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1、材料设备验收作业指引编号：HTDC-GC-ZY06版号：A/0页码：第 5 页 共 5 页材料设备验收作业指引(主责部门：工程部)编制日期审核日期审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人审批人1 目的 保证工程材料质量，规范工程材料设备的验收程序，使项目所用的工程材料设备满足相关国家标准、工程承包及材料设备采购合同，同时保证满足项目定位的要求。2 术语与定义2.1 甲供材料：甲方（即开发商）与供货商签订供货（供货及安装）合同，并由甲方直接向供货商采购的材料。2.2 甲控乙供材料：甲方确定材料的品牌、价格和供货商；乙方(即承包单位)负责与供货商签订合同，支付货款，购买材料及施工
2、。3 适用范围适用于各类工程主要材料设备的进场验收及场内检查，包括总包单位和公司采购的用于项目的各种主要材料设备。4 关键活动描述 4.1 材料设备选型定板与采购计划4.1.1 施工图完成后，规划设计管理中心根据项目主项计划及设计专项计划要求，按材料设备选型定板管理流程完成材料设备选型定板及审批，出具材料设备选型清单。4.1.2 根据项目进度计划安排，工程部应当于月末填写并提交次月的材料设备月度进场需求计划，提交给工程部（采购组），对于已招标材料安排进场，零星材料采购作采购准备实施。4.2 材料设备供货商选择4.2.1 材料供货商选择与管理工作按照材料设备类供方选择与管理流程执行。4.3 材料
3、设备采购及验收控制4.3.1 甲供材料的采购及验收控制1) 对于材料供应商不包安装的甲购材料，工程部（项目组）根据施工承包单位（即材料安装单位）提出的材料进度要求，并核实材料设备的具体数量。工程部（采购组）负责填写材料设备供货通知单，报分管领导审批后，下发给材料供应商。对于材料供应商包安装的甲供材料，由工程部（项目组）根据合同要求通知材料供应商开始供货及进场施工。2) 工程部（采购组）负责对材料供应商的供货数量、供货进度、供货质量进行监控，根据过程检查的结果填写材料设备供货过程检查记录单。3) 甲供材料到工地后，由工程部组织验收，验收合格后由参与人员在材料设备进场验收记录单上会签。a) 首批材
4、料进场n 涉及观感的材料由工程部组织采购管理部门（平台采购管理部门负责采购的材料设备根据需要参加验收，如不能参加则由城市采购管理部门参加）、供应商、分包、监理及规划设计管理中心（根据需要）共同验收；n 不涉及观感的材料由工程部组织采购管理部门、供应商、分包、监理共同验收；b) 以后批次材料进场n 首批材料验收合格以后批次材料的进场，由工程部（项目组）组织供应商、分包、监理共同验收。4) 以抽验方式验收甲供材料的，抽验的数量、质量按照行业规范要求。5) 验收可于材料到达工地时进行，亦可于到达后的次日进行。工程部（项目组）对甲供材料质量有疑问的，应通知工程部（采购组）、供应单位共同验证材料质量。6
5、) 对观感有要求的材料设备，工程部（技术组）应当组织对监理单位的交底，以便监理单位按标准对此类材料进行验收检查。7) 监理单位对全部甲供材料负有验收责任。8) 不合格的甲供材料由工程部（项目组）责令供应单位在两天内将材料运离工地，并与分包单位办理退货手续。分包单位在使用过程中发现材料质量有疑问的，应通知工程部（项目组），由工程部（项目组）组织工程部（采购组）、监理单位共同验证。9) 工程部（项目组）负责根据验收记录单办理材料设备货款支付。10) 工程部应当设专人负责上述甲供材料的监控管理，并负责建立材料设备台帐及支付台帐。4.3.2 甲控乙供材料的采购及验收控制1) 工程部（项目组）发出甲控乙
