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1、明 岐 铝 轮 毂 仪 征 有 限 公 司一级文件质量和环境管理手册文件编号：TQ1-01 版 本：1发布日期：2011.12.01 实施日期：2012.01.01 批 准会 签审 核编 制文件更改履历表序号版本修订原因及内容说明修订日期 40 第一章 手册目录一 手册目录0二 质量和环境管理手册发布令1三 质量和环境方针与质量和环境目标2四 公司简介3五 管理者代表及顾客代表任命4六 质量和环境管理手册的控制5 1 适用范围 6 2 引用标准 7 3 术语和定义 8 4 质量和环境管理体系 9 5 管理职责 12 6 资源管理 16 7 产品实现 29 8 测量、分析和改进 32 附件1：过
2、程识别清单附件2：过程分析表附件3：过程关系图附件4：程序文件清单附件5：目标绩效管理清单附件6：组织结构图附件7：顾客清单及其特殊要求附件8：环境管理体系职责分配表附件9：公司地理位置图附件10：工艺流程图第二章 质量和环境管理手册发布令为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高我公司的质量和环境管理水平，我公司根据ISO/TS16949:2009技术规范、ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和本公司实际情况，制订了质量和环境管理手册（第一版），经审核本质量和环境管理手册符合国家法律法规和有关政策的规定，现正式批准发布，从2012年1月1日开始实施。本质量和环
3、境管理手册阐明了本公司的质量和环境方针、质量和环境目标，描述了本公司的质量和环境管理体系，是指导本公司质量和环境管理体系有效运行的法规性、纲领性文件，是我公司质量和环境管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，同时体现了我公司对顾客的承诺。为确保质量和环境管理体系能持续有效地运行并不断得以完善，我有义务在企业内部创建一种依托于全体员工，并由我和各级管理层人员带头作出表率的企业文化。因此，要求全体员工认真学习、充分理解、正确执行公司的质量和环境方针，严格按照质量和环境管理手册的要求落实质量和环境责任，开展质量和环境管理活动，使公司的质量和环境管理水平不断提高，持续实现公司目标及顾客期望。 特此
4、发布！ 总经理： 2011 年 12月 1 日第三章 质量和环境方针与质量和环境目标03.1 质量方针：本公司的质量方针是以质量管理的八项基本原则为基础制定的，是本公司总的质量宗旨和质量方向。以实现顾客满意为目的，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为本公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为：追根究底，稳定品质；尊重产品，顾客满意。03.2 质量方针的解释：03.2.1明岐职员创最优质量：不断吸收国内外先进的生产管理手段，结合本公司的实际情况，以形成适合于本公司的先进质量管理模式。运用最有效的生产方式，持续改进，生产顾客满意的产品。03.2.2满足和超越顾客要求：我们以顾客需求为关注焦
5、点，及时掌握顾客需求，准时交货，提供一流的产品及优质的服务，确保顾客的满意。我们追求领先、全员行动、团队作战，通过不断创意和锐意进取，满足和引领市场需求。03.3 质量目标：顾客满意度，销售退回率（PPM），交货完成率，质量损失率。每年的目标值参见【年度经营计划】。 03.4:环境方针：保护环境，遵守法规，节约资源，污染预防03.5 环境方针的解释： 03.5.1 在生产运作中，保护环境、保护雇员及周边环境；遵守所有适用于本公司产品 和生产运作的法律法规，遵守本公司制定的标准，积极与政府和公众合作。 03.5.2 对资源进行优化管理，运用最有效的生产方式，减少生产过程中的浪费，努力 实现资源和
6、能源的消耗最小化；实施有效减少环境影响、防止污染、符合环境 原则的过程，加强预防，减少现有的污染物及未来生产制造中产生的污染。03.6 环境目标和指标：03.6.1 法律法规及其他要求的遵守率；03.6.2能源资源使用的降低率。总经理： 2011 年 12 月 1 日第四章 公司简介明岐仪征铝轮毂有限公司成立于2010年，位于江苏省扬州市仪征市汽车工业园区。公司占地面积19万8千平方米，总投资为10亿元人民币，是生产铝合金轮毂的专业厂家，设计年产能为1200万件。公司产品主要为上海大众、上海通用、上海汽车、江苏东风悦达起亚、比亚迪、东风裕隆等国内汽车制造厂配套；同时在美国、欧洲、日本、韩国、东
