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1、工程质量管理作业指引编号：HTDC-GC-ZY03版号：A/0页码：第 5 页 共 5 页工程质量管理作业指引(主责部门：工程部)编制日期审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人审批人1 目的使程品质符合国家有关规范、技术标准及达到合同、公司质量要求。2 术语无3 适用范围适用于各城市公司开发项目施工过程中的工程质量管理。4 关键活动描述4.1 施工前期4.1.1 开工前，工程部应根据项目管理大纲的质量要求，编制本工程项目质量管理计划，并报城市公司工程分管领导审批，平台工程采购管理中心备案。4.1.2 工程部组织对施工单位、监理单位进行质量要求和质量检查标准的培训工作。4.1
2、.3 图纸会审与交底：详见施工图交底作业指引。4.2 组织施工4.2.1 施工单位负责根据国家标准和平台质量标准进行施工过程中的自检，并申请监理单位和工程部检查验收。4.2.2 监理工程师的检查验收应对承包商的工序作业过程进行跟踪监控，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取见证、旁站方式，发现承包商的错误做法、不当操作或缺陷，及时责令承包商纠正。4.2.3 工程部根据项目质量管理计划对工程质量进行监督检查，发出整改单，监理单位负责跟踪施工单位整改情况，最后由工程部进行复检。工程部还需对监理及施工单位合格签进行复检，并做相应奖罚。4.2.4 隐蔽工程检查验收
3、由监理工程师负责进行，每天跟踪拍摄影像资料，由工程部检查合格后方可隐蔽，进行下一道工序。对所有隐蔽工程，工程部专业工程师应全程跟踪并形成隐蔽验收台账。4.2.5 工程部各专业工程师和监理单位工程师每天参与现场工程质量巡查，对巡查中出现的技术问题和质量问题进行指导、协调、处理，并认真记录在施工日志中。每月必须至少组织一次由监理单位及各专业工程师参与的全面质量巡查，确保工程整体质量的连贯性。监理单位专业工程师应对巡查结果形成结论并将结论反馈给工程部。同时此结论可作为考核监理单位的依据。4.2.6 对于关键工序，工程部和监理单位根据关键工序检查一览表对其控制点进行全检，以提高产品质量。4.2.7 在
4、每周的工程例会上，工程部组织对出现的质量问题进行讨论，并提出整改建议。当处理现场发生的工程事故或工程质量问题时，工程部可临时召开专题会议。4.2.8 工程部组织对不合格问题的整改，并由工程部负责检查整改结果，直到符合要求。4.2.9 工程部根据监理单位报送的监理月报结合现场巡查质量记录，记入工程管理月报。每月工程部组织对总包单位、分包单位、监理单位进行检查和评价，见施工及监理单位检查评估作业指引。4.2.10 在大面积施工前，组织开展样板施工。4.2.11 在甲方指定的分包单位进入现场时，工程部负责组织总包、分包、监理在现场进行工作面交接，并协调各施工单位之间出现的问题。4.3 工程验收4.3
5、.1 隐蔽工程验收：施工单位自验后，通知监理单位和工程部验收，监理和专业工程师验收通过后，在隐蔽工程验收单上签字，才允许其进入下一道工序。4.3.2 中间验收：工程项目经理参与监理单位组织的对分部工程进行的验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。4.3.3 竣工验收：分部工程完工后，工程部组织监理单位对单位工程进行检验评定，工程项目经理在单位工程质量综合评定表上签字。单位工程完工后，由工程部组织设计单位、监理单位、承包单位等按工程竣工验收管理作业指引要求进行竣工验收。4.4 质量事故4.4.1 质量事故处理原则：1) 质量事故的第一责任人为城市公司第一负责人。工程部为直接责任
6、部门。2) 当施工现场存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，承包商/供货商需在第一时间停工保护好现场，并通知监理单位、工程部，工程部按组织权责手册上报。3) 质量事故发生后，监理单位报送城市公司工程分管领导确认后即时发送工程暂停令，若发生重大质量事故，工程部需在2小时内通知城市公司总经理、平台工程采购管理中心与工程分管领导，并报总裁备案，按照工程质量事故停工确认权限表，确认是否停工，见下表（参考）：序号质量事故等级直接（可能）造成的经济损失停工确认权限城市公司总经理平台工程分管领导总裁1一级重大质量事故直接经济损失300万元以上确认2二级重大质量事故直接经济损失100万元以上
7、，不满300万元确认3三级重大质量事故直接经济损失30万元以上，不满100万元确认4四级重大质量事故直接经济损失10万元以上，不满30万元确认5一般工程质量事故直接经济损失5000元以上，10万元以下确认6工程质量问题直接经济损失5000元以下确认4) 重大质量事故发生后，事故发生单位（承包商/供货商）必须在24小时内，向监理单位、工程部书面提交工程质量事故报告。5) 事故调查：质量事故调查遵循责任单位回避原则，但对调查工作应积极配合，当发生一般（及以上）级工程质量事故时，由城市公司工程分管领导负责组织工程部、监理、施工单位及有关部门进行事故调查、分析，平台工程采购管理中心、规划设计管理中心、
8、工程分管领导、内外部专家根据需要参加，最后由施工单位提出处理方案，经监理单位审核报工程部，由工程部按组织权责手册报批后实施。监理单位汇总形成工程质量事故处理报告。a) 不需进行处理：经相关部门签字同意、确认工程质量事故不影响结构安全和正常使用（功能），可对事故不作处理；b) 修复处理：工程质量事故不影响结构安全，但影响正常使用或结构耐久性，应进行修复处理；c) 工程质量事故影响结构安全，必须进行结构加固补强，此时应委托有资质单位（一般应委托原设计单位）进行结构检测鉴定和加固方案设计，并由专业资质单位进行施工，监理单位应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。6) 事故报告a) 总监理
9、工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。7) 复工审批a) 当质量事故处理完毕后，停工权限确认人签署工程开工复工报审表。b) 工程质量事故影响结构安全的事项，待加固验收合格后方可签署工程开工复工报审表。4.4.2 工程采购管理中心负责所有质量事故报告的归集、总结，做好公司的知识积累工作，避免后续项目发生类似的情况。5 支持性文件5.1 施工及监理单位检查作业指引6 相关记录6.1 HTDC-GC-ZY03-BD01项目质量管理计划6.2 HTDC-GC-ZY03-BD02关键工序检查一览表6.3 HTDC-GC-ZY03-BD03工程开工复工报审表6.4 HTDC-GC-ZY03-BD04工程案例
