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1、. .新客运总站建设项目可行性研究报告书合肥赛福节能科技有限公司2013年10月参考资料第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称新站客运枢纽站工程1.1.2 项目业主 安徽省新站交通发展公司1.1.3 项目性质 新建1.1.4 项目建设地点拟建的新站客运枢纽站位于合肥市新站区新站镇绕城路东侧（泗义村、万和村），项目地处新站中心城区东南部，东靠成绵乐高速、成绵高速公路；西临绕城路；南临南二路；北接电子路。本项目用地为不规则梯形，项目总用地面积68亩，净用地面积44048.05平方米。合肥市新站区国土资源局为本项目出具了情况说明，项目拟建地块在合肥市新站区土地利用总体规划（2006-202
2、0年）图上一般农田52.4亩，集体建设用地15.1亩，果园0.5亩。1.1.5 站场建设标准1、设计的生产能力表1-1新站客枢纽站设计年度站内作业量指标表年发送能力（万人/年）日发送能力（人次/日）日发班次（班次/日）发车位最高聚集人数（人）汽车发车位（个）公交车发车位（个）公交车班线公交车班线测算值实际值测算值实际值公交车班车737.7656.272020017980114824152718161614382、站级标准 根据汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）和本项目设计年度平均日旅客发送量预测结果，新站客运枢纽站按一级车站标准设计。1.1.5 项目建设内容及规模新站客运
3、枢纽站按一级汽车客运站设计，设计日发车班次1148班，日均发送旅客量6.214万人次。设公交车发车位18个、汽车发车位15个，驻站公交车80辆，客车78辆。公交车发往新站城区、各乡镇及合肥市区，长途车发往成都其他区市县及成都周边地区。项目总用地面积68亩，净用地面积44048.05 m2，总建筑面积45729.10m2，其中地上建筑面积32762.87 m2，地下建筑面积12966.33m2。建设内容包括1栋2F客运站、1栋2F停车楼及站前广场等，并配套建设污水预处理池、隔油沉淀池、道路绿化、给排水系统等设施 表1-2 项目主要经济指标一览表序号项 目单位指 标备 注1总用地面积m245333
4、.22合68.0亩2项目净用地面积m244048.053总建筑面积m245729.14地上建筑面积m232762.87其中客运楼建筑面积m213061.93停车楼建筑面积m219700.945地下建筑面积m212966.236建筑基底面积m214754.757建筑密度33.50%8容积率0.749绿 地 率23%10停车位辆466其中客运楼停车位辆342地下停车楼停车位辆124地上11总图工程11.1站前广场m2601211.2道路工程m213150.25 11.3绿地面积m210131.05 11.4地下人行通道m270311.5电力通道m20011.6弱电管线m35011.7给排水系统m2
5、50含雨污系统，给水系统与消防共用11.8天然气系统m80含用户调压箱，饭店配套项目1.1.6 项目实施进度根据现有施工技术水平，考虑该项目的具体情况，项目建设周期从前期可研、报建等开始到项目竣工验收历时24个月，即2011年12月-2013年11月。1.1.7 项目经济指标表1-3 项目经济指标 序号指标名称单 位指标数据备 注1项目总投资万元21858.601.1工程费用万元13060.301.2工程建设其他费万元6585.801.3基本预备费万元1190.891.4建设期贷款利息万元1021.622建设期月243营业收入3.1经营期第1年万元4143.62 3.2经营期第2年及以后万元5
6、179.53 正常年份4税金及附加4.1经营期第1年万元227.90 4.2经营期第2年及以后万元284.87 正常年份5总成本费用万元2665.41 年平均6净利润万元1598.51 年平均7总投资收益率（ROI）%12.35%8资本金净利润率（ROE）%18.04%9财务内部收益率（FIRR）所得税前12.58%14.69%所得税后10.18%11.11%Ic=8%10财务净现值（FNPV）所得税前5364.08 3182.28 所得税后2455.38 708.09 11投资回收期所得税前7.70 6.77 含建设期所得税后8.46 7.53 含建设期表1-4 国民经济指标经济内部收益率（
7、EIRR）经济净现值（ENPV）经济效益费用比（EBCR）13.74%5307万元1.32 1.1.8 资金筹措项目总投资21858.60万元，资金来源包括自筹资金、上级补助和社会融资。项目投资资金来源及金额如下：1、业主方自筹资金、上级补助：8858.60万元，占总投资的40.53%（资金性质：新站区政府决定项目业主安徽省新站交通发展公司自筹部分资金，该资金全部由区政府财政注资，作为国有资本金，客运站将成立具有法人地位的国有独资子公司，实行独立核算。故本报告仅对本项目单独估算及评价，不涉及业主方其它经营项目）；2、社会融资：13000万元，占总投资的59.47%。1.2 可研报告编制依据1、