7、南亚等海外市场也建立了成熟的客户体系。公司致力于“持续成长、追求领先、服务客户、造福社会”的经营理念通过不断提升企业的经营能力，为广大客户提供高品质的产品和服务。公司实力雄厚，设备精良，自动化程度高。坚持以人为本，提供人性化、合理化的工作环境，注重员工的素质和技术培训。公司将全面贯彻“精益管理”的原则，秉承“以顾客位导向的经营理念，努力营造一个精益求精、高效运转、和谐发展的企业氛围，从而塑造一支充满生机、具有高度责任感和积极进取精神的黄金团队。坚持“追根究底，稳定品质；尊重产品，顾客满意”的质量方针，追求卓越，发展精良的技术，采用最好的工艺，运用最有效的生产管理方法，不断地追求质量的完美、服务
8、的完善及交付的及时，为公司的持续发展打下坚实的基础。为了适应公司发展的需要并与国际汽车行业和市场接轨，公司目前正积极引入ISO/TS16949:2009质量体系标准，据此建立起公司内部的质量体系，并通过认证。公司还将完善人员管理系统、质量管理系统、研发（设备）管理系统、生产管理系统、物流管理系统、业务销售管理系统和信息管理系统等各项组织系统，形成了集产、供、销一体化的管理体系。 公司地址： 江苏省扬州市仪征市汽车工业园区电 话： 传 真：第五章 管理者代表及顾客代表任命为了贯彻实施ISO/TS16949:2009技术规范和ISO14001:2004环境管理体系要求和使用指南，加强对质量和环境管
9、理体系的领导，保证我公司质量和环境管理体系的有效运行和持续改进，特任命 吴咏利 为质量管理体系管理者代表，任命 周钱刚 为顾客代表，任命 周钱刚 为环境管理体系管理者代表，并授予以下职责和权限：05.1管理者代表的职责是：05.1.1确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；05.1.2向公司总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；05.1.3在整个公司内促进顾客需求意识的形成；05.1.4就质量管理体系有关事宜对外联络；05.1.5当制造部出现批量不合格品时，有权要求制造部停止生产。05.2顾客代表职责是：05.2.1在顾客授权的前提下，代表顾客确认过程设计和特殊特性；05.2.2在
10、顾客授权的前提下，代表顾客处理和确认纠正预防措施；05.2.3当制造产品发生数量与质量矛盾时，行使质量否决权；05.2.4在制定公司的质量目标和相关培训时满足顾客要求；05.2.5代表顾客100%交货，如不能实现，应及时采取应急计划。05.3环境管理体系管理者代表的职责是： 05.3.1确保按照ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南的要求建立、实施与保持环境管理体系； 05.3.2向最管理层报告环境管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议；05.3.3就环境管理体系有关事宜对外联络。总经理： 2011 年 12 月 1 日第六章 质量和环境管理手册的控制06.1编制、审核和批
11、准质量和环境管理手册的工作由总经理主持策划。06.1.1质量和环境管理手册由管理者代表起草，管理者代表组织公司相关部门审核，总经理批准发布。06.2发放、使用：06.2.1质量和环境管理手册由管理部文管中心负责打印、保管、发放。06.2.2 公司内部必须使用具有规范分发号并盖有“受控”标记的质量和环境管理手册，任何个人或部门不得使用非受控的质量和环境管理手册。06.2.3向顾客及有关单位提供的质量和环境管理手册为非受控文件，在封面盖“仅供参考”标记，修改及作废不通知，也不收回。06.2.4质量和环境管理手册持有人应爱护手册，确保其完整、整洁。任何持有质量和环境管理手册的个人或部门不得向不该持有
12、手册的个人或单位提供，也不准复印。06.2.5质量和环境管理手册是公司质量和环境管理体系运行的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行。06.2.6当质量和环境管理手册持有人因工作变更不需要继续持有时，应主动到管理部文管中心办理归还手续。06.3手册的修改：06.3.1质量和环境管理手册经运行实践需要进行修改时，由有关部门提出申请，报管理者代表审核，由总经理批准。06.3.2质量和环境管理手册的修改按照文件控制程序书的规定执行。06.4手册持有人的责任：06.4.1质量和环境管理手册持有人必须不折不扣地组织本部门员工贯彻执行其有关规定。06.4.2质量和环境管理手册持有人必须妥善保管“受控”的手册。如发生丢失，应写出书面材料，并经总经理批准，方可向管理部提出补发申请，办理相应手续后补发。第1节 适用范围1.1总则1.1.1 本质量和环境管理手册依据ISO/TS16949：2009技术规范和ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南的要求，结合本公司实际情况编写。1.1.2 本质量和环境管理手册是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品及服务。1.1.3 通过质量和环境管理体系的有效运作，对体系进行持续改进，保证满足顾客与适用的法规要求，从而增强顾客满意。1.2应用范围：1.2.1 本质量和环境管理手册适用于明岐铝轮毂仪征
