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1、控制计划应用程序 文件编号修改日期xx-10-09程序文件版本号/修改号A/3生效日期xx-10-12标题控制计划应用程序共4页第1页1.目的:规范控制计划的制定和实施，从而控制过程的各个阶段，以保证能按顾客要求制造出优质产品。 2.范围适用于本公司样件、量试和量产三个阶段的控制计划管理。 3.定义3.1控制计划对控制零件和过程的系统的书面描述。 重点在于表明产品的重要特性和工程要求要每种零件必须有控制计划但在许多情况下系列“零件控制计划可包括使用相同过程生产的许多零件。 4.控制计划应用过程乌龟图无5作业内容权责部门/人作业流程作业要求相关文件/表单品保部压铸部加工部营销部51控制计划制定5
2、.1.1在新产品第一次试模之前，工程课项目工程师依控制计划格式内容要求制定控制计划初稿，控制计划中须包括首次打样、每次提交PPAP时及每年进行全尺寸检验和功能测试要求，按全尺寸检验和功能试验程序执行，全尺寸检验和功能试验结果须随时供客户评审。 项目工程师召集各相关部门负责人开会讨论，从而最终确认文件.确认OK的文件需要各部主管签名受控，并下发各部门执行。 制定具体内容填写见附加说明6.1控制计划制定。 控制计划全尺寸检验和功能试验程序品保部压铸部加工部营销部5.2计划实施5.2.1样件、量试和量产的控制计划经批准后原件品保部存档，并负责发放给压铸部，加工部，营销部/工程课。 5.2.2各部依据
3、试作控制计划及其它设计文件编制作业指导书、检验标准书等，经批准后发给相应部门执行。 5.2.3品保部对控制计划的执行情况进行跟踪、督促和检查，并予以记录、反映.控制计划制定计划实施品保部压铸部加工部营销部5.3计划更改5.3.1发生下列情况时，营销部应会同压铸部、加工部，品保部重新评审及更新控制计划.A过程更改B过程不稳定C过程能力不足D产品更改E顾客对产品品质抱怨、投诉6.附加说明6.1控制计划制定6.1.1控制计划的相应栏目按如下说明填写和制定，制定时对照控制计划表单。 6.1.2试作、量试、量产栏表示适当的分类，在相应的框内划“”。 样件在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述
4、。 试产在试作后量产中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 量产在正式量产中、产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。 6.1.3控制计划编号,填入控制计划文件编号以便于追溯。 编号方法如下-6.1.4零件编号/最新更改水平6.1.4.1填入被控制的系统、子系统或零件编号（图号）。 适用时填入图样最近更改和发布的日期。 6.1.5零件名称/描述填入被控制的产品名称和描述。 6.1.6供方/工厂:填入制定控制计划的公司/部门名称。 6.1.7供方代号:填入顾客采购机构要求的识别号。 6.1.8主要联系人及电话:填入负责控制计划的主要联系人（主管技术人员）姓名和电话。 6.1
5、.9核心小组填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名.6.1.10供方/工厂批准/日期:控制计划需经对应部门的部门主管批准。 CP表控制计划代号系列号从001开始往下编RS代表瑞城公司计划更改6.1.11日期（编制）:填入最初制定控制计划的日期。 6.1.12日期（修订）:填入最近修订控制计划的日期。 6.1.13顾客工程批准/日期:如必要，获取负责的顾客工程代表批准。 6.1.14顾客质量批准/日期:如必要，获得负责的顾客质量代表批准。 6.1.15其它批准/日期:如必要，获得其它同意的批准。 6.1.16零件/过程编号该项编号通常参照于过程流程图，如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地
6、列出单个零件编号和它们的过程编号。 6.1.17过程名称/操作描述系统、子系统或零件制造的所有步骤都在过程流程图中有描述。 选择流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称。 6.1.18制造用机器、装置、夹具、工装（工装设备）适当时，对所描述的每一操作标明其加工装备，诸如制造用机器、装置、夹具或其它工具。 6.1.19编号必要时，填入诸如（但不限于）过程流程图，已编号的计划，FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。 6.1.20产品产品特性为在图样或文件中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。 核心小组应识别组成重要产品特性的产品特殊特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中。
7、此外制造者可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。 6.1.21过程过程特性是与产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。 过程特性仅在其发生时才能测量出。 核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。 对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性。 在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。 6.1.22特殊特性分类按整车厂的要求对特殊特性进行分类，或者这一栏可空着用来填写未指定的特性。 顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性。 这些特性标识为“关键的”、“主要的”、“安全的”、“重要的”等。 6.1.
8、23产品/过程，规范/公差规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、设计文件、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配要求中获得。 6.1.24评价/测量技术这一栏标明所使用的测量系统。 它包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和/或试验装置。 在使用一测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和准确度进行分析并相应地作出改进。 6.1.25样本容量/频率当需要取样时，列出相应的样本容量和频率。 6.1.26控制方法这一栏包含了对操作将怎样进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。 所用的控制方法应是基于对过程的有效分析。 控制方法取决于所存在的过程类型，可
9、以使用（但不限于）统计过程控制、检测、计数数据、防错（自动/非自动）和抽样计划等来对操作进行控制。 6.1.26.1为了达到过程控制的有效性，应不断评价和改进控制方法。 例如，如出现过程或过程能力的重大变化，就应对控制方法进行评价。 6.1.27反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施，这些措施通常应是最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或主管）的职责，并应在计划中清晰地指定。 对预防措施亦作出文件化规定。 6.1.27.1所有的情况下，可疑或不合格品应由反应计划指定的负责人员进行清晰地标识、隔离和处理。 本栏可用来标注特定的反应计划编号并标识反应计划的负责人员。 6.2控制计划格式确定6.2.1如客户未书面规定控制计划的格式，一律使用控制计划格式。 7.参考文件7.1全尺寸检验和功能试验程序8.使用表单8.1控制计划。 内容仅供参考
