年产100万平方米人造草坪生产项目可行性实施报告

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1、 参考资料 年产年产 100100 万平米人造草坪项目万平米人造草坪项目 可行性研究报告可行性研究报告 参考资料 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 一 项目概况 1 二 编制依据 2 三 编制内容 2 四 初步结论 2 五 项目用地指标及主要技术经济指标 3 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 6 6 一 项目建设背景 6 二 项目建设的必要性 6 第三章第三章 市场分析市场分析 8 8 第四章第四章 建设内容与产品方案建设内容与产品方案 1010 一 项目建设内容及规模 10 二 产品方案 10 第五章第五章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件 1111 一

2、 厂址现状及建设条件及用地方案 11 二 现有场地利用情况 15 三 土地利用合理性分析 15 四 政策支持条件 15 五 施工条件 15 第六章第六章 技术 设备及工程方案技术 设备及工程方案 1616 一 技术方案 16 二 设备方案 17 三 工程方案 18 第七章第七章 节节 能能 2626 一 设计依据 26 二 设计原则 26 三 节能措施 26 四 节水措施 27 参考资料 五 节能效果评价 27 第八章第八章 环境影响评价环境影响评价 2828 一 设计原则 28 二 项目所在地环境条件 28 三 项目的环境影响及治理措施 28 四 环境绿化 29 五 环保评价 29 第九章第

3、九章 劳动安全卫生劳动安全卫生 3030 一 工程概述 30 二 设计依据 30 三 劳动保护 30 四 劳动安全卫生设计中的主要防范措施 31 五 工业卫生 32 六 安全急救及卫生保健 32 七 职业安全卫生教育 32 八 预期效果及评价 33 第十章第十章 消消 防防 3434 一 设计依据 34 二 消防设计 34 三 消防评价 35 第十一章第十一章 项目人力资源配置项目人力资源配置 3636 一 项目人员来源和培训 36 二 工作制度 36 第十二章第十二章 项目实施进度及招投标项目实施进度及招投标 3737 一 建设工期 37 二 项目招投标 37 第十三章第十三章 投资估算与资

4、金筹措投资估算与资金筹措 3939 一 投资估算范围 39 二 投资估算依据 39 三 计算期 40 四 项目投资 40 参考资料 五 资金筹措 46 第十四章第十四章 财务评价财务评价 4747 一 评价原则 依据及参数 47 二 销售收入 销售税金及附加和增值税估算 47 三 成本费用估算 48 四 盈利能力分析 50 五 项目负债状况分析 52 六 财务生存能力分析 52 七 不确定性分析 52 八 财务评价结论 55 第十五章第十五章 风险分析风险分析 5757 一 项目主要风险因素识别 57 二 风险评估 58 三 风险防范对策 59 第十六章第十六章 社会效益评价社会效益评价 60

5、60 第十七章第十七章 结论及建议结论及建议 6161 一 结论 61 二 建议 61 附表附表 62 78 62 78 参考资料 第一章第一章 总总 论论 一 项目概况一 项目概况 一 项目名称 年产 100 万平方米人造草坪生产项目 二 建设地址 经济开发区 三 项目性质 新建 四 项目承建单位 XX 项目负责人 五 项目建设规模与内容 该项目拟定新征土地约 30 亩 总建筑面积 16210m2 包括综合 楼 3000m2 生产厂房 10800m2 仓库 2400 平方米 辅助用房 120m2 购置全自动多功能步进植绒流水线 5 5 条 含条 含拌料机 造粒机 挤出型拉丝机 簇绒机 背胶机

6、等设备 164 台 套 1 条后整理生 产线并建设环保 消防 节能 道路 绿化等设施 购置相关生产 质检等设备 项目达产后年产 100 万平方米人造草坪 六 项目总投资及资金筹措 1 项目总投资为人民币 2949 80 万元 其中 固定资产投资为 2456 35 万元 铺底流动资金投资为 493 45 万元 2 资金筹措 本项目资金全部由业主自筹 七 经济社会效益 项目建成达产后 年销售收入达 6800 00 万元 利润总额 1151 58 万元 可提供就业岗位 80 个 八 建设周期 本项目建设工期为 6 个月 2011 年 11 月 2012 年 5 月 参考资料 二 编制依据二 编制依据

