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1、精品资料网（http:/） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 审核策划与准备 4.4 附 件 1/8 月份部門123456789101112管理層文控中心品管部 制造部業務部生管部工程部采購部人事部注 計劃 審核已實施 糾正措施已有計劃 糾正措施已實施 糾正措施已驗証 制表:_ 審核:_ 附件1. 按部门实施的分散、滚动式内审年度计划例A公司2001年度内审计划表. 编制日期: _ 内审员培训资料 (4) P 9/16 审核策划与准备 4.4 附 件 2/8 月份ISO9001:2000要素1234567891011124.1質量管理體系總要求4.2文件要求5管理職責6.1資源提供6
2、.2人力資源6.3設施6.4工作環境7.1實施過程的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(天)7.4採購7.5生産和服務的運作7.6監控和測量裝置的控制8.2監控和測量8.3不合格品的控制8.4資料分析8.5改進計劃 計劃 實施 制表:_- 審核:_ 附件2. 按要素实施的分散、滚动式内审年度计划例B公司2001年度内审计划表 制表日期:_ 内审员培训资料 (4) P10/16 审核策划与准备 4.4 附 件 3/8 部門ISO9001要素管理層文控中心生産部關連項目3月9月月關連項目3月9月月關連項目3月9月月4.1質量管理體系總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以客戶爲中心5.3
3、質量方針5.4策劃5.5職責、權限和溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3設施 6.4工作環境7.1實現過程的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(不適用)7.4採購7.5生産和服務的運作7.6監視和測量裝置的控制8.1測量、和分析和改進的策劃8.2監控和測量8.3不合格品的控制8.4資料分析8.5改進 標識 : 直接關連 次要關連 審核項目 編制:_ 審核:_ 附件3 集中式内审年度计划C公司2001年度内审计划表 编制: _ 审核: _ 内审员培训资料 (4) P 11/16 审核策划与准备 4.4 附 件 4/8ISO9001條款審核內容Y/N檢驗結果糾正要素編號 5
4、.3/5.4.15.57.2 7.5.5 (1) 查12名銷售部員工是否理解公司品質政策及目標?詢問其是如何來確保公司品質政策(目標)的有效實施?(1) 部門經理是否清楚銷售部在質量管理體系中的主要質量職責?(2) 銷售部是如何實施內部溝通的?(與部門經理談話20分鐘)(1) 是否按程序規定進行了合同評審, 合同評審結果與訂審要求不一致是否與客戶溝通?(抽查2000年1-6月合同評審記錄3份) (2) 顧客特殊要求或公司未生產過的產品是否有顧客的書面要求文件, 是否在企業中進行了傳遞、溝通和評審?(詢問和抽查2000年1-6月有關記錄2-3份)(3) 合同的更改是否與顧客溝通並再次進行評審並按
5、文件規定傳遞給相關部門?(查2份合同修改記錄) (4) 查2-3份合同評審記錄是否妥善保存?(5)來自顧客的投訴是否及時答復?(查顧客投訴處理記錄3份)(1) 每月25日前是否編制下月交貨產品一覽表並簽發有關部門?(查2000年各月交貨產品一覽表)(2) 查2-3份出貨記錄, 是否與合同評審結果一致? 若不一致是否有相關記錄?(3) 查成品庫的管理.a 抽查2-3份2000年3月進出庫台帳.b 抽查庫存成品四機種帳、卡、物相符.c 觀察庫存條件、標識情況.d 與倉庫保管員交談了解對儲存期限有否要求及超期后如何處理.編制:_ 審核:_ 附件4 按部门编写检查表例内审检查表 审核部门: 销售部 编
6、制日期:_ 内审员培训资料 (4) P 12/16 审核策划与准备 4.4 附 件 5/8審核部門審核內容檢驗結果糾正要素編號品管部工程部 制造部 采購部 倉庫業務部1 進貨檢驗中不合格品是如何處理的, 不合格品的處理是否經相關權責人確認?(抽查2000年下半年“特采申請單”3份的處理過程)2 成品檢驗中不合格品是如何處理的, 不合格品的處理是否經相關權責人確認?(抽查2000年下半年“不合格產品處理申請單”2份的處理情況)是否有讓步出貨, 讓步出貨是否經客戶確認?(抽1-2份讓步出貨記錄)3 客戶退貨的不合格品是如何處理的?(抽查2000年下半年2份顧客抱怨的處理情況)新產品中的不合格品是如何處理的?( 抽查2000年10月以后檢驗的新產品的“不合格產品處理申請單”1份)1 不合格品在現場如何標記隔離?(1) 與當班組長、員工交談並調查不合格標記的管理情況. (2) 現場調查有否根據程序規定劃區域存放不合格品.2 隔離于生產現場的不合格品是如何處置的?處置是否經相關人員確認? 查2-3份“不合格品報告”之處理記錄.追蹤上述特采申請單
