《【工作总结范文】大学内部审计工作总结模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工作总结范文】大学内部审计工作总结模板（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、【工作总结范文】大学内部审计工作总结模板 大学内部审计工作总结模板一，加强学习，更新审计观念学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能，充分发挥内审的职能作用，就要不断的加强学习，更新审计观念。 今年初，省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型，促进我省教育事业又好又快发展的文件，通过学习使我们认识到教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。 我们要积极探索内部审计转型的途径和方法，实现由传统审计向管理+效益审计转变。 为适应这一变革，做了以下几方面的工作一是加大宣传力度，使大家认清形势，自觉地成为审计工作转型的实践者。 二是更新审计内容，在年度工作中增加管理
2、审计，效益审计的项目，使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。 二，以科学发展观为指导，创新内审工作在新的形势面前，审计工作要适应科学发展观的要求，也必须要转型和创新。 本年度中对我校的基建工程项目综合教学楼，实验楼进行了全过程跟踪审计。 用招投标的方式确定了中介机构；与中介机构签订了委托合同；对内审人员进行了项目分工。 在施工阶段的跟踪审计中，我们加大了全过程跟踪审计的力度，参与了合同的咨询；主要材料的比价采购审计；工程进度款的审核；隐蔽工程的验收；已完工程量的签证验收；工程变更的确认等重要环节。 通过基建工程跟踪审计，将工程项目造价控制由事后向事中，事前延伸，做到了关口前移，同
3、时为工程决算积累了原始资料，以便取得更佳的经济效益。 三，审计工作开展情况四，工作体会和努力方向经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。 在认真做好常规工作的同时，对内审工作的重要事项，都及时给领导汇报，以取得领导对内审工作的重视和支持。 另外，内审工作要树立服务意识，要在监督中体现服务，在服务中反馈监督。 总结一年的工作，成绩是主要的，同时也存在一些不足之处，如审计业务开展的不够全面，审计力度需进一步加强。 在今后的工作中，我们将理清思路，求真务实，使内部审计工作再创新业绩。 根据教育部关于报送20xx年教育系统内部审计工作总结和20xx年工作计划的通知（教财司函?z20xx?7
4、18号）要求，我校对20xx年审计工作进行了认真全面的总结，现将有关情况报告如下。 一、工作创新（一）强化组织领导，共促审计发展根据教育部关于“学校主要负责人应直接领导内部审计工作”的要求，我校于20xx年将审计工作领导体制由之前的纪委书记主管调整为校长主管、纪委书记协管。 我校审计领导体制调整以来，校长定期听取审计工作汇报，及时作出批示、指示，主动把审计结果作为相关决策的重要依据，将审计业务经费纳入单位年度预算；纪委书记亲自督办重点审计项目，及时研究解决审计工作中遇到的问题和困难，积极推动审计整改落实。 （二）提升审计站位，突出审计效果（三）前移审计关口，强化预防功能20xx年我校积极深化内
5、部审计“免疫系统”功能，进一步前移审计关口，进一步完善内部审计“预防、揭示和纠正”工作机制。 一是坚持开展经济责任届中审计，通过对新提任四位处级领导干部的审计，对相关责任人日常工作中暴露出的苗头性、倾向性问题及时予以了提醒和纠正，做到了“风险早预防，问题早纠正”；二是全面铺开工程全过程跟踪审计，在审计中积极完善管理控制，切实发挥内部审计防弊兴利、增值提效的作用。 （四）优化审计资源，提高审计效率20xx年我校从全面推进审计监督全覆盖、提升经济责任审计质量和公信力、缓解内部审计人力不足的角度，进一步扩大了对外委托审计范围，实现了学校内部审计从以往“做审计”向“做审计与选审计、管审计相结合”的战略