7、 一 国家发改委 建设部颁发的 建设项目经济评价方法与 参数 第三版 投资项目可行性研究指南 二 国家颁发的有关建筑 电气 消防 给排水等各专业设 计规程 规范和设计标准 三 国家现行的有关法律 法规 标准 规范 规定及政策 四 工业项目建设用地控制指标 国土资发 2008 24 号 五 国家和宿州市其它相关规定和要求 六 其他相关基础资料 三 编制内容三 编制内容 本报告内容涉及该项目建设的必要性 建设条件 产品市场预 测 建设内容及生产规模 技术 设备方案 环境保护 建设进度 建设投资 财务评价 风险分析等方面 本报告对该项目的可行性 进行综合分析 论证 得出合理 正确的结论 为项目业主及

8、审批 部门提供决策依据 并作为开展下一阶段工作的基础 四 初步结论四 初步结论 一 本项目建设符合国家产业规划 是贯彻落实 轻工业调 整振兴规划 的需要 项目建设对推进城镇化建设 统筹城乡发展 具有重要意义 二 该项目选址科学 公用工程配套条件较好 建设规模恰 当 对环境没有不良影响 原辅材料有保证 工艺技术方案可靠 产品市场前景看好 盈利能力强 风险小 项目建设条件可行 参考资料 三 项目建设后能带动其他相关行业的发展 有力地促进地 方经济的发展 具有良好的社会经济效益 因此 本项目的建设是必要而可行的 五 项目用地指标及主要技术经济指标五 项目用地指标及主要技术经济指标 一 项目用地指标

9、根据 国土资源部关于城市类 等别划分表 划分 本项目属 第五类 12 等 塑料制品业 代码 30 根据 宿州市城市园林绿化 管理办法 及 工业项目建设用地控制指标 国土资发 2008 24 号文件规定 本项目必须达到的要求是 建筑系数 30 绿地率 20 行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地 面积的 7 表 1 1 项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表 用地规模房屋建筑规模 序号建设内容占地 亩比重 比重备注 1 综合楼 10001 55 300018 5 2 1 厂房 18002 79 180011 1 3 2 厂房 18002 79 180011 1 4 3 厂房 1800

10、2 79 180011 1 5 4 厂房 18002 79 180011 1 6 5 厂房 18002 79 180011 1 7 6 厂房 18002 79 180011 1 8 1 仓库 12001 86 12007 4 9 2 仓库 12001 86 12007 4 10 厂区道路占地 25003 712 3 11 厂区绿化占地 2000310 12 停车场 131026 7 参考资料 13 总用地面积合计 2001030100 00 16210100 00 表 1 2 项目建设用地控制指标表 评价指标 序 号 名称单位计算公式 实际指标控制指标差额 1 建筑系数 14200m2 200

11、10m2 100 70 9 35 35 9 2 容积率 16210m2 20010m2 100 0 81 0 7 0 11 3 投资强度 万元 公 顷 2949 80 万元 30 亩 15 1474 90 1200 274 90 4 绿地率 2000m2 20010m2 100 10 20 10 5 行政办公及 生活服务设 施用地所占 比重 1000m2 20010m2 100 5 7 5 2 5 6 单位面积产 值 万元 公 顷 6800 万元 10 亩 15 10200 综上所述 本项目指标完全达到要求 二 项目主要技术经济指标 项目主要经济指标见表 1 3 参考资料 表 1 3 技术经济

