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1、1 1 ISO14001ISO14001 xxxx标准条款标准条款 4 5 5 4 5 5内部内部 稽核稽核 4 64 6管理评审管理评审 环境手册 3 3 4 14 1总要求总要求 组织应按照本标准的要求组织应按照本标准的要求 建立环境管理体建立环境管理体 系系 形成文件 并予以实施 保持和改进 形成文件 并予以实施 保持和改进 同时同时 在建立环境管理体系时在建立环境管理体系时 组织应确定组织应确定 如何实施标准的要求 如何实施标准的要求 组织应确定其环境管理体系的范围 组织应确定其环境管理体系的范围 4 4 4 24 2环境政策环境政策 最高管理者应制定组织的环境政策并在所确定的环境管理
2、体最高管理者应制定组织的环境政策并在所确定的环境管理体 系范围内确保它系范围内确保它 a a 适合于组织的活动 产品和服务的性质 规模与环境影适合于组织的活动 产品和服务的性质 规模与环境影 响响 b b 包括对持续改进包括对持续改进 和污染预防的承诺和污染预防的承诺 c c 包括对遵守适用的环境法律法规和组织所签署的其它环包括对遵守适用的环境法律法规和组织所签署的其它环 境要求的承诺 境要求的承诺 d d 提供建立和评审环境目标和指针的框架提供建立和评审环境目标和指针的框架 e e 形成文件形成文件 付诸实施付诸实施 予以保持予以保持 f f 传达到为组织工作或以其名义工作的所有工作人员传达
3、到为组织工作或以其名义工作的所有工作人员 g g 可为公众所获取可为公众所获取 5 5 4 3 14 3 1环境因素环境因素 组织应建立 实施并保持一个或多个程序组织应建立 实施并保持一个或多个程序 以便以便 a a 识别在所确定的环境管理体系范围内的活动识别在所确定的环境管理体系范围内的活动 产品和服务中能够控制和能够施加影响的环 产品和服务中能够控制和能够施加影响的环 境因素境因素 并考虑那些已完成策划或新开发的或并考虑那些已完成策划或新开发的或 新的或更改的活动 产品和服务新的或更改的活动 产品和服务 b b 确定那些对环境具有或可能具有重大环境影确定那些对环境具有或可能具有重大环境影
4、响的因素响的因素 即重要环境因素即重要环境因素 组织应将这些信息形成文件并保持更新 组织应确组织应将这些信息形成文件并保持更新 组织应确 保这些重要环境因素在策划实施和保持其环境管理保这些重要环境因素在策划实施和保持其环境管理 体系时被考虑进去 体系时被考虑进去 环境因素管理程序 环境因素识别与评价作业指导书 6 6 4 3 24 3 2法律与其它要求法律与其它要求 组织应建立 实施并保持一个或多个程序组织应建立 实施并保持一个或多个程序 a a 用来确定并获取与组织的环境因素有关的法用来确定并获取与组织的环境因素有关的法 律律 以及其它应遵守的要求以及其它应遵守的要求 b b 并确定如何将这
5、些要求应用于环境因素并确定如何将这些要求应用于环境因素 在建立 实施和保持环境管理体系时在建立 实施和保持环境管理体系时 组织应确保组织应确保 考虑环境法律法规要求和其它组织应遵守的要求考虑环境法律法规要求和其它组织应遵守的要求 7 7 4 3 34 3 3目標指標及方案目標指標及方案 组织应针对其内部有关职能和层次组织应针对其内部有关职能和层次 建立 实施并建立 实施并 保持环境目标和指针 环境目标和指针应形成文件保持环境目标和指针 环境目标和指针应形成文件 可行时可行时 目标和指针应是可测量的目标和指针应是可测量的 当实际可行时当实际可行时 并并 与环境政策保持一致与环境政策保持一致 包括
