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1、皋兰县人民医院部门内控机制建设手册二一二年八月前 言为适应医院发展的新趋势新特点，按照注重治本、注重预防、注重制度建设的要求，以加强权力制约为主线，以严格风险防控为抓手，以明确权责分配为基础，以优化工作流程为重点，以完善制度规定为保障，构建分权合理、责任明晰、流程规范、制度完备、制约有力的内控机制，促进权力正确行使，从源头上有效预防和减少腐败风险，保证权力行使安全、资金使用安全、项目建设安全、干部成长安全。按照各级卫生部门安排部署，紧密结合医院实际，制定下发了皋兰县人民医院部门内控机制建设实施方案，通过组织学习领会、宣传动员、查找风险点、制定防范措施等工作，按时完成了部门内控机制建设各阶段的工
2、作任务。医院 个部门共梳理出工作岗位 个，风险岗位 个，风险点 个，其中：一级风险 个，二级风险 个；制定防控措施 项。医院内控办汇编的部门内控机制建设手册，包括了部门工作职责、执法类别、执法依据、工作岗位、风险岗位、风险岗位工作流程、风险岗位工作环节存在的风险点、风险点防范措施、部门内控机制建设运行报告表和工作提醒等十个部分。目的是要通过建立健全科学完备的部门内控机制，实现各部门由被动接受监督向主动防控转变，强化自我发现、自我纠正、自我完善和持续改进的能力，从源头上预防和减少腐败，为推进皋兰国税事业科学发展奠定坚实基础。 二一二年八月目 录前 言 （1）第一部分：部门工作职责（）第二部分：服
3、务类别（）第三部分：服务依据（）第四部分：工作岗位（）第五部分：风险岗位（）第六部分：风险岗位工作流程（）第七部分：风险岗位工作环节存在的风险点（）第八部分：风险点防范措施（）第九部分：部门内控机制建设运行报告表（）第十部分：工作提醒（） 第一部分：部门工作职责一、 院领导院长职责1、院长对全院行政、业务、后勤工作负全面责任，是全院的法人代表。 2、负责全院机构设置、人员调配，推荐副院长人选，按组织程序决定院内中层干部的任免和所需各级各类人员的招聘。 3、组织编制、实施全院中长期发展规划和年度计划，制定目标管理任务。审批各科室工作计划，完成上级下达的各项工作任务。 4、主管财务、办公室工作，审
4、查物资供应和财务预决算，合理使用各项经费。决定各级各类人员的奖惩。 5、主持行政、办公会议，指导部属不断提高工作能力和业务水平。 6、做好对副院长和各科室负责人的各项考核工作。 7、完成上级业务部门交办的其它工作。 支部书记职责1、负责召集支部委员会和支部大会，认真传达上级的决议、指示；研究安排党支部的工作，将党支部工作中的重大问题，及时提交支部委员会和支部大会讨论决定。 2、了解掌握党员的思想、工作、学习情况，发现问题及时解决，做经常性的思想政治工作。 3、检查支部工作计划、决议的执行情况和执行中存在的问题，按时向支部委员会、支部大会及上级党组织报告工作。 4、协调单位内部党、政、工、团的关
5、系，经常与支部委员会和行政负责人保持密切联系，交流情况，相互配合相互支持，充分调动各方面的积极性。5、抓好支部委员会的学习，坚持“三会一课”制度，按时召开民主评议党员，加强团结，充分发挥支部委员会的集体领导作用。副院长职责1、在院长领导下，按照分工的原则，履行各自分工的职责。 2、深入科室了解和检查医疗、护理、教学、康复及治疗、保卫、清洁卫生等工作，不断提高工作质量。3、对所分管科室的工作成效进行评定，并提出对科室人员的奖惩建议。4、加强政治思想教育工作，带头执行规章制度，关心职工和儿童生活，做到言传身教，身体力行。5、在各负其责的前提下，工作中要互相配合，团结协作，完成院长布置的其它工作。6
