某园区XX医院商业计划书

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1、某园区XX医院商业计划书 上海张江医学园区XX医院商业计划书 一、市场分析数据显示，目前我国肾病患者呈现极大增长的趋势。 我国约1.2亿人患慢性肾脏病，尿毒症患者的数量已经超过200万人，但透析患者仅约25万人，其中血液透析病人约21万人，较xx年增长60%以上。 肾脏病有十大高危人群即患有以下疾病者，糖尿病；高血压；高尿酸血症和痛风；心、脑血管疾病(中风)；肿瘤；肝炎；系统性红斑狼疮、血管炎和类风湿性关节炎等风湿病；肥胖和超重；长期服用可疑肾毒性药物者；家庭成员中有肾脏病者。 由于高血压、糖尿病、肿瘤等发病率的上升、药物不规范使用、环境污染和人口老龄化，肾脏疾病日益成为影响人类健康的重大疾病

2、。 国际血液透析学会理事、上海市医学会肾脏病学分会主任委员、复旦大学附属中山医院肾内科主任丁小强4日披露，上海肾脏病逐年高发，透析人数已逼近美国、日本和中国台湾地区。 目前，上海每9人中即有1人患有慢性肾脏病，老年患者的慢性肾脏病常常与高血压、糖尿病等疾病一同出现；与其他慢性疾病不同，肾脏病患者中有不少是年轻人。 在住院患者中5%左右并发急性肾损。 但是，截至目前，肾脏病的知晓率和控制率极低。 近年来，肾脏病不仅患者数量巨大，且还会快速增长，透析人数亦增长迅速。 他告诉记者，上海地区门诊透析人数10年间平均增长20.9%。 据透露，肾脏病的治疗费用占医保支出的约10%。 二、目前的体检市场四分

3、天下，为医院、疗养院、门诊部和健康体检中心所占领。 其中，医院由于场地条件限制，使参加体检的健康人与病人共用一套医疗资源，易产生交叉感染，加上医院的国营体制导致服务态度、质量差，致使医院附属的体检机构竞争力不强。 民营资本如欲进入医疗行业，最适合进入低风险高暴利的体检行业。 疗养院多为老年人服务，体检只是疗养的一部分，有固定人群，相对稳定，无竞争压力，门诊部不是专业做体检局限性大。 三、目标体检中心构思建立自动化快速独立体检中心 1、场地独立的体检场地，完全按照体检流程设计，人性化流程化的平面设计，保证客人在一层楼内不走回头路。 2000平方米左右的宽敞空间，优良的通风质量，简约舒适，温馨的环

4、境中快乐体检，普通区域1000平方米，VIP区域500平方米，医生诊室20间（包括内、外、妇科等临床科室，心电图、B超等医技科室和亚健康仪器检测科室）；100平方米区域用于检验,400平方用于DR、CT和PET-CT。 2、 2、专业化体检队伍，每个专业至少配有一名从事本专业五年以上的执业医师。 3、高效专项准确体检设备。 4、完善体检软件系统。 5、检后服务客人在当天拿到体检报告后，马上进行一对一式的总结咨询 6、提供“体检+诊断”服务:利用宏康在全国的专家资源，建立统一服务平台，全国的专家都可以在平台上为客户提供诊断；即不仅运用高端设备来帮客户体检，在发现问题后还会邀请北京、上海专家来进行

5、权威医学诊断。 并开通绿色就医通道，根据客人需求安排他们到上海、北京乃至海外治疗。 7、健康管理根据客人亚健康状况，依靠呼叫中心Call Center和短信、网络手段，跟踪、干预客人饮食、生活习惯，改善亚健康状况。 四、市场定位目前低端体检与健康管理市场已经基本被安康国宾、慈铭和美年大健康垄断，中端客户基本被各大三甲医院体检中心垄断，高端客户的需求比较特殊，急需专业的体检与健康管理机构提供服务，因此，宏康体检与健康管理中心服务人群须跳开低端和中端客户，专业为高端客户提供相关服务，同时兼顾中端客户。 五、具体实施 1、选址我们如要新建体检中心，在选址上需考虑城市综合实力和行政审批的可能性。 （1