6、对污染预防包括对污染预防 遵守法规遵守法规 和其它要求和其它要求 以及持续改进的承诺 以及持续改进的承诺 组织在建立与评审环境目标和指针时组织在建立与评审环境目标和指针时 应考虑法律应考虑法律 和其它要求和其它要求 它自身的重要环境因素 可选技朮方它自身的重要环境因素 可选技朮方 案 财务 运行和经营要求案 财务 运行和经营要求 以及个相关方的观点以及个相关方的观点 8 8 4 3 34 3 3目標指標及方案目標指標及方案 组织应制定 实施并保持一个或多个旨在实组织应制定 实施并保持一个或多个旨在实 现环境目标和指针的环境管理方案现环境目标和指针的环境管理方案 其中应其中应 包括包括 a a
7、规定组织的有关职能和层次实现环境规定组织的有关职能和层次实现环境 目标和指针的职责目标和指针的职责 b b 实现目标和指针的方法和时间表实现目标和指针的方法和时间表 9 9 4 4 14 4 1资源 角色 责任与授权资源 角色 责任与授权 管理者应为环境管理体系的建立 实施 保持及改管理者应为环境管理体系的建立 实施 保持及改 进提供必要的资源进提供必要的资源 其中包括人力资源和专项技能其中包括人力资源和专项技能 组织架构 技朮以及财力资源 组织架构 技朮以及财力资源 为便于环境管理工作的有效开展为便于环境管理工作的有效开展 应当对作用 职应当对作用 职 责和权限作出明确规定责和权限作出明确规
8、定 形成文件形成文件 并予以传达 并予以传达 组织的最高管理者应指定专门的管理代表组织的最高管理者应指定专门的管理代表 无论他无论他 她她 们是们是 否还负有其它方面的责任否还负有其它方面的责任 应明确规定其作用 职责和权限应明确规定其作用 职责和权限 以便以便 a a 确保按照本标准的规定建立 实施与保持一个环境管确保按照本标准的规定建立 实施与保持一个环境管 理体系理体系 b b 向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审 其中应包括持续改进的建议其中应包括持续改进的建议 1010 4 4 24 4 2能力培訓與意識能力培訓與意識 组织应确
9、定与其环境因素及环境管理体系有关的培组织应确定与其环境因素及环境管理体系有关的培 训要求 组织应提供培训或采取其它方法以满足此训要求 组织应提供培训或采取其它方法以满足此 要求要求 并应保存有关的记录 并应保存有关的记录 组织应建立 实施并保持一个或多个程序组织应建立 实施并保持一个或多个程序 为使为为使为 组织工作或以其名义工作的人员都意识倒组织工作或以其名义工作的人员都意识倒 a a 符合环境政策与程序和符合环境管理体系要求的重要性符合环境政策与程序和符合环境管理体系要求的重要性 b b 他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响 以及个人工作的以及个
10、人工作的 改进所带来的环境效益改进所带来的环境效益 c c 与环境管理体系相适应的角色与责任与环境管理体系相适应的角色与责任 d d 偏离规定的运行程序的潜在后果偏离规定的运行程序的潜在后果 对于任何为组织工作或以其名义工作对于任何为组织工作或以其名义工作 且已识别其且已识别其 工作可能产生重大环境影响的人员工作可能产生重大环境影响的人员 应具备适当的应具备适当的 教育 培训或工作经验教育 培训或工作经验 从而胜任他所担负的工作从而胜任他所担负的工作 培训记录应保留 培训记录应保留 1111 4 4 34 4 3沟通沟通 组织应建立 实施并保持一套程序组织应建立 实施并保持一套程序 用于有关其
11、环用于有关其环 境因素和环境管理体系的境因素和环境管理体系的 a a 组织内各层次和职能间的内部信息沟通组织内各层次和职能间的内部信息沟通 b b 与外部相关联络的接收 文件形成和答复 与外部相关联络的接收 文件形成和答复 组织应决定是否就其重要环境因素进行外部联络并组织应决定是否就其重要环境因素进行外部联络并 记录其决定 如果决定进行联络记录其决定 如果决定进行联络 组织应建立一个组织应建立一个 或多个外部联络的方法 或多个外部联络的方法 1212 4 4 44 4 4文件化文件化 环境管理体系文件应包括环境管理体系文件应包括 a a 环境政策 目标与指针环境政策 目标与指针 b b 环境管
