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1、安全标准化工作“生产设施”要素相关文件目录文件1 新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度文件2 生产设备设施变更管理制度文件3 设备设施的检修、维护、保养管理制度。文件4 生产设备设施验收管理制度文件5 生产设施报废和安全拆除管理制度安全标准化工作“生产设施”要素相关记录目录记录1 新上项目生产设施建设“三同时”有关资料记录2 生产设施台账记录3 安全设施定置管理图记录4 特种设备台账及检测、检验台账记录5 特种设备操作人员上岗证记录6 监视和测量设备台账及校准维护记录台账记录7 承包人对承包的关键装置、重点部位每月监督指导活动记录记录8 安全管理部门每季度对承包人承包到位的考核情况记
2、录9 关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告记录10 关键装置、重点部位应急救援预案及演练(至少半年一次)情况记录记录11 设备检修计划及检修作业风险评价记录12 拆除作业计划(或方案)及拆除作业风险评价新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度1 目的为强化我公司安全生产，使安全设施能够及时有效地投入使用，特制定本制度。2 范围本规定适用于公司各单位新建、改建、扩建等基本建设项目(以下统称建设项目)中职业健康安全事项的管理。新设备引进等“四新”(新技术、新工艺、新设备、新材料)项目中的职业健康安全事项的“三同时”管理也适用本规定。3 主管领导及管理部门3.1 安全设施“三同时”由主管安
3、全生产的副总经理负责。3.2 安全设施“三同时”工作由设备动力部负责管理。4 安全设施“三同时”管理职责4.1 凡新建、改建、扩建、技改、革新项目，在编制方案、设计、施工、验收时都必须有保证安全生产和消除有毒有害因素的设施，这些设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 4.2 凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工业卫生、环保、消防设施和技术或在国内配套相应水平的设施和技术。4.3公司应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理。 4.3.1 在进行可行性研究论证时，必须进行安全论证；4.3.2
4、设计单位在编制初步设计报告时，应同时编制安全专篇； 4.3.3施工单位必须按照审查批准的设计方案进行施工，不得擅自更改安全设施的设计，并确保施工质量； 4.3.4按照国家建设项目竣工验收规范进行验收，不符合安全规程和国家或行业标准的不得验收和投产使用； 4.3.5建设项目正式投入运行后，安全设施必须与生产设施同时投入使用； 4.3.6生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，作好变更记录，并对变更全过程进行风险管理。 5 安全设施“三同时”管理要求5.1 新建、改建、扩建、技改、革新等项目的设计，必须执行以下规定： 5.1.1 设计人员必须严格执行国家有关安全、卫生、环护、消防
5、等设计规范和标准。 5.1.2 设计采用新工艺、新设备、新材料、新产品时，必须有鉴定报告。5.1.3 新产品转入批量生产必须符合下列条件： 1) 采用成熟的工艺方法。 2) 工艺条件的选取应符合安全要求。 3) 具备可靠的安全措施(包括可靠的控制手段、报警装置及发生事故的紧急处理装置等)。 4) 设备选型和建构筑物，应符合防火、防爆、工业卫生等标准和规定的要求。 5) 设计文件要有安全可靠性评价。 5.2 审查初步设计或方案时，应有安全、职业卫生、环保、消防部门参加评审工作，凡未经上述部门签署同意的，财务部门有权拒绝付款。 5.3 凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工业卫生、
6、环保、消防设施和技术，或在国内配套相应水平的设施和技术。5.4 施工过程中，应有人负责安全、卫生、环保、消防设施的施工监督检查，及时纠正施工中的缺陷。 5.5 公司安全卫生、环保、消防等部门参加竣工验收工作。凡安全、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同时建成试车，或经考核达不到原设计要求的，项目均不能验收。6 附则本制度由安全管理部门负责解释。生产设备设施变更管理制度1 目的为对工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的变更进行有计划的规范的控制，消除和或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制订本制度。2 范围本公司工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的变更。3 职责3.1 申请变更的
7、个人或部门负责填写变更申请表，逐级上报主管部门和主管领导审批。3.2 主管部门组织有关人员负责按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更；3.3 变更批准后，实施变更的部门应负责根据变更的类型组织相关人员对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制订控制措施。各相关职责的主管部门负责变更内容的实施。3.4 变更结束后，实施变更的部门负责组织相关人员对变更情况进行验收，并将变更结果通知相关的部门和人员。3.5 安全科、生产科、技术科等管理部门应做好相关的安全监督工作，做好相关资料的归档工作。4 内容及要求公司实施管理的变更类型包括工艺技术变更、设备设施变更、管理变更三种，具体内容如下：4.1
