KPI指标分解#

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1、 .2003年公司考核指标公司考核指标1. 公司收入 4180万n 去年合同项目：400万n 今年产品合同：2100万(销售人员素质；政策性产品；SARS,1400-1800万)n 今年项目合同：2800万（其中数据服务800万）n 今年项目完成率：60%u 分解到营销中心指标：新签定合同数目：产品合同2100万；项目合同：2800万u 分解到项目中心指标：完成项目2080万；u 分解产品中心指标：2100万15个产品按照时间推出。u 工程服务中心完成指标：480万（60%） 5000万2. 利润率（纯利润） 10% 20%3. 项目运行效率 项目准时完成率：70% 项目质量（甲方满意度）：8

2、0%以上基本满意4. 项目业务毛利润 650万 项目收入-市场费用（15%左右）-项目中心成本5. 公司规范化管理 流程执行 制度遵守6. 公司资源积累 工具数量（相对今年项目要求）、质量、可利用率 技术体系建设方面7. 人才结构调整 核心人员20名（业务、技术领头人） 骨干人员30名（市场、技术高素质人员）8. 人力资源薪酬和考评体系推行产品中心考核指标1. 销售收入（5%）2. 产品质量（25%） 出错率：死机故障发生率（或计算错误），1个/产品；n 软件实现问题1个/产品n 设计错误1个/产品 兼容性：对本产品不同版本的兼容性； 功能实现：产品承诺的功能完整实现（对照产品部提供的产品需求

3、文档），95%以上 文档及代码：公司规定的文档及代码按照时间归档率。-90%以上;与符合率90%3. 产品进度（25%） 产品进度：产品部承诺的进度实现（对照产品部提供的计划文档），平均滞后时间为周期的10%；4. 新产品推出（10%） 新产品推出个数5个/年（包括对外合作部）； 或新产品销售额比例30%以上5. 人才培养及结构（10%） 1个产品后备总监 1个技术支持部经理； 1个对外合作部经理； 2个高级产品经理达到； 4个中级产品经理达到；6. 客户满意度（15%） 客户反映问题解决10天/个以下n 软件实现问题: 10天/个以下n 专业应用问题:1天/个以下7. 资源积累（10%） 新

4、开业务符合度（要求的和实际执行的比率）达到80,时间不迟于5天 遗留产品/项目按特定要求符合度达到100%(未作的),时间不迟于5天营销中心考核指标1. 销售合同（60%） 销售合同额4000万 产品销售合同：2000 项目销售合同： 数据服务合同：2. 销售收入结构（3%） 新客户（油田购买处级单位）销售比率 新产品销售额比率 代理产品销售额比率：5%以上 8月前项目合同比例（占项目合同总额）3. 成本控制（15%） 营销中心花费总费用：占合同额15%以内； 营销中心花费特殊费用：占营销中心花费总费用40%以内；4. 回款率（10%） 年度按照合同规定到款金额的回款率90%以上（因为项目中心

5、和产品中心合同执行延误的除外）； 按照合同规定到款金额的回款率70%以上（一月内）（因为项目中心和产品中心合同执行延误的除外）5. 人才结构及培养（5%） 三级销售能力以上人员12个； 大区经理9个； 三个后备大区经理； 项目销售工程师以上人员5个；6. 招标中标率（2%） 60%以上（议标项目除外）；7. 销售管理规范性（5%） 计划制定及执行 日常信息反馈 部门之间协作（由其他部门考核） 营销中心制度执行 客户资源档案建立工程服务中心考核指标1. 项目销售额2. 项目完成额（30%） 年完成480万元；3. 项目运行效率（20%） 项目准时完成率大于总工期的90% 项目质量（甲方满意度）：

6、90%以上基本满意（通过甲方验收、公司或营销中心考核）4. 项目成本控制（20%） 项目直接成本40%以下（不包含公摊成本）；5. 人才结构及培养（15%） 1个部门经理 5个项目经理 1个项目需求和方案设计人员 5个现场业务专家（以外聘为主）6. 技术和资源（15%） 文档数据、井筒数据、分析化验数据现场整理方案设计； 现场工作流程、管理制度（包括现场日常管理、现场人员管理、现场财务管理等）；项目中心考核指标1. 项目销售额2. 项目完成额（20%） 年完成1500万元；3. 项目人均完成合同额（20%） 30万元/人4. 项目运行效率（20%） 项目准时完成率：80% 项目质量（甲方满意度

7、）：90%以上基本满意（通过甲方验收、公司或营销中心考核）5. 项目成本控制（20%） 项目直接成本50%以下（不包含公摊成本）；6. 人才结构及培养（10%） 2个部门经理（研究院老总、研究院副院长） 4个中级以上项目经理 6个初级项目经理 不同专业5个业务专家（石油专家2级以上）7. 技术和资源（10%） 年度项目所涉及专业需求分析资源； 项目工具（完成所承担项目所需求的）； 工具可复用比例 项目方案及案例 文档及代码：公司规定的文档及代码按照时间归档率。-90%以上财务中心考核指标1. 成本管理 成本核算： 费用预测： 避税：综合税率低于5%2. 财务管理 预算编制及执行 财务分析准确、

