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1、. .*市金银花系列产品加工基地开发项目1 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称项目名称：*市金银花系列产品加工基地开发项目 项目性质：扩建1.1.2 建设单位情况单位名称：*均健金银花开发有限公司法人代表： 成立时间：2010年10月注册资本：3万元公司地址：*县溪口镇居委会四组经营范围：金银花种植、加工、销售*均健金银花开发有限公司自2010年成立以来已耗资400余万元用于优质金银花种苗、种植基地建设和产品研究。公司已建成一条年处理金银花鲜花6000吨的金银花加工生产线。随着一年多的发展，*均健金银花开发有限公司已经在全市范围内形成了2万亩的金银花种植基地。是公司成立时的三倍。公司现有
2、的金银花生产线产能规模无法满足种植基地所产出的金银花的加工需要，在市县各级部门的大力支持下，公司决定建设金银花系列产品加工基地。1.1.3 报告的编制依据1）编制依据（1）产业结构调整指导目录（2011年本）（发展改革委令2011第9号）；（2）全国现代农业发展规划（2011-2015年）；（3）国家发改委关于“稳步推进城镇化，扎实建设新农村”的研究报告（国家发展改革委农经司2010年2月23日）；（4）食品工业“十二五”发展规划（国家发展和改革委员会工业和信息化部2011年12月）；（5）西部地区农民创业促进工程试点工作指导意见发改西部2011854号；（6）*省国民经济和社会发展第十二个五
3、年规划；（7）*省现代农业发展规划（20112020）*证办201222号；（8）*市国民经济和社会发展第十二个五年规划；（9）*县市国民经济和社会发展第十二个五年规划；（10）*县域城镇体系规划（20022020年）；（11）原国家发展计划委推荐使用的投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资200215号）；（12）国家发展改革委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325号）；（10）*均健金银花开发有限公司关于“*市金银花系列产品加工基地开发项目”可行性研究报告编制的委托书2）研究范围根据国家有关政策、法律法规、技术规范、标准定额以及*风华集贸有限责
4、任公司对项目建设的设想，对*市金银花系列产品加工基地开发项目建设的必要性进行分析，对工程建设规模、建设方案及节能节水、环境保护、劳动安全卫生消防进行论证，对项目组织管理和实施进度进行安排，对项目投资进行估算，对项目的社会效益、经济效益进行分析，为相关部门的决策提供必要的依据1.2 项目概况1.2.1 拟建地点*县阳和乡戴家山村。*路距离阳和*高速高速公路入口处8公里路段东侧。1.2.2 建设规模与目标1）建设规模*均健金银花开发有限公司拟建设一条从金银花基地种植收购加工销售的生产链。项目拟在现有20000亩金银花种植基地和年处理金银花鲜花0.6万吨生产线的基础上，扩建2条金银花生产线。扩建生产
5、线年处理金银花鲜花1.2万吨，年生产金银花茶3200吨。最终形成一条种植面积20000亩，年加工金银花鲜花1.8万吨，年生产金银花茶4800吨的完整产业链。项目总建筑总用地面积20亩，总建筑面积9300，包括厂房4800，办公楼1500，宿舍1500、仓库1000，食堂300，附属用房200。2）建设目标*均健金银花开发有限公司拟通过2至3年的发展，带动农村传统粮食种植向适宜*山地气候的经济作物种植发展，转移农村劳动力，调整农村产业结构，构成“公司+专业合作经济+农户”的农业产业化发展模式。形成覆盖整个*市的金银花产业基地。打造金银花从种植加工销售一条龙完整的产业体系。1.2.3 项目总投资及
6、收益情况1）项目投资本项目建设投资估算为3000.00万元。项目建筑工程费为1075.40万元，占35.85%，设备工器具购置费为1328.00万元，占44.27%；设备安装工程费为161.36万元，占5.38%；工程建设其他费为164.25万元，占5.47%；项目预备费为163.74万元，占5.46%；项目建设期利息为17.25万元，占0.58%；项目铺底流动资金90.00万元，占3.00%。2)资金筹措项目建设期资金主要来源：（1）项目自筹资金2000万元，占总投资的66.67%；（2）银行贷款500万元，占总投资的16.67%；（3）其他融资500万元，占总投资的16.67%；3）项目收
7、益情况项目年均运营收入44530.00万元、年均运营成本41008.06万元，年均净利润为714.14万元。主要赢利指标如下：（1）项目财务内部收益率36.9%；（2）资本金收益率30.2%；（3）项目税前投资财务净现值4794.96万元（ic=8%）；（4）税前静态投资回收期3.7年；（5）资本金净利润率28.8%。1.2.4 技术经济指标表1-1 技术经济指标总表一、建设规模1金银花种植基地20000亩旱地、贫瘠耕地、荒山2金银花年产量1.8万吨3年干花生产量0.6吨4年金银花茶产量4800吨4.1现有生产线1600吨4.2扩建生产线3200吨4.2.1高档500吨4.2.2中档2200吨