8、变更内容4.1.1 工艺、技术变更(1) 工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等。(2)新建、改建、扩建项目引起的技术变更；(3)原料介质变更； (4)工艺流程及操作条件的重大变更；(5)工艺设备的改进和变更；(6)操作规程的变更；(7)工艺参数的变更；(8)公用工程的水、电、气、风的变更等。4.1.2 设备设施的变更(1)设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。(2)设备设施的更新改造；(3)安全设施的变更；(4)更换与原设备不同的设备或配件；(5)设备材料代用变更；(
9、6)临时的电气设备等。4.1.3管理变更(1)人员的变更：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗等。人员的调动，必须由用人单位写出需用人计划、申请，报劳动科审核，主管经理审核，方可人员调动。(2)法律法规和标准的变更；(3)管理机构的较大变更；(4)管理职责的变更；(5)安全标准化管理的变更等。4.2变更管理方法(1) 工艺变更管理：工艺变更由技术科制定所需的新规程、制度。并有技术科、生产科、劳动科组织对使用部门、人员进行工艺变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握变更后的安全操作技能。(2) 人员变更管理：厂内员工调换岗位的，按照安全培训教育制度中有关内容
10、进行三级教育。(3) 设备设施变更管理 1 由技术科制定新的技术操作规程、制度等，并对使用部门进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握安全操作的技能。 2生产设备(含生产建筑物)、系统的增装、拆除以及变更均应办理审批手续，严禁任何人不经批准擅自更改设备、系统及生产建筑物。 3生产设备、生产建筑物、系统的变更，变动由设备所属车间（部门)提出申请，填写“设备变更请求单”。经生产科、技术科审核无误，总工程师批准后，方可办理。 4更改请求车间(部门)有责任在事前对更改事宜调查对比明白，按批准结果正确实施更改，及时向运行人员交底，及时修改相应的有关规程及图纸、
11、技术资料并归档，及时修改备品备件定额和设备台帐，及时完善设备标志和编号，及时参加有关部门组织的技术评审和验收。 生产科、技术科有责任对所提更改事宜调查了解清楚，及时征求运行人员的意见，正确填写意见。同时，要监督更改事项的正确实施及有关技术资料、图纸和规程等的修改，组织变更后设备(系统)的技术评审和验收，并将变更资料存档。 生产科、技术科有权对设备更改请求单位提出完善“更改理由及措施”的要求，有权对正确的变更要求审阅同意，有权对不正确或不合理的变更要求否定并要求重新履行变更手续。 公司总工程师有责任了解变更要求的安全性和可行性，有权利同意和否定变更要求。 5重要或复杂的变更事项，更改请求部门还应
12、提供相应的施工方案、安全措施和技术措施。并同“设备(系统)更改请求单“等一并通过审批程序。并在一周内由设备所属部门将变更后的设备(系统)图纸、技术资料和文字说明报生产技术部和档案室各一份。 6牵涉到固定资产变动时，还应按规定办理固定资产变动手续。3变更程序 (1)变更申请人填写好变更申请表，逐级上报主管部门和主管领导审批。(2)主管部门组织有关人员负责按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更；(3)变更批准后，实施变更的部门应对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制订控制措施。(4)变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限
13、。(5)变更结束后，实施变更的部门负责组织相关人员对变更情况进行验收，并将变更结果通知相关的部门和人员。五、相关的文件变更档案本制度自下发之日起执行生产设备设施验收管理制度1 目的为了加强对我公司设备、设施验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效的开展，制定本制度。2 范围凡我公司所有设备和设施均适用本制度。3 验收内容及标准3.1 设备外观、包装情况、设备名称、星海规格、数量等是否符合要求。3.2 装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。4 设备验收4.1 设备到达物资库或现场后，设备环保科员应及时通知车间相关人员联合设备采购人员参加设备的开箱验收。4.2 车间人员接到通知
14、后，应及时到指定地点进行验收。首先检查设备包装情况确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由设备采购部负责追回。4.3 若在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成设备采购部门监督设备供货行家返修或更换。返修或更换后再行验收。4.4 开箱设备验收合格后，设备采购人员填写设备入库验收单，由参与验收人员签字确认。4.5 对于设备完成安装进入调试阶段后，车间人员对调试中发现的问题，应及时报与设备环保科，由设备环保科联系设备采购部门督促设备供货厂家及时进行返修，直至符合质量要求为
15、止。对无法现场返修的供货厂家应予以更换。4.6 若设备在质保期中出现问题，由设备环保科联系采购部门督促厂家直至解决。4.7 对进厂设备中的安全装置在验收中必须注明完好与否，并要所有人员进行确认。4.8 对有关安全、设备、设施的验收要求由安监部门人员参加并建档。5 附则本制度由安全管理部门负责解释。生产设施报废和安全拆除管理制度1 目的为了规范我公司报废设备的管理，确保对报废设备拆除时的安全，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于我公司所属各单位报废设备、装置的管理。3 引用标准及相关文件3.1中华人民共和国安全生产法3.2危险化学品安全管理条例3.3冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范4 控制程序4.1设备、装置报废条件：4.1.1超规定
