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1、两化融合管理体系试点申请贯标计划及资料准备一览表 资料清单备注资料准备进展情况11两化融合评估报告调研阶段的评估，2019.11两化融合自评估报告2019-8-3修改22两化融合诊断报告2019.112019-11-3诊断报告33两化融合导入培训教材及记录启动会议的签到，照片等的记录贯标跟踪服务系统已上传44组织体系，岗位职责，管理者代表任命书体系运行证明文件组织结构发了通知，岗位说明书形成文件，任命书在手册上/岗位任职条件55新型能力策划报告文档时间2019-6-152019-8-3修改66两化融合实施方案文档时间2019-6-232019-8-3修改77业务流程与组织结构优化方案文档时间2
2、019-7-172019-8-24修改88技术实现方案XXTOP GPERP蓝图设计99数据开发利用方案TOP GPERP蓝图设计包含10体系文件编写计划（与企业原有体系的融合、文件清单、记录清单）体系文件列表编写计划030611两化融合管理体系文件（发行版）手册、程序文件、作业指导书按申请表的1份手册，25份程序文件12企业战略规划和IT规划战略出处，IT规划项目建设建议书两化融合管理体系试点申请及资料准备一览表贯标阶段贯标启动体系策划资料清单备注资料准备进展情况贯标阶段13试运行方案体系试运行方案17-05-01，系统上线开帐说明系统切换方案，上线切换方案14测试报告，测试方案ERP系统测
3、试方案15业务流程与组织结构优化记录通知或其他沟通记录，已签字确认的SOP；关于2019年公司组织架构变更及各部架构调整事宜邮件16技术实现和数据开发利用记录查看系统17两化融合目标和新型能力目标达标情况统计及分析2018年度品质目标达成状况，2019年2月品质目标检讨一览表18信息安全风险评估报告ISO27001记录19设备风险评估表9001中的质量过程风险记录里有包含设备风险评估20法律法规文件清单有清单21包含信息化自动化改造的预算及执行记录财务提供22设备日常管理记录设备点检，购置，升级改造记录23IT运维记录机房巡检，数据备份，信息安全事件处理记录支持试运行资料清单备注资料准备进展情
4、况贯标阶段24年度培训计划两化融合体系导入培训、标准培训、内审员培训；信息安全培训，制度培训，信息化系统使用培训人力提供年度培训计划25标准培训、内审员培训教材及记录体系解读，培训出席签到26内审员证书和其他资质证书已发内审员证书727评估与诊断评估与诊断方案、报告体系运行阶段的评估诊断，2018-9-22两化融合自评估报告（体系运行8.3修改版）两化融合评估与诊断方案828监视与测量监视与测量计划、报告29内审内审计划、首末次会议签到、内审检查表、内审不符合项报告、内审报告30管审管理评审计划、管理评审会议签到、管理评审输入、管理评审报告管理评审计划，报告2019管理评审报告，评审计划31评
5、定申请表信息化和工业化融合管理体系评定申请表（7.13修改版）32两化融合管理体系评定汇报PPT两化融合评定汇报（8.3修改版）编制审核批准培训评定申请条款444.34.4a)内外部环境，见4.2b)可持续竞争优势的需求，见4.3.1c)信息化环境下的新型能力及其所涉及的业务流程、组织单元和区域等a)变更目的及其潜在后果b)两化融合管理体系的连续性和完整性c)资源的可获得性d)职责和权限的分配或再分配4.4.3a)两化融合管理手册，包括两化融合管理体系的范围和边界，对两化融合管理体系过程及其相互作用的表述，以及文件化信息的查询途径b)两化融合方针c)可持续竞争优势d)新型能力及其目标e)本标准