6、转型。 与此同时，建立了经济责任审计联席会议制度，强化经济责任审计工作的部门间统筹联动，及时掌握重要审计情况和问题，促进审计整改落实。 二、审计成效20xx年，我校共完成各类审计项目232项，其中经济责任审计18项，预算财务收支审计4项，基建和修缮工程审计201项，内部控制基础性评价1项，专项审计6项，审计调研1项；完成合同审签和科研项目结题审签738份；开展专项检查和信访协查8次；审计资金740，509.51万元，促进增收节支1，244万元，发现并纠正问题资金226.74万元；提出审计建议89条，在规范教育经济行为、确保资金资产安全、促进政策落实等方面取得了积极成效。 （一）开展内部控制基础
7、性评价，促进学校治理水平提升根据教育部关于开展内部控制基础性评价工作的通知要求，我校专门成立了由审计处、纪委办公室（监察处）作为成员单位的学校内部控制监督检查工作小组，委托社会中介机构对我校的内部控制基础情况进行了评价。 通过评价，客观掌握了我校内部控制建设现状，如实反映了我校仍存在的内部控制建设不足，层层落实了内部控制建设整改任务，增加了校内各级人员内部控制建设共识。 （二）开展国有资产清查审计，全面摸清学校家底根据教育部转发和的通知的通知要求，学校审计处委托社会中介机构对我校校本级及两个附校的资产情况进行了清查审计。 通过审计，对学校国有资产的存量、分布、结构状况有了真实、客观地把握，促进
8、了一批有账无物和资产挂账、呆账、死账等问题的解决。 （三）开展后勤体制机制、运行模式调研，助力学校后勤社会化改革根据学校十三五规划和20xx年行政工作要点中“深化后勤体制改革”要求，学校审计处、后勤管理处和信诚后勤集团共同组成后勤体制机制、运行模式调研工作组，通过对我校19xx年以来后勤服务社会化改革经验做法的全面总结，以及对同城同类高校后勤服务模式的广泛调研，为学校未来谋划后勤改革方向与路径提供了决策依据。 （四）开展经济责任审计，加强对权力运行的审计监督我校将经济责任审计作为促进领导干部依法作为、主动作为、有效作为的重要载体，扎实有效开展。 全年共完成对18位中层干部的经济责任审计，同时正
9、在开展审计项目34项。 工作中坚持届中审计与到届审计、离任审计相结合，对全校中层领导干部任期内至少审计一次。 有关审计结果成为今年学校中层干部集中调整的重要考评指标之一。 （五）开展预算财务收支审计，加强对教育经费的审计监督我校将预算财务收支审计作为防范财务风险、提高资金使用效益的有效抓手，不断扩大相关审计领域和范围。 预算管理审计方面，学校审计处列席预算委员会会议，对预算依据充分性、预算编制完整性、预算安排合理性、预算调整规范性等实时提出审计监督意见。 同时，加大对重点项目预算执行情况的审计力度，年内开展了对后勤服务经费预算编制与执行情况的审计。 财务收支审计方面，开展了对一个对外合作机构和
10、两个对外合作项目的财务收支审计。 （六）开展基建和修缮工程审计，促进规范工程项目管理我校将基建和修缮工程审计作为促进控制工程造价、规范工程管理、落实管理责任的关键手段，不断加大对重大建设项目立项、设计、招标、施工、竣工等环节的全过程跟踪审计力度。 前期论证阶段，参与了多个建设项目的决策、研讨和论证会议；招标采购阶段，对24项工程开展了清单编制和控制价审核，涉及总金额6，714.39万元。 施工阶段，参与了11项重点工程的监理例会，对有关工程变更签证、隐蔽工程、工程暂估价、材料管理等环节予以了关注。 竣工结算阶段，完成了竣工结算审计166项，审计总额16043万元，审减资金1244万元。 （七）
