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1、. . .第一章 项目建设必要性及条件1.1项目背景1.1.1项目名称食品有限公司年产1000吨休闲肉制品扩建项目1.1.2承办单位概况1.承办单位承办单位：山西宁老大食品有限公司2.承办单位概况山西宁老大食品有限公司始建于1986年，注册资金88万元，公司被运城市政府认定为“农副产品加工产业化龙头企业”，国家农业部认定为“全国中型乡镇企业”。公司生产宁老大品牌的休闲肉制品主要产品有：牛肉干系列、酱卤肉系列等38个品种。2009年10月产品在中国（山西）特色农产品交易博览会上获得金奖，2004年1月企业通过QS认证。3.近年来财务状况1.1.3可行性研究报告编制依据1.编制依据（1）国家发改委
2、颁发的投资项目可行性研究指南；（2）国家计划委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版；（3）山西省建设工程其他费用标准（山西省建设厅）；（4）山西省食品产业调整和振兴规划（2009-2011）；（5）国家的有关政策、法规、标准及规范；（6）建设单位提供的基础资料；（7）山西省食品产业调整和振兴规划（2009-2011）；（8）国家颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；（9）山西省发展和改革委员会关于做好我省2011年中央投资工业中小企业技术改造项目申报工作的通知；2.编制原则（1）在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目的，选择先进的工艺路线及设备，提高产品质量和档
3、次，确保产品质量在国内市场的先进性。（2）高起点，在规模、装备、管理水平、产品质量及原料动力消耗上达到国内先进水平。（3）树立长远观点，对生产项目进行统一规划，合理布局，力求达到整体规划可持续发展的要求。（4）充分利用当地资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。（5）在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。1.1.4项目提出的理由与过程长期以来，国内酱卤肉制品生产企业的生产方式多为手工作坊式，生产规模较小，卫生条件差，但由于全国市场需量大，总体销路可以，所以竞争力不强。随着我国对于食品安全监管力度的不断加强，手工作坊式必被淘汰
4、出局，国内生产企业，纷纷采用先进的生产设备，从而使企业面貌彻底改变，产量大幅度增加，质量明显提高，使酱卤肉制品的附加值得到了很大提高。面对生产先进企业，我们显然有了差距，如果继续维持现状，要不了多久，我们将会被挤出市场，最终被淘汰掉。目前，本企业存在的问题主要有以下几点：一是产品档次低，多为散装大宗产品，附加值低；二是规模较小，本企业目前产量为500吨。据国内先进企业相比规模仍偏小。针对上述问题，我们认为，只有实施扩建改造，企业才能发展，最终才能做大做强，具备竞争实力。同时只有通过改造，使产品升级，创国内名牌品牌，才能占领市场，并逐步走出国门，打入国际市场。按照国家、省和地方政府调整产业结构，
5、更好地服务“三农”的宗旨和一系列政策精神，为了使企业提高产业化程度，扩大农产品加工能力，推动我县农村产业结构的调整，实现工农业共同发展，达到企业赢利，农民增收的目的。实施改造项目已成为我们势在必行。项目实施后，可为我县肉制品企业带来新的生产工艺和技术，可以起到示范带动作用，使万荣县肉制品工业走上良性发展的轨道，使该行业成为本县名符其实的支柱产业。1.1.5项目建设背景我国食品工业“十一五”发展纲要明确提出，今后五年要重点发展粮食加工行业、肉制品行业、植物油行业、果蔬加工行业等8个行业。其中肉制品行业要大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品，扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产，积极推进中式肉制品工业化
6、生产步伐；在稳步发展猪肉产品的同时，重点发展牛羊肉、禽肉制品；广泛开展畜禽血液、骨组织、脏器等副产品的综合利用研究，开发生产各种生物制品。继续推行定点屠宰，稳步提高机械化屠宰的比重，完善肉品加工全程质量控制体系，保障肉类食品安全。“十一五”期间，大城市和东部沿海发达地区仍将是我国肉类消费的领先地区，而东北、华北、西北、西南等地区则是肉类生产增长的主要地区。针对这一特点，“十一五”时期，在华东、西南、华北、东北地区，重点建设猪肉及其产品加工业基地。本项目主要采用先进的西式肉制品腌制工艺，改造传统的中式肉制品腌制方法，实现中式产品规模化、标准化、工业化生产，保证了产品质量。工程建设严格按照食品QS
7、认证标准和国家有关规范建设，为产品质量安全提供了可靠平台，符合国家“十一五”食品工业发展方向。1.1.6 本项目是加快我省农业产业化进程，实现经济结构及产业结构调整的需要。目前，山西省根据自身的资源特点，在农业产业结构调整中，将重点转向大力发展小杂粮、经济干果，以及肉制品。政府通过大力扶持农产品加工龙头企业，使其在农业产业化进程中起到带动作用，逐步形成种、养、加、销一条龙的产业链，贸、工、农一体化的经济链，调动广大农民发展种植业的积极性，加快农民致富奔小康的步伐。改善并优化农业产业结构。同时通过积极推进名牌战略进程，提高山西省食品加工企业的核心竞争力。山西宁老大食品有限公司作为山西省较高知名度