12、指标一览表 财务评价指标汇总表 单位 万元 序号项目名称数据 1 项目总投资 4101 17 其中计算注册资本的总投资 2949 8 1 1 建设投资 2456 35 1 2 建设期利息 1 3 流动资金 1644 82 其中铺底流动资金 493 45 2 资金筹措 4101 17 2 1 项目资本金 2949 8 其中注册资本 2949 8 2 2 项目债务资金 1151 37 其中与注册资本匹配资金 2 3 其他资金 3 年均销售收入 6800 4 年均总成本费用 5612 02 5 年均销售税金及附加 36 4 6 年均增值税 454 95 7 年均息税前利润 EBIT 1151 58

13、8 年均利润总额 1151 58 9 年均所得税 287 9 10 年均净利润 863 69 11 总投资收益率 28 08 12 投资利税率 40 06 13 项目资本金净利润率 29 28 14 贷款偿还期 15 平均利息备付率 16 平均偿债备付率 17 项目投资税前指标 财务内部收益率 36 42 财务净现值 I 0 12667 4 全部投资回收期 年 4 03 参考资料 18 项目投资税后指标 财务内部收益率 27 财务净现值 I 0 9500 55 全部投资回收期 年 4 94 19 资本金内部收益率 36 41 20 盈亏平衡点 生产能力利用率 42 49 销售价格 83 2 参

14、考资料 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 一 一 项目建设背景项目建设背景 人工草坪起源于 1966 年美国的一个军工项目中的发明 因其特 别耐磨 可频繁使用 被广泛应用于橄榄球 棒球 足球等运动场 地 据估计 目前世界上人工草坪使用量已达 2 亿平方米以上 而 应用最广的就是运动场 国内从 1999 年引进进口材料营造首片人造草运动场地 开始 了运动人造坪在国内的推广使用历程 优良的特性使人造草坪在中 国迅速发展 尽管它的流行比欧洲晚了 10 年 不过人们在很短的时 间内便接受了它 短短几年时间里 全国各地陆续出现了不下二十 几家的草坪生产商 再加上国外品牌在国内的代理

15、商 我国的人造 草行业已初具规模 行业产业链也逐步形成 1990 年 我国只有近 1 万平方米的人造草坪运动场 自 1997 年全面进入中国到 1999 的 两年间应用面积增长到 50 万平方米 2000 2001 年应用面积惊人的 达到 150 万平方米左右 可以说 我国的人造草行业正开始步入产 业发展的成长期 二 二 项目建设的必要性项目建设的必要性 随着人造草坪市场的急剧膨胀 一哄而上 再次体现在了这个 新兴行业上 生产企业良莠不齐 目前 国产人造草产品每平方米 价格在 60 100 元之间 而进口人造草每平方米价格在 170 280 元之 参考资料 间 同型号产品差价在 100 元左右

16、 而经过国际足联认证的进口草 价格更高 国产人造草使用寿命为 3 5 年 而进口人造草寿命为 8 10 年 由于国产草质量较差 容易风化 破损 安全系数较小 容 易造成运动员损伤 巨额利润让一些生产企业和代理商铤而走险 甚至伪造国际足联认证资格 面对越来越激烈的市场竞争 我国不 少人造草生产企业不是依靠创新提高产品质量 而是想方设法弄虚 作假冒充 进口草 以取得市场份额 目前我国人造草坪企业中 具有自主知识产权的没有几家 大多数国产草坪产品的性能与国外 同类型产品差距很大 整体科技研发能力还处于相对比较落后的情 况 因此 对于目前我国人造草坪行业来说 当务之急是如何尽快 遏制 假冒伪劣 的发展观 同时提高产品质量以及提高企业管理 水平和行业规范化 随着我国部分拥有自主知识产权的有实力企业 的崛起 我国的自主品牌也必然将在全球草坪行业中占有一席之地 参考资料 第三章第三章 市场分析市场分析 人造草坪是以非生命的化纤或塑料为原料 采用人工方法制作 的草坪替代品 与天然草坪相比 人造草坪毯可以在户外全天候使 用 受雨 雪天气影响小 维护简单 养护费用低 是天然草坪所 不可替代的 人造草坪的毯