6、所要求的文件化信息f)组织确定的为确保两化融合管理体系有效性所需的文件化信息a)标识和说明（如标题、日期、作者、索引等）b)格式（如语言、软件版本、图示）和载体（如纸质、电子）c)评审和批准，以确保适宜性和充分性a)分发、访问、检索和使用；b)存储和防护，包括保持可读性；c)更改控制（如版本控制）d)保留和处置55a)在组织的战略层面统筹推进两化融合，向全员传达本组织推进两化融合以获取可持续竞争优势的重要性和必要性；b)制定两化融合方针，确保有效获取与组织的战略相匹配的可持续竞争优势c)在组织的决策层中任命两化融合管理者代表，并进行充分授权，以确保其有效发挥组织协调、统筹落实的领导作用内容可持
7、续竞争优势总则组织应深刻认识影响其可持续发展的内外部环境变化，按照本标准的要求，建立、实施、保持和改进两化融合管理体系，以打造信息化环境下的新型能力，获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势识别组织的内外环境组织应识别与其战略、可持续竞争优势有关的各种外部和内部因素。 组织应对这些外部和内部因素的相关信息进行分析以获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点识别和确定可持续竞争优势的需求组织应将两化融合作为贯穿战略始终的重要内容。 组织应围绕其战略，考虑内外部环境的变化，按照所形成的规定对可持续竞争优势的需求进行识别、调整、评审和确组织确定的可持续竞争优势的需求，应与其战略相匹配获取可持续竞争优
8、势组织应按照所确定的可持续竞争优势的需求，对信息化环境下的新型能力进行策划、实施、运行、评测与改进，确保获取与组织的战略相匹配的可持续竞争优势。 两化融合管理体系及其过程确定两化融合管理体系的范围组织应确定两化融合管理体系的边界和适用性，以确定其范围，并通过文件化信息予以明确。 在确定范围时，组织应考虑组织应按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进两化融合管理体系，包括所需过程及其相互作用。 当组织确定需要对两化融合管理体系进行变更时，应考虑文件化信息总则两化融合管理体系文件化信息应包括文件化信息的创建与更新在创建和更新文件化信息时，组织应确保必要的文件化信息的控制组织应对本标准所要求的及
9、其两化融合管理体系所需的内外部文件化信息予以识别、保护和控制，并得到有效使用为控制相关的内外部文件化信息，必要时，组织应进行下列活动领导作用最高领导者最高管理者应承诺建立、实施和保持两化融合管理体系，并持续改进其有效性。 通过以下活动予以落实4.14.24.3.14.3.24.4.14.4.24.4.3.14.4.3.24.4.3.35.1两化融合标准原文d)推动并支持其他相关管理者在其职责范围内有效发挥领导作用e)建立健全职责与协调沟通机制f)确保两化融合管理体系及其过程融入组织的经营管理活动g)组织管理评审，推动持续改进h)确保支持条件和资源保障到位a)适应组织的战略b)包括对持续改进两化
10、融合管理体系有效性的承诺c)遵循GB/T23000-xx中3.2.2所述的原则，充分体现基于数据、技术、业务流程、组织结构四要素互动创新和持续优化的发展模式d)在持续适宜性方面得到评审e)在组织内得到全面沟通和理解，获得员工普遍认同a)提出本组织的两化融合相关决策建议b)组织识别信息化环境下的新型能力及其目标c)统筹落实信息化环境下新型能力的策划、打造、保持、持续改进的过程，以确保其有效性d)应用信息通信技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革，持续提升数据开发利用能力e)向最高管理者报告两化融合管理体系的运行情况和改进建议f)提升组织全员对打造信息化环境下新型能力的意识5.4a)建
11、立适当的协调机制，对两化融合管理体系的建立、实施、保持和改进进行协调b)在组织的内部和外部建立适当的沟通机制，对两化融合管理体系的有效性进行沟通666.3a)组织的内外部环境；b)业务需求；c)拟打造的新型能力及其目标；d)数据、技术、业务流程、组织结构现状；e)支持条件和资源现状。 a)确定业务流程与组织结构的优化需求；b)确定技术实现的需求；c)确定数据开发利用的需求；d)确定支持条件和资源的需求；e)明确两化融合实施的职责、方法和进度等。 f)组织应根据策划的输入和输出形成两化融合实施方案。 77两化融合方针两化融合方针是组织推进两化融合以获取可持续竞争优势的宗旨，应管理者代表两化融合管
