戴奧辛：製程運作中，且製程代碼屬於”103017”(煉鋼程序)，但未註記煉鋼業電弧爐戴奧辛管制及排放標準10. 定期檢測：屬定檢申報名單但未註記應符合公告應定期檢測及申報之固定污染源11. 排放量申
11、報：屬94年度後排放量申報名單但未註記符合公告公私場所應申報年排放量之固定污染源12. 空污費申報：屬94年度後空污費申報名單但未註記符合空氣污染防制費收費辦法3.座標不完整任一座標為空白4.行業別不完整行業別空白5.地址不完整縣市別、鄉鎮別及地址任一空白6.廠名未輸入廠名空白1.製程資料未輸入2.製程編號不完整1.未輸入製程2.製程代碼或名稱為空白製程及設備3.全廠設備編號未輸入4.設備編號資料不完整5.未輸入污染設備3.管制編號不存在設備連接關係處理4.設備代碼或名稱空白5.設備連接關係處理中不存在任一個污染設備6.製程物料資料未輸入7.製程燃料資料未輸入6.製程之原燃物料資料均未輸入7.
12、公用製程(代碼為2開頭(但不含203000廢水處理程序)但未輸入燃料資料8.製程許可及實際單位不一致8.物料許可及實際單位不一致；(同時有許可及清查的用量者才進行單位一致性的比對)9.製程資料不完整9.許可量大於0但單位名稱空白9.製程資料不完整9.製程之原料或產品年用量為空白；實際量大於0但單位名稱空白; 10.化工製程資料不完整10.化工製程之製程類別、及許可及實際之排放量空白；化工製程之製程類別及實際之排放量空白；指定製程屬101或106開頭或製程代碼為107001、107002、108021但不包括101004、101044、101144、101040及101104、101015之製程
13、定義為化工製程污染源資料未輸入(1) 基本資料未輸入(2) 原燃物料資料未輸入1.污染源基本資料表無資料2.無任何原料或燃料資料 污染源1.污染源物料資料不完整 (1)物料用量或單位空白(2)許可及實際單位不一致 2污染源燃料資料不完整 (1)燃燒污染源缺燃料資料(2)燃料用量或單位空白(3)含硫份或含灰份空白(4)許可及實際單位不一致6.污染源操作條件單位不一致7.污染源排放量不完整 (1)許可逸散量未輸入(2)有許可逸散量但實際排放量未輸入1.(1)物料年用量、單位為空白; (2)物料許可及實際單位不一致；(同時有許可及清查的用量者才進行單位一致性的比對(951110)2.(1)00、01、02、03開頭之污染源 缺燃料資料；(2)許可或實際之燃料年用量或單位空白(3)燃料代碼在160532160539間的含硫份或燃料含灰份空白;燃料代碼在160516160518間的含硫份空白 ;(4)燃料許可及實際單位不一致6.操作條件許可及實際單位不一致7.有污染的設備，但未輸入排放量(1)逸散設備但未輸入許可逸散量；(2)有輸入許可逸散量但未輸入相對污染物實際(更新擴充)排放量9.污染源排放係數代碼未輸入9.污染源必需對應一個SCC 碼否則必須說明估算來源 (只針對更新擴充資料中有污染且運作中的設備)廢氣流向摘要表廢氣流向