11、开展多类型专项审计，满足不同层面管理需要我校从解决专门问题、满足不同层面管理需要的角度，安排开展了多个专项审计工作。 先后开展了学校对外投资情况专项审计、后勤集团有关四家民营企业专项审计、幼儿园伙食费专项审计、校医院牙科设备资产评估等4项专项审计，在推动解决历史遗留问题、理顺管理体制机制等方面发挥了积极作用。 （九）开展经济合同审签和科研项目结题审签，强化经济运行过程监督20xx年，我校继续开展经济合同审签和科研项目决算审签工作，强化经济运行的过程监督。 全年共完成经济合同审签696份，科研项目结题审签42项。 与此同时，积极探索从合同审签向合同审计的工作重心转移，由以往突出程序控制向突出程序
12、评价转型，促进各部门有效落实合同监管主体责任。 三、规范管理（一）科学规划谋长远我校20xx年编制完成了xxxx大学“十三五”展规划，其中专设一节对学校未来五年审计工作进行了谋划，强调要“加强审计监督职能。 聚焦学校中心工作，进一步前移审计关口，突出审计重点。 大力推进对三公经费、建设工程、科研经费、国有资产、领导干部履行经济责任和重大政策落实情况的审计监督全覆盖。 强化审计整改和责任追究，逐步扩大审计结果公开范围。 （二）健全制度立规范我校根据审计工作发展需要，适时制定出台相关配套制度，主动规范审计权力运行、强化审计质量控制、促进部门联动。 20xx年，我校制定出台了xxxx大学经济责任审计
13、工作联席会议制度（试行）。 同时，xxxx大学委托审计实施办法、xxxx大学建设工程管理审计实施办法业已成稿，拟于近期印发。 （三）改进方式提效能20xx年我校积极梳理既有审计工作流程，力求通过审计流程再造，促进审计方式转变，进而提升审计效能。 通过流程梳理，总结提出了经济责任审计多项目交叉同步进行、工程结算审计接送卷登记签字、外委审计阶段性工作汇报制等新型审计方式，达到了向审计管理要效益的目的。 （四）扩大公开促透明20xx年我校按照有利于问题整改和解决的原则，积极稳妥推进审计信息公开范围，满足了师生员工对审计情况的知情权。 一年来，在学校内、外网和审计处网站主动公开了“学校实施第一轮经济责
14、任对外委托审计工作”、“学校召开经济责任审计联席会议第一次全体会议”、“学校召开内部控制基础性评价结果通报暨整改落实推进会”以及年度审计工作要点、总结等信息。 同时，完成了审计处网站的改版工作，为今后更大范围落实审计信息公开搭建了新平台。 四、队伍建设（一）重视作风建设（二）强化业务培训我校重视加强内部审计队伍专业化建设。 20xx年组织3名内部审计人员参加教育部财务司和教育审计学会组织的后续教育，不断提高审计队伍的专业化水平。 （三）加大同业交流我校重视审计同业交流。 20xx年，先后接待xxxx学院、xxxx大学等四所兄弟院校来校调研审计工作。 同时，充分利用派员参加培训机会和现代网络沟通
15、平台，了解吸收兄弟院校工作经验做法。 五、存在问题（一）审计供需矛盾日益突出目前，我校经济责任审计、建设工程审计等常规审计工作量有增无减，内部控制审计、效益审计、专项审计调查等新兴审计业务亟需常态化开展。 与此同时，由于近年来审计队伍新老交替、交流轮岗等原因，出现了人员缺编的情况，不断增加的审计需求与相对有限的审计资源供给之间的矛盾日益突出。 下一步，我校将通过补充审计人员、扩大外委审计范围、提高审计电算化水平等方式，多措并举缓解审计供需矛盾。 （二）新兴审计经验略显不足20xx年我校按照教育部要求探索开展了内部控制审计工作，总体按时有效地完成了有关工作，但是工作中也暴露出审计经验不足的情况，一定程度影响了审计效果。 下一步，我校将一如既往拓展新兴审计业务，在实践中不断总结经验。 （三）效益审计开展不够深入我校近几年效益审计仍采取以经济责任审计、预决算审计等为载体的方式辅助开展，尚未专门独立开展。 下一步，我校将选择重大项目、重点经费开展专门的效益审计。