6、、密切联系群众，关心群众生活，维护职工合法权益，配合有关部门解决好职工的实际问题。工会主席职责1、根据工会章程，组织筹备职工代表大会和会员代表大会的召开。2、全面主持医院工会日常工作，负责召开工会委员会和各专业委员会的会议，传达医院党委和上级工会决议、文件和指示，讨论、研究贯彻措施。3、根据工会章程、上级工会、医院党支部的布置，主持制定工会工作计划，向各分会和各专业委员会布置工作，并负责组织检查决议、工作计划的执行情况。总结、交流工会工作经验。4、关心职工思想、工作、学习和生活，倾听和反映职工的呼声、愿望和要求，关心职工疾苦，帮助他们排忧解难。5、组织工会干部学政治、学业务，不断提高政策水平和
7、组织管理能力，贯彻民主集中制，抓好工会干部自身建设。6、根据财务制度，严格审批手续，掌握好各项经费的使用。二、办公室制度1、为院领导和全院职工服务，沟通医院内外各方面的关系。2、负责拟定医院的工作计划、总结、请示、报告等有关文件资料并负责监督执行；收集编写医院大事记；主管全院往来机要文件的收发登记、转递传阅，催办督办和文书档案的收集、归档、立卷、保管，立卷归档；办理上报或下发的有关文件。3、对来自各方面的多种信息进行收集和综合分析，及时反馈，为领导决策提供信息依据和咨询。通过调查研究，向领导提供可行性方案和建议，起到参谋作用。4、安排好院长办公会、院周会、科主任联系会、全院职工大会等各种会议，
8、记好会议记录。5、负责医院印章的管理及各科室印章刻制或销毁工作，保管和正确使用医院的公章、介绍信及正、副院长的名章。6、负责公布院长办公会议通过的决定、决议和规章制度，传达上级指示或院长批示，并督促检查。7、负责医院的收支等经济运行情况核算，每月统计核算各科室收支情况并统计做出报表供院领导决策参考。8、做好外勤公关、人员接待及群众来信来访等工作。负责医院通讯工作，包括信件、文件和传真等的转送、邮递、拍发等工作。9、根据院长的批示，对各科室的某项工作进行协调。10、负责突发性公共卫生事件和其他紧急任务的调度。11、负责医院的打字室、收发室工作和车辆的管理。12、定期深入临床一线，倾听群众和患者的
9、意见，不断改进工作方法，提高管理水平；承办领导交办的其他工作任务。三、人事科制度 1、在院长领导下，负责医院人力及人力资源管理。 2、起草医院人事改革方案，积极做好调研，做好实施中的沟通、协调、善后处理和效果、信息的反馈工作。 3、负责全院职工的工资、保险、福利待遇的落实，负责全院离退休职工的管理，做好专业技术人员的职称评审推荐工作。 4、注意收集医院各部门人员需求，制定各部门人员配置计划，做好与人事相关的协调工作，保持良好的合作关系。 5、组织毕业生的面试、考核、接收工作以及人才引进。 6、计划和实施新职工的岗前教育、培训，做好管理人员专业人员的继续教育。 7、起草、执行与人事活动相关的制度
10、和政策，草拟职工的行政处分决定和办理相关手续。 8、负责布置全院职工的聘用合同签订工作，安排部署年度考核工作。 9、及时评估本部门工作体系的运转情况，提高工作效率和质量，为职工做好服务工作。四、财务科制度1、 在分管院长领导下、总会计师指导下，负责医院的财务管理和会计核算工作。2、根据会计法及相关经济法律法规、制度，负责各项会计事务工作的处理，做到科目准确，数字真实、凭证完备、装订整齐、帐目清晰、记帐及时、日清月结。及时准确编制会计报表和预决算，做到帐表相符，有分析说明，并按时上报院领导及上级单位。3、严格执行财经制度和开支标准，审核原始凭证，控制计划外开支，及时清理债权债务。4、加强国有资产