6、）行政审批一般规定生部没有专门针对体检中心审批、设置相关的规章制度，体检机构都是按照医疗机构管理条例的要求设立。 设置“体检中心”没有政策限制，没有明确规定。 设置“门诊部”有相应的规章制度，审批没有难度。 设置“体检中心”，由所在省卫生厅审批。 设置“门诊部”，由所在市卫生局审批。 不论设置“体检中心”还是设置“门诊部”，卫生局要求体检机构的医生具有执业医师资格证。 （2）选地点区域要求尽量不要在市中心，因为租金昂贵，而且医疗资源过于丰富，行政审批困难，竞争也特别激烈。 体检服务不像餐馆、服装店，不是路过时会产生购买冲动的服务产品，所以不要在闹市区。 交通要求开车方便，有足够的停车空间。 面

7、积要求我们要保证流程的合理性、客人等待区域空间的宽敞、亚健康等项目的可扩展性，所以面积要求在20003000m2（高层建筑的裙楼整层）。 楼层要求我们对流程的顺畅要求很高，要尽量做到让客人在同一楼层完成所有体检项目，可以大大减少体检流程中路程的时间，减少客人来回奔波的辛苦程度，提高客人满意度。 所以尽量寻找在同一楼层的场地，实在困难，最好在2层楼内解决。 个别地区审批体检中心前，须召集体检中心所在地邻近的业主开听证会并公告，征求他们的意见。 如果体检中心所在地邻近的业主因为辐射、医疗垃圾污染等原因否定体检中心的设立，那体检中心选址就必须重新开始。 体检中心和其他服务性机构不同，体检机构的平面设

8、计、装修有很多医疗设备、流程设计的特殊要求，而且一旦装修完毕，改动的可能性很小，例如检验科、放射科等。 在租赁房产，须签订10年以上的租赁合同，以免业主到期加价或转租他人，导致体检机构损失过大。 2、专业化体检人员专职的体检医生，经验丰富，主任医师或副主任医师职称，有执业资格证。 绝大多数医生、技师有长时间三甲医院从业经验；主检咨询须由资深全科主任医师担任；中医须由中西医双科医生担任，避免中医对西医的误导。 医生的资质、职称、执业资格、从业经验直接影响到体检结果的质量、公信力，体检流程的速度，体检机构的整体企业形象。 主检咨询医生是医生中最重要的，因为主检咨询医生是唯一与客人一对一沟通交流的医

9、务人员，他们的形象代表了整个体检中心的医疗水平。 具体人员需求如下人员类型人数医生20医技人员（检验、放射）10护士10市场10管理人员5组织结构图如下 3、高效专项准确体检设备。 医疗设备预算表序号序号医疗设备名称品牌科室单价(万元)数量数量(台)总价(万元)基本检查设备总经理医务部人事行政部客服部市场部信息部财务部水电工网管收银员出纳保洁员秘书销售员心电图室前台接待员一般检查导检员肺功能室抽血护士妇科外科眼科耳鼻喉科中医科口腔科内科检验科放射检查超声科主检咨询1CT西门子双源螺旋CT放射3600136002PET-CT西门子放射3000130003全自动生化分析仪罗氏(Roche)检验60

10、1604免疫仪器西门子(Siemense)检验10011005胶囊胃镜以色列101106血液分析仪西斯美康（sysmex）检验301307尿常规仪器高尔宝检验xx08酶标仪迈瑞检验2.012.09洗板机迈瑞检验1.511.510污水处理系统检验2.712.711加样枪（彩色）检验0.1101.012刻度吸管、试剂瓶耗材检验3.013.013血氧饱和度测定仪检验0.610.614检验室显微镜检验0.710.715检验室离心机检验0.821.616检验室冰箱检验0.610.617检验室温箱检验0.510.518电热恒温水槽检验0.210.219快速消毒器检验2.512.520超声身高测量仪双佳一般