8、与具有一定生产规模的食品加工企业，积极应对农业产业化生产的发展要求，近几年来在周边县市通过建立肉牛养殖基地的方式，发展了具有一定规模的原材料基地。通过本项目的实施，企业生产能力进一步扩大，可加工更多的肉牛，大规模地带动周边地区养植业的发展，据计算本项目的实施将带动种植农户达到600余户，对项目相关地区农村剩余劳动力的安置、农民收入的增加、加快当地的产业结构调整和经济发展步伐具有重要意义。1.1.7本项目是促进农民增收，解决“三农”问题的需要开拓就业途径，提高农民增收水平，是解决“三农”问题的重中之重，本项目实施以后，每年可转化牛肉2000吨，带动600户（每户按10头计）农民养殖肉牛，同时可直
9、接提供就业岗位70个。万荣县作为山西省肉牛养殖植大县，发展牛肉深加工生产，实施农产品的就地转化，优势明显。近年来，县委、县政府把发展肉牛养植、加工业列入重要的议事日程。制订和颁布了一系列优惠政策，使肉牛养殖及加工业有了很大的进展。肉牛养殖和加工已使部分农户走向了小康型道路。2.2.3本项目是培育肉制品龙头产业，增强企业竞争能力的需要目前，全国像山西宁老大食品有限公司这样的食品深加工企业很多，市场竞争非常激烈。山西宁老大食品有限公司虽然在山西有很大的市场，但在全国却不多，重要的一点原因就是其规模还小，产品附加值不高，未能达到规模经济而降低生产成本，进而增强市场竞争能力。扩建项目实施后，可以解决困
10、扰山西宁老大食品有限公司多年的许多问题，实现人员、资产、设备的资源优化配置，力争在市场竞争中大有作为。随着国民经济的稳步增长，消费需求呈稳定增长的态势，而且居民的消费结构也发生了很大的变化，人们对酱卤肉制品品及休闲肉制品的需求正在加大。目前仅山西省消费肉制品近10万吨，但山西宁老大食品有限公司扩建后年生产能力仅为1000吨，所以，山西宁老大食品有限公司的市场空间还很大。二通过此次改造，山西宁老大食品有限公司将加强科研开发中心在花色、品种、质量、数量等方面适应市场发展的需求。1.2项目概况1.2.1拟建地点山西省运城万荣县里望西街1.2.2建设规模与目标年产1000吨休闲肉制品扩建项目1.2.3
11、主要建设条件1.优越的政策环境目前，山西省出台了关于做大做强农产品加工龙头企业的意见，按照省、市、县三级总体规划、分层次推进、重点扶持的原则，做大做强450家农业产业龙头企业。通过构建龙头企业群，打造粮食、禽畜、乳品、果品、蔬菜、薯类、油脂、中药材八大产业链，整体提升农业产业化经营水平。对于重点扶持的农业产业龙头企业，我省各级政府将加大项目建设力度，帮助企业加快基地建设步伐、提升科技创新能力，并在财政资金、金融、税收、土地、电价和行政性收费等方面予以重点支持和优惠。此外，凡资源型企业转产和省外资本来我省投资农产品加工项目，投资额在5000万元以上的，均享受省级龙头企业的政策待遇。山西省关于山西
12、省国民经济和社会发展十一五规划纲要中指出要以促进农民增收、农业增效为中心，依托三大农业经济区、十大优势农产品生产基地，加快发展优质杂粮、草食畜、干鲜果和蔬菜四大产业。突出抓好发展农业产业化龙头企业和农产品加工业，延伸农产品产业链，提高农产品附加值，农业产业化龙头企业带动农户发展种养业的比例每年提高10%-15%。2.市场条件肉牛养殖及及加工，尤其是肉类休闲食品的高速发展是建设本项目的先决条件，采用专有技术生产的牛肉系列食品以其自身特有的优越性，必然在牛肉加工业中占据重要位置，所以项目的市场前景广阔。3.技术条件牛肉深加工系列产品生产技术来源于该公司的自有技术，生产技术成熟可靠。4.资金条件公司
13、已经为项目建设作了大量的前期准备工作，资本金已经基本到位，为项目的正常进行奠定了基础。5.资源条件万荣大黄牛是全国五大地方良种黄牛之一。目前已达10万多头，户均15头，万荣县已成为全国优种黄牛生产基地。万荣大黄牛的特点是：体高，身长，骨架大，狮头，虎脑，四肢粗。产肉率高，净肉率平均为434，是我国优良的役、肉兼用的良种牲畜。丰富的肉牛资源为本年项目实施奠定了坚实的基础。6.施工条件该厂区已经基本确定。其地质条件良好，交通运输方便，水、电供应充足。1.2.4项目投入资金及效益情况1.投资规模及构成该项目总投资1714.38万元。其中：建筑工程投资287.02万元，设备及工器具购置549.88万元
14、和安装工程费53.99万元；工程建设其他费用108.97万元；预备费79.99万元；建设期贷款利息16.63万元；铺底流动资金617.9万元。2.资金筹措项目总投资1714.38万元。其中：银行贷款500万元，企业自筹1214.38万元。3.效益情况项目正常生产年销售利润776.98万元；投资利润率35.09%；投资利税率70.97%。1.2.5主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位有项目1总投资万元1714.38 固定资产投资万元1096.47 铺底流动资金投资万元617.91 2建设规模吨1000.00 酱卤牛肉吨500.00 牛肉干休闲食品吨500.00 4总成本万元8926
15、.39 酱卤牛肉万元牛肉干休闲食品万元5出厂价酱卤牛肉元/吨80000.00 牛肉干休闲食品元/吨130000.00 6年总销售额万元10500.00 酱卤牛肉万元4000.00 牛肉干休闲食品万元6500.00 7利税、利润额利税总额万元1484.10 销售税金及附加万元88.52 增值税万元708.12 所得税万元194.29 销售利润万元776.98 8利税率指标投资利税率70.97%投资利润率35.09%9盈亏平衡指标以生产能力表示51.39%以产品产量表示吨513.94 10劳动生产力指标全员劳动生产率万元/人年70.00 全员实物劳动生产率吨 /人年6.67 11财务指标a所得税前财务内部收益率%31.36