12、理者代表应确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改进。 通过以下活动予以落实职责与协调沟通职责与权限组织应确保两化融合管理体系及其过程的相关角色（包括高层管理者在内的所有相关人员）的职责和权限得到合理划分、规定、沟通和理解，并得到有效执行。 协调与沟通组织应确保策划新型能力的识别与确定组织应围绕可持续竞争优势需求，按照所形成的规定对拟打造的新型能力及其关键指标进行识别、调整、评审和确定，并保留组织确定的新型能力，应能够有效支撑其获取预期的可持续竞争优势。 为充分、稳定获取可持续竞争优势，组织宜规划并形成系统性的新型能力体系新型能力目标的确定组织应根据拟打造的新型能力，建立新型能力目标，并按
13、照所形成的规定进行调整、评审和确定。 目标应是具体的、可测量的、可实现的且有时间要求的两化融合实施方案的策划总则组织应围绕拟打造的新型能力策划两化融合实施方案，明确数据、技术、业务流程、组织结构互动创新和持续优化的需求和实现方法，以有效实现预期目标组织应形成策划两化融合实施方案的规定，包括确定策划的方法与过程、责任人和参与人的职责和权限等策划的输入策划的输入应包括但不限于策划的输出策划的输出应包括但不限于评审、批准、更改与控制组织应按照所形成的规定，对两化融合实施方案进行评审，并得到相关管理者的批准。 评审的参加者应包括与两化融合实施有关的专家和职能的代表。 组织应对两化融合实施方案的执行进行
14、动态控制，必要时进行更改，并对更改进行评审和批准。 更改、评审、批准和必要措施应保留文件化信息支持总则组织应识别两化融合管理体系及其过程所需要的内外部支持条件和资源，并围绕新型能力的打造进行统筹配置、评估、维护和优化5.15.25.35.4.15.4.26.16.26.3.16.3.26.3.36.3.47.1a)确保员工理解其职责和活动在两化融合管理体系中的意义及作用，以及如何为实现新型能力目标作出贡献；b)建立、保持和改进相应机制，确保员工充分参与；c)确定从事两化融合工作的员工所需的能力；d)提供培训或采取其他措施以帮助员工获得所需的能力；e)基于对员工在两化融合工作中的绩效，建立适当的
15、激励制度；f)必要时，雇用外部专业人员；g)评价所采取措施的有效性；组织应保留培训、激励以及所采取其他措施的文件化信息。 a)设备设施的自动化、数字化、网络化和智能化水平与新型能力目标相适宜；b)设备设施的可用性、可维护性和完整性；c)设备设施的可靠性和安全性。 组织应识别和评价与设备设施相关的风险，采取措施降低风险，必要时制定应急预案。 a)不断推进信息资源的标准化；b)识别、采集、获取和存储数据、信息和知识，并确保其准确性和时效性；c)持续提高信息资源的传递和共享水平；d)适宜时，统一管理数据，并挖掘、提炼信息和知识；e)信息资源的可用性、完整性和保密性。 a)采取适当措施，确保全员认识到
16、信息安全的重要性和紧迫性，增强信息安全意识；b)确立信息安全责任制，完善管理和防范机制；c)提供必要的技术条件和设备设施保障；d)识别可能存在的信息安全风险，进行持续性管理，确保信息安全事件得到有效处理。 88a)实施与运行过程的时效性和有效性；b)实施与运行过程持续受控；c)员工充分参与；d)与供方建立以有效实现预期目标为导向的沟通合作机制。 8.2a)明确业务流程与组织结构优化的实施主体及相关方的责任和权限，并制定计划；b)确保业务流程与组织结构优化的需求得到有效安排和沟通；c)确保拟打造新型能力涉及的业务流程职责、部门职责与岗位职责得到合理划分、规定和沟通，并建立职责协同机制；d)按照所形成的规定进行沟通和确认（包括与技术实现、数据开发利用相关的主管部门进行沟通和确认），并得到相关管理者的批准。 a)兼顾相关职能
