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1、. .2013年资源节约和环境保护中央预算内投资备选项目项目名称：XX村生态庄园农业循环经济示范项目编写单位：X农业勘查设计院项目单位：XX养牛专业合作社项目建设地点：X市X县X乡X村可研报告编制时间：二一一年八月目 录第一章 总论51.1 项目名称及承担单位51.2 可行性研究的依据71.3 项目提出的背景及投资的必要性71.4 可行性研究的范围及内容91.5 主要技术经济指标101.6可行性研究的主要结论111.7项目前期筹备情况12第二章 企业基本情况122.1 承担企业概况122.2合作社经营宗旨132.3合作社的发展目标132.4 项目的技术基础14第三章 农业循环经济发展现状分析1
2、53.1 我国农业循环经济发展概况153.2宁夏农业循环经济发展状况17第四章 市场分析与建设规模204.1肉牛市场供需情况的预测204.2豌豆淀粉供求状况224.3优质牧草秸秆供求状况244.4产品的价格预测254.5项目的竞争优势254.6产品方案和建设规模27第五章 建设条件与厂址选择285.1 资源和原材料285.2项目选址原则295.3场址选择295.4项目区的建设条件32第六章 产品技术方案336.1豌豆淀粉加工厂技术方案336.2肉牛育肥场工厂化技术方案496.3 沼气生产采集技术方案576.4 优质牧草种植区建设方案616.5生态农业庄园建设方案62第七章 环境保护与劳动安全6
3、37.1编制依据及标准637.2环境现状647.3主要污染物及治理647.4环境影响评价结论67第八章 企业组织和劳动定员678.1 组织机构678.3 职工来源698.4 人员培训69第九章 项目实施进度安排69第十章 投资估算及资金筹措7010.1 建设投资7010.2 建设期借款利息7310.3 流动资金7310.4 项目总投资7310.5 资金筹措7310.6 资金使用计划74第十一章 财务效益、经济和社会效益评价7411.1 财务和经济分析评价方法依据及基础数据7411.2 成本与费用7511.3 产品产量、营业收入、营业税金及附加7611.4 利润及分配7711.5 财务盈利能力分
4、析7811.6 偿债能力分析7911.7 财务生存能力分析8011.8 不确定性分析8011.9 财务和经济评价结论和主要指标8111.10 社会效益和社会影响分析82第十二章 项目风险分析8312.1 市场风险8312.2 技术风险8312.3政策风险8412.4防范风险对策84第十三章 节能节水8613.1 节能原则8613.2 节能设计须依据8613.3 节能8613.4 其他节能措施8813.5 节水措施8813.6 节能材料的要求89附表：89附图：90附件：90第一章 总论1.1 项目名称及承担单位1.1.1 项目名称：XX村生态庄园农业循环经济示范项目1.1.2项目地点：X县X乡
5、X村1.1.3 项目的承办单位：单位名称：X县X养牛专业合作社法定地址：X县X乡X村法定代表人：摆世虎 1.1.4 本文中的有关名词1、循环经济：循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心，以减量化、再利用、 资源化为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，符合可持续发展理念的经济增长模式，是对大量生产、大量消费、大量废弃的传统增长模式的根本变革。2、农业循环经济：农业循环经济是采用农业资源减量消耗、农产品多次利用和农业有机废弃物资源化的闭合循环生产模式的工业型农业。它是把农业生产、农产品加工和农业废弃物通过产业链有机地组合在一起，形成资源低投入低消耗，产品互为原料、多次使用，废弃物再利
6、用，实现废弃物资源化的周而复始的循环经济体系。4、项目情况简介本项目是X县X养牛专业合作社，根据世界农业的走势和我国农业发展现状，结合合作社发展战略，拟投资兴建的生态农业循环经济现代农业园项目。该以发展农业循环经济为切入点，建立农业循环经济的农业产业内部循环模式，走豌豆淀粉加工肉牛养殖沼气利用一优质牧草种植生态庄园发展道路（见图一），总体规划面积3000亩，建设集现代肉牛育肥、豌豆淀粉深加工、优质牧草种植、生物质能源、生态农业庄园为一体的现代农业循环经济发展园区。工程规划建设3000亩，建设五个功能区，以现代肉牛育肥为主的肉牛养殖区；以豌豆淀粉加工为主的农产品加工区；以生物质能源采集加工的沼气
7、生产采集区；以优质牧草栽培技术推广为主的现代农业种植区和以满足居民归隐山区，回归自然的生活方式的生态农业庄园。3000头肉牛育肥场（粪便）600立方沼气池（沼渣、沼液）2000亩农田（农田青贮玉米、牧草生产）8000吨豌豆淀粉加工场（粉渣、粉水）生态庄园（300户）图一：生态庄园农业循环链图1.2 可行性研究的依据1、宁发改环资（2012）11号，关于组织申报2013年资源节约和环境保护中央预算内投资备选项目的通知；2、中华人民共和国国民经济和社会发展“十一五”规划；3 、中华人民共和国循环经济法(草案)；4、国务院关于落实科学发展观，加强环境保护的决定；5 、X养牛专业合作社关于发展循环农业