11、管理，审核固定资产，低值易耗品及材料的验收、入库、报废等手续和有关帐目，防止国有资产流失。5、参与拟定经济合同、经济协议及其他经济文件。负责住房公积金、养老保险、失业保险、医疗保险、个人所得税等的核算和缴交工作。6、合理编制医院经费预算、统筹安排各项资金，注重资金使用效率。7、负责医院的收费管理工作，严格按“收支两条线”管理规定执行。 8、负责建立完善会计制度，严格执行现金管理和银行结算制度，负责办理现金收付和银行结算业务，稽核收付款凭证，办理款项收付。做到库存现金不超过银行核定的限额。及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，帐款相符。每月终银行存款余额要与银行对帐单相符，如有差错要及时查
12、询处理。及时向会计提交银行、现金收付报告单。9、负责工资和各种津贴的发放工作。负责住房公积金、养老保险、失业保险、医疗保险、个人所得税等的核算和收交工作，负责现金、各种有价证券、空白支票、空白收据的保管工作，如有短缺要负赔偿责任。 10、负责医院票据的保管、领发、审核和监督管理，科学管理、使用会计档案。承办医院领导交办的各项任务。11、负责院领导交办的其他工作任务。五、医务科工作制度1、树立为领导服务、为医疗第一线服务、为群众服务的思想，廉洁奉公，谦虚谨慎。2、经常疗深入科室，了解听取意见，督促检查各种医疗工作制度的贯彻执行情况，对危重、急诊、疑难及大手术前后病人的处理，发现问题及时督促解决，
13、对科室交的申请报告或请示的问题，能解决者立即解决，不能解决或不属于本职范围者，应及时给予答复或主动向有关部门联系。3、分析存在问题，采取相应的措施及对策。每月、季分别对临床、医技科室进行工作质量抽查和全面检查。4、协助院长、分管院长定期组织科主任例会；定期组织一次临床、医技科室联系会、技术委员会和医疗护理质量管理委员会会议。5、定期向分管院长汇报医疗工作运行情况，请示有关工作安排问题。6、按时参加院领导召集的其他会议，坚持请示报告制度。六、护理部职责1、 在主管院长领导下负责全院临床护理、护理教学科研的管理工作。拟定全院护理计划并组织实施，定期总结汇报。 2、 负责质量管理体系护理服务过程的策
14、划、控制，并保证其持续改进。 3、 拟定各级护理人员职责及工作质量标准、医德服务规范，并组织落实考核。 4、 定期组织修改护理工作制度和护理技术操作规程，落实分级护理和分级管理。5、 定期参加晨会交接班，指导检查护理岗位责任制及危重患者护理的落实情况。定期检查护理人员的服务态度，各项护理工作完成情况，严防差错事故的发生。并定期进行护理质量评价。 6、 按计划组织落实护理人员的业务技术操作训练、进修、实习和技术考核。每年对各级护理人员进行考试和考核（护师以下每年考核一次）。 7、 加强各级护理人员的继续教育，积极开展护理继续教育学分制，制定护理管理人员培训计划和梯队建设计划并组织实施。8、 组织领导护理教学、科研工作及护理新技术的推广，推动护理专业的发展。9、 掌握全院护理人员的思想、工作、学习及生活情况，抓好政治思想工作及职业道德教育，协助解决各种困难及实际问题。 10、主持召开护士长例会和全院护士大会，组织院观学习，以促进工作。 11、 协助人事部门做好护理人员的任免、晋升、奖惩，负责护理人员院内调配等工作。 12、 定期对科护士长、护士长工作进行考核，每季度检查护士长手册一次。 13、 开展护理信息管理，收集国内外护理专业发展动态，完善各项护理记录。 14、 定期检查各科服务质量，向住院患者发放问卷调查表，并制定相应奖惩制度。 15