8、详实 对业务单元的财务管理（财务监督、控制） 合同财务评审3. 会计 内部报告 外报报告准确、及时4. 资金管理 资金使用成本 资金规范化管理 资金提供的及时性 应收帐款管理5. 基金申请 基金申请额50万元人力资源部考核指标1. 人才结构 人才规划 人才结构调整状况2. 人才培训 技能提升（培训时间24小时/人年、学习小组和报告、教材和讲师） 培训计划执行完成率3. 人才招聘 招聘成功率（人员试用期转正率）70%以上 招聘到位率：50% 招聘渠道管理（建立50个人才档案）4. 内部人才档案管理 档案的有效和完整 日常工作考核档案5. 人员考核执行 季度考核及时性 季度考核结果分析 年终考核组

9、织（标准的制定、过程的组织、结果的计算）6. 人员动态调查（最少半年一次） 薪酬合理性 个人发展 工作环境和工作安排 绩效管理合理性 人员流失分析（谈话率100%）7. 部门费用控制 不超过部门费用预算行政部考核指标1. 行政服务满意度 工作场所管理和服务 公共设备管理和维护 公共活动组织 接待、礼仪规范执行2. 公关 公司对外网站（差错率每次1个以内、更新率-每月两次） 公司内部网站（差错率每次2个以内、更新率-每月两次） 公司宣传手册 政府及社区关系3. 日常管理 会议管理 文件管理 工作督办 车辆管理（安全、保养维护、内部管理） 西安、烟台及现场项目组信息传达，两个工作日内100%4.

10、管理费用控制 不超过预算工程服务中心指标分解数据服务部经理张新钢指标分解1、项目完成额（15%） 年完成480万元；2、项目运行效率（15%） 项目准时完成率大于项目总周期90 项目质量（甲方满意度）：90%以上基本满意（通过甲方验收、公司或营销中心考核）3、项目成本控制（10%） 项目直接成本40%以下（不包含公摊成本）；4、人才结构及培养（10%） 5个项目经理 1个项目需求和方案设计人员 5个现场业务专家（以外聘为主）5、技术和资源（30%） 文档数据、井筒数据、分析化验数据现场整理方案设计； 现场工作流程、管理制度（包括现场日常管理、现场人员管理、现场财务管理等）；6、公司规范执行情况

11、（10）7、人员满意度（5）8、客户交流（5）项目经理指标分解1、进度控制（20） 准时完成率大于项目总周期90 关键里程碑的按时完成率：（只作为参考指标，不作为考核指标）2、质量控制（30） 中间成果一次性通过率100 甲方满意度：最终验收通过率1003、成本控制（20） 不超过预算4、客户交流（10） 主要从市场人员，上司角度进行评价5、日常管理（20）否决性 资料安全 人员安全 管理规范性资源中心指标分解质量控制工作（30）资源管理工作（70）质量控制部指标分解1、质量体系的建设和修正（30） 建设和修正bug库 建设和修正配置管理库 项目质控的整体方案2、对质量控制体系执行的推进（30

12、） 新开业务符合度（要求的和实际执行的比率）达到80 遗留产品/项目按特定要求符合度达到100%(未作的)3、测试实行管理（暂时不重要5） 用户发现软件实现错误数小于死机故障发生率，1个/产品； 用户发现设计错误数小于死机故障发生率，1个/产品；4、人才结构和培养（25） 2个质控主管 2个质控人员 2个测试人员5、费用控制（10） 不超预算资源管理部指标分解1、资源收集率（30） 新开业务100 已完成1002、资源管理制度和系统的建设和完善（日常资料上交，查询、借阅、使用）（30）3、资源入库率30（30）4、人才结构和培养（10%） 2个资源管理员产品中心指标分解产品部指标分解1、销售收

13、入（5%）2、产品质量（25%） 出错率：死机故障发生率（或计算错误），1个/产品；n 软件实现问题n 设计错误 兼容性：对本产品不同版本的兼容性； 功能实现：产品承诺的功能完整实现（对照产品部提供的产品需求文档），95%以上 文档及代码：公司规定的文档及代码按照时间归档率。-90%以上;与符合率90%3、产品进度（25%） 产品进度：产品部承诺的进度实现（对照产品部提供的计划文档），平均滞后时间为周期的10%；8. 新产品推出（10%） 新产品推出个数5个/年； 新产品规划方案 或新产品销售额比例30%以上9. 人才培养及结构（10%） 2个高级产品经理达到； 4个中级产品经理达到；10.

14、客户满意度（15%） 客户反映问题解决10天/个以下n 软件实现问题: 10天/个以下11. 资源积累（10%） 新开业务符合度（要求的和实际执行的比率）达到80,时间不迟于5天 遗留产品/项目按特定要求符合度达到100%(未作的),时间不迟于5天对外合作部分解指标1、对外合作的数量（40） 最终被公司认定的合作产品个数1个/年； 符合公司要求的内容上符合公司对方案的要求）推出合作产品规划方案5个n 对市场需求的状况和趋势有分析（落实到油田处级单位）n 对技术成熟度有准确描述n 产品包装分析报告（包括预计包装工作量、人员、时间）n 对国内同类产品的对比分析比较详实n 对后期维护和升级有详细描述n 合作方