8、4.2.3高档500万吨5产出率12.5%：55%：12.5%干花产出率（低/中/高档）二、工程技术指标1规划用地面积13330平方米20亩2总建筑面积9300平方米2.1厂房4800平米2层2.2办公楼1500平米3层2.3宿舍1500平米3层2.4仓库1000平米1层2.5食堂300平米1层2.6附属用房200平米1层3绿化面积4100平米4道路广场面积4430平米5建筑密度36%续表1-1 技术经济总表7容积率0.78绿化率30.8%9停车位9个三、投资分析1总投资3000万元2建安工程费44530.00万元35.85%3设备、工器具购置费1328万元44.27%4安装工程费161.36
9、万元5.38%5工程建设其他费164.25万元5.47%6预备费163.74万元5.46%8建设期利息17.25万元0.58%9铺地流动资金90万元3.00%四、资金筹措1自筹资金2000万元66.67%2银行贷款500万元16.67%3社会融资500万元16.67%五、财务指标1年运营收入44530.00万元2年运营成本41008.06万元3年均净利润714.14万元4财务内部收益率36.9%5资本金收益率30.2%ic=8%6财务净现值4794.96万元7资本金利润率28.8%8静态投资回收期3.7年六、能耗指标1年用水量7727吨0.62吨标准煤2年用电量31万度38.1吨标准煤七、环境
10、控制标准1噪音控制标准二类GB3096-20082污水排放标准三级GB8978-19963大气污染控制标准二级GB16297-1996八、其他指标1招投标2633.29万元1.1勘察设计23.28万元1.2主体施工1103.96万元1.3设备安装161.36万元1.4监理16.69万元1.5设备采购1328万元2建设期1年2013年6月竣工3人员配置续表1-1 技术经济总表3.1建设期6人3.2运营期126人4产业影响62乡镇农村劳动力10000人1.3 问题与建议1.3.1 问题1） *均健金银花开发有限公司成立时间短，各项基础薄弱，特别是在资金筹措方面，存在一定的风险。2）项目市场前景广大
11、，上游产业基础扎实，但在市场开拓方面缺乏一定的基础。3）目前项目产品较为单一，容易给项目带来风险。1.3.2 建议1）*金银花开发有限公司，应充分做好资金筹措工作，利用项目的自身优势和*气候优势和资源优势，尽可能的引入更多的社会资金。项目建设对农村经济发展、农村产业结构调整有着重大的意义，公司应尽可能的争取国家政策扶持资金，多个渠道完成资金筹措，来保障项目的实施。各级政府部门应给予大力的支持。2）项目建设应充分利用*市的市场环境，开发*及*西北地区的旅游产品市场，逐步向国内外市场进军。保障下游产业链的良好发展。3）项目建设应加强产品研发力量，实现原料的精深加工和产品多元化发展，开发金银花保健产
12、品和饮品等一系列产品。2 项目背景及建设的必要性和可行性2.1 项目背景2.1.1 金银花的产业发展1）医药产业据本草纲目记载，金银花具有散风热，善清解血毒之功效，故金银花自古享有“疡科圣药”的美誉，现代医学证明，金银花还有抗菌及抗病毒、增强免疫、兴奋中枢神经及降血脂的作用。有专家认为，是金银花所含有的绿原酸，异绿原酸和木犀草苷等药理活性成分使它具有以上特殊药效。1984年国家中医药管理局将其定为35种名贵中药材之一，后来又被确定为药食兼用品种。3000年前，我们祖先就开始用它防治疾病，在名医别录中被列为上品。是2005年治疗“禽流感”处方的主药，也是2003年防止“非典”的首选中药。金银花作
13、为原料提取物被许多药厂生产提取，仅山东三金制药有限公司年生产金银花提取物就达300多吨。作为原料用于中成药生产，据统计，含金银花成分的中药多达200多种，如银翘解毒丸、银黄口服液、双黄连注射液、脉络宁等。全国金银花实际年药用量在2000万公斤左右。2）养殖业 金银花植株幼嫩枝叶含有丰富的营养物质，与青玉米茎相比，其蛋白质高23%、粗脂肪高47%、粗飞灰高21%、粗纤维低50.8%，且适口性较好，牛、羊等牲口喜食。除营养物质外，其职业也含有绿原酸等抗菌消炎活性成分，对牛、羊、猪、兔等牲畜疾病有预防治疗作用。因此，将金银花作为青饲料生产，用于发展养殖业，不仅可以促进牲畜的生长发育，获得较高产量，同时还能保证肉食的质量。3）饮料食品产业金银花除含有药效成分外，还含有丰富的营养物质。其氨基酸含量在8%左右，并且种类齐全。水溶性糖含量在18%以上，还含有锰、铬、镍、铜、锌、硅、铁等人体必需元素，具有重要的营养保健价值，可用于生产保健食品、保健饮料等。（1） 金银花茶。金银花原花冲以代茶，汤色翠绿透亮，闻之气味芬芳，夏秋服用既能防暑降温，降脂减肥，养颜美容，又能清热解毒。“喝了金银花，今年二十，明年十八”，是对金银花的美好赞誉。随着人们生活水平的提高，人们在大鱼大肉的同时，产生了诸多健康方面的问题，如肥胖和高血脂。我们据此可以开发出以金银花为主题的多种复方保健茶和饮料。（2）