11、1.523.021人体成分计量仪(脂肪、水分)百利达一般2.024.022自动血压仪Colin一般1.523.023彩色超声飞利浦（PHILIPS）超声23.0123.024X射线诊断仪飞利浦（PHILIPS）DR32.0132.0序号序号医疗设备名称品牌科室单价(万元)数量数量(台)总价(万元)25自动洗片机X线8.018.026耳鼻喉科工作台耳鼻喉3.527.027心电图仪心电图2.024.028牙科治疗机复星口腔3.827.629妇科检查床上医厂妇科1.422.830视力表眼科0.120.2亚健康检查设备31非接触式眼压仪尼德克眼科6.516.532APS-B眼底彩色照相尼德克眼科11.

12、0112.033眼底照相机拓普康眼科23.0123.034听力计丹麦听力2.312.335测听室丹麦听力1.811.836肺功能仪Chest肺功能5.015.037普通型骨密度仪阳光骨密度22.0122.038钼钯机（乳腺X线机）Planmed钼钯42.0142.040无创血液检测仪无创检测5015041脑功能检测仪投放1042糖尿病检测仪投放1043肝脏弹性指数检测仪投放1044动脉硬化检测仪投放10合计7096.1平均每月成本（按5年折旧）118.27非医疗设备预算表序号非医疗设备名称所在地点单价万元数量台总价万元1体检信息系统软件整体xx02电脑服务器信息机房1213台式电脑各科室0.3

13、40124程控交换机信息机房3135电话机各科室0.01400.46综合布线各科室5157阅卷机前台1118LED显示条屏各科室0.1252.59排队机前台11110激光打印机打印报告0.220.411打印机、传真机各科室1112复印机行政11113投影机会议0.810.814分体空调信息机房0.310.315冰箱餐厅0.310.316轻型客车行政1011017办公家具202018服装1119装饰物、文具1120装修费50050021消防1010合计591.7平均每月成本（按5年折旧、摊销）9. 864、完善体检软件系统。 我们新建的体检中心，信息系统的功能模块包括体检信息系统、实验室信息系统

14、（LIS）、医学影像存储传输管理系统（PACS）、排队系统、预约系统、病史采集系统、查询系统、团检报告系统、健康管理系统、客户关系管理系统（CRM）、呼叫中心系统（Call Center）、传输系统、网站系统、财务系统、进销存系统、人力资源管理系统（HR）。 5、检后服务客人在当天拿到体检报告后，马上进行一对一式的总结咨询。 个性化体检流程。 非餐前区体检餐前区体检迎宾现场预约否是是否已预约抽血留尿体检流程图报到用早餐超声妇科亚健康区体检健康教育诊断总结咨询中医咨询退出一般检查内科外科耳鼻咽喉科眼科X线心电图口腔科情绪与健康咨询 6、健康管理依托健康体检，建立健康档案，开展健康教育，安排定期课

15、程，提供个人健康方案“私人医生”。 健康课程安排，为组织机构，提供针对性的医疗知识服务。 开展个性化特色化服务，如卧床病人提供上门服务，偏远地区提供体检车就地服务。 提供一站式服务,针对不同人群的服务儿童、女性、产前、老年等专业化服务 六、投入产出比例我们新建的体检中心单个投资预算7687.8万元人民币。 其中医疗设备7096.1万元，非医疗设备591.7万元，半年房租54万元，流动资金100万元。 1.1平均每月固定成本开支项目平均每月成本（万元）医疗设备折旧118.27非医疗设备折旧、摊销9.86房租9工资20水电费5印刷费5广告费10合计177.13其中，房租按1.5元人民币/天/平方米计算，面积为2000平方米，每月租金9万元人民币。 1.2财务预测财务预测，我们需要按照最保守、最悲观的分析去预测，这样才真实客观，可以充分预测风险。 我们新建的体检中心，体检套餐价格，按按照中端套餐1000元/人计算，根据每天接待客人的数目，得出以下每月财务预测分析内容。 1.2.1每天接待