6、供材料设备采购通知单，工程部（采购组）通知施工总承包、分包单位进行甲控乙供材料的采购。2) 工程部（采购组）负责对甲控乙供材料供应商的供货数量、供货进度及供货质量进行跟踪，在接到甲控乙供材料设备采购通知单后三天内，按材料招标书及甲控乙供材料设备采购通知单规定内容，督促总分包单位与甲控乙供材料的指定供货商签订供货合同，供货合同内部留底。3) 乙供材料须由施工单位提出材料核价申请，根据职责权限成本部/成本管理中心提供市场价格信息，成本部/成本管理中心核价并确认后，编制工程核价单，下发工程部转施工单位。4) 乙供材料到工地后，由工程部（项目组）组织验收，验收合格后由参与人员在材料设备进场验收记录单上
7、会签。a) 首批材料进场n 涉及观感的材料由工程部（项目组）组织工程部（采购组）、供应商、分包、监理及规划设计管理中心共同验收；n 不涉及观感的材料由工程部（项目组）组织工程部（采购组）、供应商、分包、监理共同验收；b) 以后批次材料进场n 首批材料验收合格以后批次材料的进场，由工程部（项目组）组织分包、监理共同验收；n 验收可于材料到达工地时进行，亦可于到达后的次日进行。5) 对需要履行报批手续的乙供材料，分包单位每进一批，应于次日通知工程部和监理单位共同验收。经检查，同一批材料中有不合格的，分包单位必须将合格材料重新分检，清点数量，再申报验收。6) 经验收不合格的乙供材料，应由工程部（项目
8、组）发文并通知工程（采购组）、成本部，责令分包单位于两天内将材料运离工地。如分包单位未能在两天内将材料运离，工程部可以自行安排车辆和人工将材料运离工地，或工程部将材料封存，或派人员看管以防止分包单位使用，而由此发生的费用经工程部（项目组）确认后，由成本部在分包单位应得工程款中扣回。7) 工程部应将分包单位、分材料种类验收结果登记造册，形成乙供材料验收记录作为验收检查凭据。每一批次材料验收均应由监理工程师和业主相关负责人签名确认。验收记录一式两份，由工程部（项目组）、监理单位分别保管备查。8) 分包单位材料进场后不按规定申报验收即投入使用的，一经发现，不论已使用的材料是否被覆盖或隐蔽，都必须进行
9、验收。未使用的材料按规定程序验收，已使用的材料验收规定如下：a) 不论所验收的材料是否合格，由此引起的返工、修复费用和工期延误责任概由分包单位负责。b) 不合格的材料可以拆除的，必须拆除，所有返工、修复费用和工期延误责任由分包单位负责。c) 不合格的材料可以使用，但不可能拆除的，由成本部核算已使用的材料差价，在最近一期工程款中扣除；另由工程部（项目组）和成本部对其作出罚款决定，罚款数额以材料差价为限。d) 不合格的材料可能造成工程永久性隐患的，必须拆除。e) 不合格的材料出现两次及以上的，取消分包单位再次投标的资格或直接中止合同。f) 即使已使用的材料经验收全部合格，工程部依然可以对分包单位处
10、以罚款。9) 监理工程师与分包单位串通一气，使分包单位得以擅自更换材料、以次充好或弄虚作假的，由工程部（项目组）及成本部按监理服务合同追究监理工程师和监理单位的责任。工程部（项目组）工程师有违犯的，按公司规定给予处分。4.3.3 遗留材料的处理1) 当由我方责任引起的材料过剩，工程部（采购组）应对材料过剩原因进行调查并公布调查结果，并负责与材料供应商协调退货；若无法协调则办理入库。2) 遗留材料入库办理。工程部（项目组）填写材料出（入）库单，移交工程部（采购组）、成本部签字确认，报分管领导审核、总经理审批后，由工程部进行移交材料的管理。5 支持性文件5.1 材料设备选型定板管理流程6 相关记录6.1 HTDC-GC-ZY06-BD01材料设备月度进场需求计划表6.2 HTDC-GC-ZY06-BD02材料设备供货通知单6.3 HTDC-GC-ZY06-BD03材料设备供货过程检查记录单6.4 HTDC-GC-ZY06-BD04甲供材进场验收单6.5 HTDC-GC-ZY06-BD05甲控乙供材料设备采购通知单