8、提供的相关材料；1.3 项目提出的背景及投资的必要性1.3.1 项目提出的背景面对人口增长、资源短缺、环境破坏以及生态失衡的巨大压力，传统农业所面临的环境污染、生态破坏、资源耗竭的问题日显突出，永续发展战略已逐步成为全球的共同选择与潮流。把传统依赖农业资源消耗的线形增长的经济体系转变为依靠生态型农业资源循环来发展的经济体系，通过近年的发展演变，现已被看作是实施永续发展战略的重要载体、最佳模式，同时也是保护环境和削减污染的根本手段，一些发达国家已把发展农业循环经济、建立循环型社会作为实现环境与经济协调发展的重要途径。农业循环经济是将农业发展成为一种“食物网”的循环型生态农业系统。在该系统的各子系
9、统之间形成一种高效、联动式的循环经济体系，使无机环境、动植物以及土壤之间形成闭路式能量和物质循环系统。在我国，正是农业循环经济的巨大经济社会效益使得发展循环经济逐渐上升为指导国家和地区社会经济发展与环境保护的重要原则和战略，大力发展农业循环经济，对构建资源节约型、环境友好型社会，实现农村可持续发展、建设现代农业和社会主义新农村、促进和谐社会的发展等都有着十分重要的意义。各级党委和政府要高度重视发展循环农业的重要性，把循环农业放到事关现代农业和社会主义新农村建设的战略和全局的高度统一谋划，全面推进。1.3.2投资的必要性发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，是促进农民增收的基本途径，是提高
10、农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。国家高度重视现代农业的发展，2004年至2008年中央连续以五个中央“一号文件”，出台了一系列促进农业发展的政策。而建设现代农业，完善农业循环经济模式，是我国农业持续发展的方向，也是社会主义新农村建设的重要内容。目前，我国农业仍处于传统农业向现代农业的过渡阶段，如何应对诸多挑战，谋划发展对策，是人们关注的热点。依靠科技进步，发展农业循环经济，是建设和谐社会的需要，是建设资源节约型、环境友好型社会的基本要求。发展农业循环经济意义深远，形式紧迫。发展农业循环经济是贯彻科学发展观、转变农业经济增长方式、减轻农业资源与环境压力、解决面源污染的
11、一场革命，是我国实现农业可持续发展的最佳途径。现阶段，我国正处于从传统农业向现代农业、从计划经济向市场经济、从卖方市场向买方市场、从资源耗费型向资源节约型、从牺牲环境向保护、建设环境转变，以及与国际市场接轨的发展进程中，农业经济增长方式、农产品的安全性正面临着严峻的挑战，要从粗放经营到集约化生产、从资源一次消耗到多次利用、从大量使用农药到生产源头和全过程控制污染、从农业有机废弃物乱堆乱放到无废物、从难以为继到可持续发展，都必须大力推进农业循环经济。总之，农业循环经济是未来农业的发展方向。农业生态环境的改善，不仅可以减少农业自然灾害的危害，而且直接创造农业经济效益。推行循环经济是农业可持续发展的
12、必然选择.1.4 可行性研究的范围及内容1、 项目研究农业循环经济国内外现状、国家对农业循环经济发展的政策支持、我区农业循环经济状况等；2、项目研究合作社农业循环经济的项目措施、合作社农业循环经济产品的市场供给需求分析、提高现代农产品质量、改进服务，积极参与市场竞争，不断开拓新市场的有效措施等；3、项目将在X县X乡X村建设一个3000亩的现代农业循环经济示范园，对该项目从选址到项目建设方案进行分析；4 、为本建设项目进行投资估算、经济分析，定量地计算出投资形成的固定资产、销售收入、利润、税金、项目投资的回收期等技术经济指标。1.5 主要技术经济指标本建设项目总投资2428万元，其中新增固定资产
13、投资2137万元，流动资金291万元。资金来源：申请财政专项资金400万元，占总投资16.5%；申请银行贷款300万元，占总投资12.4%；企业、农户自筹1728万元。占总投资71.1%。达产后，本项目的主要技术经济指标（年平均）如表11所示：表11 项目主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1生产能力1.1年出栏育肥牛头1500达产年1.2沼气万m28.8达产年1.3优质牧草秸秆吨2000达产年1.4豌豆淀粉吨3200达产年1.5生态庄园户300 2职工人数人943项目总投资万元24283.1建设投资万元21373.2流动资金万元2914资金筹措万元24284.1项目资本金万元17284.
14、2申请财政专项资金万元4004.3申请银行贷款万元3005单位产品售价(不含增值税)5.1育肥牛元/头100005.2淀粉元/吨90005.3蛋白元/吨30005.4优质牧草秸秆均价元/吨1200 6年营业收入(不含增值税)万元/年 5040生产年平均7年总成本费用万元/年3839.6生产年平均8年营业税金及附加万元/年157生产年平均9年税费总额万元/年242生产年平均10年利润总额 万元/年687生产年平均11年所得税万元/年85生产年平均12年净利润万元/年602生产年平均13总投资收益率(利润率)21.82生产年平均14总投资利税率28.29生产年平均15项目投资财务内部收益率 税后20.17 税前25.31