12、理系统适用范围的描述环境管理系统适用范围的描述 c c 对管理体系核心要素及其相互作用对管理体系核心要素及其相互作用 和有关和有关 文件引用的描述文件引用的描述 d d 本国际标准要求的文件和记录本国际标准要求的文件和记录 e e 组织为确保与重大环境因素有关的过程有效组织为确保与重大环境因素有关的过程有效 的策划的策划 运行和控制所需要的文件和记录 运行和控制所需要的文件和记录 1313 4 4 54 4 5文件控制文件控制 环境管理体系及本标准所要求的文件应予以控制环境管理体系及本标准所要求的文件应予以控制 记录是一种特殊类型的文件记录是一种特殊类型的文件 应依据应依据4 5 44 5 4
13、的要求进的要求进 行控制行控制 组织应建立 实施并保持一个或多个程序组织应建立 实施并保持一个或多个程序 以便以便 a a 在文件发布前得到批准在文件发布前得到批准 以确保其充分性与适宜性以确保其充分性与适宜性 b b 必要时由授权人员对文件进行评审与更新必要时由授权人员对文件进行评审与更新 并确认其并确认其 适宜性适宜性 c c 确保文件的更改和现行修订状态得到识别确保文件的更改和现行修订状态得到识别 d d 确保在使用处可获得适用文件的有关版本确保在使用处可获得适用文件的有关版本 e e 确保文件保持清晰且易于识别确保文件保持清晰且易于识别 f f 确保对组织所确定的策划和运行环境管理体系
14、所需要确保对组织所确定的策划和运行环境管理体系所需要 的外来文件的识别并控制其分发的外来文件的识别并控制其分发 g g 防止作废文件的非预期使用防止作废文件的非预期使用 若因任何原因而保留作若因任何原因而保留作 废文件时废文件时 对这些文件进行适当的标识 对这些文件进行适当的标识 1414 4 4 64 4 6运行控制运行控制 组织应根据其政策 目标和指针组织应根据其政策 目标和指针 确定及策确定及策 划与所标识的重要环境划与所标识的重要环境 因素有关的运行与活因素有关的运行与活 动动 确保它们在下述方式规定的条件下运行确保它们在下述方式规定的条件下运行 a a 对于缺乏程序指导可能导致偏离环
15、境政策和目标与指对于缺乏程序指导可能导致偏离环境政策和目标与指 针的运行针的运行 应建立 实施并保持形成文件的程序应建立 实施并保持形成文件的程序 b b 在程序中对运行标准予以规定在程序中对运行标准予以规定 c c 对于组织所使用的产品和服务中可标识的重要环境因对于组织所使用的产品和服务中可标识的重要环境因 素素 应建立 实施并保持一套管理程序应建立 实施并保持一套管理程序 并将适宜的并将适宜的 程序与要求通报供方和承包方 程序与要求通报供方和承包方 1515 4 4 74 4 7紧急准备与响应紧急准备与响应 组织应建立 实施并保持一个或多个程序以确定可组织应建立 实施并保持一个或多个程序以
16、确定可 能对环境造成影响的潜在的紧急情况和潜在事故并能对环境造成影响的潜在的紧急情况和潜在事故并 作出响应 作出响应 组织应对实际的紧急情况及事故作出响应并预防或组织应对实际的紧急情况及事故作出响应并预防或 减少有关的负面环境影响 减少有关的负面环境影响 组织应对应急准备和响应的程序予以定期评审组织应对应急准备和响应的程序予以定期评审 必必 要时特别是在事故或紧急情况发生后要时特别是在事故或紧急情况发生后 予以修订 予以修订 可行时可行时 组织还应定期试验上述程序组织还应定期试验上述程序 1616 4 5 14 5 1监测与测量监测与测量 组织应建立 实施并保持一个或多个程序组织应建立 实施并保持一个或多个程序 对可能对可能 具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例 行监测和测量 程序应包括对有关环境绩效 适宜行监测和测量 程序应包括对有关环境绩效 适宜 的运行控制及对组织环境目标和指针符合情况的监的运行控制及对组织环境目标和指针符合情况的监 视信息并形成文件 视信息并形成文件 组织应使用经校准或确认的监测及测量设备并保留组织应使用经校准
