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原料采购流程图商谈结果，汇报经管及公司领导审批自行采购物资，化产品部商谈，汇报 按照车间计划及生产节奏送货，化产品部及化产室进行现场取样验收，车间签字确认审批通过后，由化产品部签订，购买合同（含年包合同），需要技术协议的，由生产技术部签订技术协议，付合同一起审批通过后，由化产品部签订，购买合同（含年包合同），需要技术协议的，由生产技术部签订技术协议，付合同一起 比较申请经公司领导同意后，由经管部进行比价，结果汇报总经理审批招标及比较物资，由化产品部牵头，提交招标比价申请 已审批发票，交于财务，财务进行入账处理当月采购发票与入库验收单，及购销合同由化产品部统计核算，结算中心审核及领导审批。货到后，化产品部统计当月送货量，与车间已确认送货单到仓库进行物资系统入库，仓库出具入库验收单车间根据当月采购数量，出领料单，货物领料出库，领料单交于仓库