8、有关规划（1）新站区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（2）新站区“十二五”综合交通运输规划纲要；（3）合肥市总体规划（20032020）；（4）合肥市新站区区域总体规划（2007-2020）；（5）合肥市新站区土地利用总体规划（2006-2020）；2、工程技术标准（1）投资项目可行性研究指南；（2）建设项目经济评价方法与参数第三版；（3）汽车站站级划分和建设要求（JT/T2002004）；（4）新站区客运枢纽站规划方案设计；（5）汽车客运站建筑设计规范（JGJ 60-99）；（6）其他国家相应法规，规范；（7）现场勘察调研情况；（8）建设业主提供的其它基础数据和资料1.3 可行性研究
9、概要1.3.1 项目编制的内容可研报告的内容主要包括项目建设背景及必要性、市场分析及需求预测、站场选址及建设条件、项目建设内容与规模、项目建设方案、节能方案、环境影响评价、项目实施方案、项目运营管理及劳动定员、投资估算与资金筹措、财务评价、社会评价、国民经济评价、社会效益分析、风险分析等。1.3.2项目建设背景及必要性根据对目前新站区客运量的分析，目前新站区汽车站已不适应需求，基本都是超负荷运营。按照新站区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要以及新站区“十二五”综合交通运输规划纲要提出新站客运枢纽站的建设。 项目的建设是适应社会经济发展、客观现实、满足人民生活水平提高的要求；同时也是实现公路
10、运输现代化的重要标志。1.3.3社会效益分析1、促进经济发展、增加财政税收；2、适应社会发展需要，完善城市服务功能；3、提升新站区城市形象，完善区域规划；4、提高新站区交通基础服务设施的质量；5、规范客运市场管理、为形成开放、统一、竟争、有序的公路客运站场创造条件；6、增加所在地居民就业和收入；7、提升区域土地价值；1.4 可行性研究结论本项目建设符合合肥市以及新站区城市总体规划，符合新站区“十二五”发展规划以及“十二五”交通运输规划。项目的建设能发挥较大的社会效益。根据对建设条件、工程方案和项目投资的分析研究，本工程建设条件具备，工程方案可行，投资合理，项目建设十分必要且可行。第二章 项目建
11、设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 新站区城市概况 1、地理区位新站区位于川西平原的腹心地带、处于“绵德成眉乐”城市带核心位置，合肥市北部，是成都的北部副中心，区位优势突出。其区位优势十分突出，新站城区距合肥市区16公里，距成都双流国际机场仅24公里，北与德阳市广汉、合肥市青白江区毗邻，西与合肥市彭州、新站接壤，东、南与合肥市金牛区、成华区、龙泉驿区相连，是城市北向发展的必经之处。， 图2-1 新站区位图2、行政区域划分新站区三分之二为平原，三分之一为浅丘，属都江堰水系自流灌溉区，土地肥沃，气候温和，雨量充沛，物产丰富，自古被誉为：“天府膏腴，川西碧玉”。全区幅员面积496km2，
12、2009年全县总人口67.6万。现辖13个镇（街办）、2个街道，255个村（社区）。图2-2 新站区行政区域划分图3、社会经济条件新站区是合肥市新设立的城市建设区，是2004年合肥市城市总体规划确定的主城区的重要组成部分。现已形成“机械、电子、食品、医药、家具”五大支柱产业。新站区自1994年以来，连年被评为“安徽省综合经济实力十强县”之一。2010年实现地区生产总值（GDP）318.92亿元，比上年增长18.0%。全年财政收入107.33亿元，比上年增长81.10%；城镇居民人均可支配收入20573元，比上年增长12.70%；农民人均纯收入8985元，比上年增长16.7%。新站区荣获中国最具
13、投资价值区县二十强的第二名。拥有新站工业开发区、新站物流中心和成都家具产业园3个招商载体。图2-3新站区地区生产总值及其增长速度情况 结论：新站区地理区位优势突出，社会经济发展取得重大的突破，城市社会经济的快速发展为本项目的提供了良好的宏观经济外环境背景。2.1.2新站区在合肥市发展中的战略地位1、合肥市对新站区的空间战略规划中的定位新站区处于合肥市空间发展战略中北进战略成德绵经济带上，是其发展的纽带。在以合肥市中心城为主，以北部新城、南部新城、东部新城和西部新城为辅的“一主、四辅”的城市空间结构中，新站区为四辅之一。2、合肥市对新站区在都市区功能中的定位新站区在都市区重大空间要素整合中被定位为城市近郊休闲度假区，内容以郊野田园风光，健身休闲娱乐为主题，成为城市居民节假日休闲娱乐的重要去处。3、合肥市对新站区交通体系中的要求在对外大交通体系中新站区位于合肥市对外的北通道上，在合肥市都市区交通体系中，远期建设新站青白江金堂高速公路，与成南高速公路相接。在重大交通设施整合规划中，合肥市空间战略规划要求将北编组站及青白江、新站铁路货运站及青龙场公路主枢纽货运站有机结合，形成合肥市最大的综合物流园区。4、合肥市空
