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1、质量计划编制指导 1概述1.1目的使承建工程项目满足特定的合同要求。 在施工生产全过程中，通过采取专门的质量保证措施、资源和活动顺序，有效地实施公司的质量体系文件,确保所有与质量有关的环节都处于受控状态。 1.2适用范围本工程项目合同规定的施工生产全过程。 1.3依据本质量计划是依据GB/T19015-1996-iso10005:1995质量管理-质量计划指南、公司质量体系程序文件及合同要求编制的。 1.4定义引用GB/T6583-ISO8402质量术语、公司质量保证手册、质量体系程序文件的有关定义。 1.5有效期自年月日起至年月日止。 1.6保存期同公司竣工档案资料。 1.7工程概况同施工组
2、织设计。 2质量目标2.1本工程质量目标2.2本工程项目质量目标分解,填分项分部质量目标计划、实现对照表。 分部分项工程的名称、目标设置应根据本工程实际情况进行调整。 2.3质量目标跟踪项目部质检员负责质量目标的跟踪，随工程进度，及时填写分项分部质量目标计划、实现对照表(7-2-1)，报主任工程师及生产经理。 3机构设置及质量职责2.2分项分部质量目标计划、实现对照表。 7-2-1分部工程计划质量目标目标砼垫层地下防水底板钢筋底板砼立墙及楼板钢筋立墙模板（组合钢模板）楼板模板立墙及楼板砼肥槽回填土立墙钢筋楼板钢筋立墙模板楼板模板立墙及楼板砼轻质墙砌筑外墙内保温厨厕间防水厨厕间墙砖厨厕间地砖内墙
3、涂料顶棚刮腻子外墙喷涂台阶散水水泥地面楼地面工程屋面保温层屋面找平层屋面工程屋面防水层铝合金外门窗内门管道检查门工程各种防火门采暖工程卫生洁具消防系统工程煤气系统配管穿线照明器具工程防雷接地通风通风制冷工程空调拽引装置、导轨轿箱层门工程安全装置分部工程名称分部工程实现质量分项工程名称分项工程计划质量目标分项工程实现质量目标记录日期基础工程结构工程装饰工程门窗暖卫电气电梯安装.3要素职能分配表主管领导责任、程序责任部门?、相关部门?要素序号要素名称程序文件名称(常务经理)经理生产经理核算经理主任工程师工长文书员质检员技术员计划员资料员材料员预算员劳资员计量员安全员试验工保卫组4.1管理职责管理评
4、审程序质量计划控制程序工程合同评审程序?4.2质量体系?4.34.44.5文件和资料控制文件和资料控制程序合同评审设计控制?物资采购程序工程分包程序劳务分包程序顾客提供产品的控制程序物资标识和可追溯性程序过程控制程序机械设备控制程序进货检验和试验程序过程检验和试验程序最终检验和试验程序检验、测量和试验设备的控制程序与4.10合并不合格品的控制程序纠正和预防措施程序物资搬运、贮存程序防护与交付程序质量记录的控制程序?4.6采购?4.7顾客提供产品的控制产品标识和可追溯性?4.8?4.9过程控制?4.10检验和试验?4.11检验、测量和试验设备的控制4.12检验和试验状态?4.13不合格品的控制?
5、4.14纠正与预防措施?4.15搬运、储存、包装、防护和交付?4.16质量记录的控制?4.17内部质量审核内部质量审核程序4.18培训?职工培训程序?4.194.20服务统计技术回访服务程序统计技术选用程序?3.1机构设置图（项目组织机构简图）。 3.2本项目人员配备表职务经理(常务经理)生产经理主任工程师核算经理主管工长土建工长通风工长水暖工长电器工长文书员质检员3.3项目部要素职责分配表3.4质量职责姓名职务技术员计划员资料员材料员预算员劳资员计量员安全员试验工保卫组姓名经理(常务经理)岗位责任制1贯彻公司的质量方针,执行公司的质量体系程序文件,组织编制实施施工组织设计和项目质量计划，对工
6、程项目质量目标的实现和质量体系的有效运行负责。 2建立、完善项目组织机构，指导和督查项目班子成员落实质量责任制及主控程序规定工作的落实,明确各类人员（工长、文书员、质检员、技术员、计划员、资料员、材料员、予算员、劳资员、计量员、安全员、实验工等）的质量职责，全面完成公司下达的进度部位、工程质量、安全生产、文明施工和财务成本等指标。 3负责组织有关人员在开工前对合同条款进行确认,保证按合同履约。 4对内主持项目日常工作,对外就工程施工中的重要问题与监理单位、建设单位进行联系。 生产经理岗位责任制1执行公司的质量方针、目标，对实现工程质量目标负直接责任。 2负责项目生产、安全工作，领导生产人员（包
7、括工长、生产、机务、材料、安全部门）严格执行施工组织设计和项目质量计划的规定，对过程控制程序的要求严加控制。 3掌握施工图和相关图纸，参加图纸会审和设计交底，把图纸问题解决在施工之前。 4参加施工组织设计（方案）及项目其它管理措施的讨论，贯彻施工组织设计（方案）及项目其它管理措施。 5依据项目分包计划,按程序选用合格分承包方。 审定劳动力计划,按程序挑选合格外施队并合理调配使用。 6组建施工现场成品防护队，抓好成品保护和交付，组织实施工程交工验收，解决验收过程中存在的问题,保证工程按时交付使用。 7工程项目竣工后，负责执行“建设工程保修合同”条款。 核算经理岗位责任制1.主持项目部工程项目全过
8、程的经营核算管理工作，组织编制两算对比、年终决算和清产核算，负责大型暂设的资金控制。 2.主管项目部的合同管理及预算、财会、统计工作。 3.负责工程料具管理、组织项目经济活动分析、工程收入及工程结算工作。 4.负责工程合同交底工作，参加工程合同及外分包合同执行情况的评审，组织对工程外分包合同标书、价款的制定与确认工作。 主任工程师岗位责任制1主持工程项目的技术、质量工作,领导技术人员(包括技术、质检、计量、试验、测量、资料员)、专业工长，执行技术规范、操作规程、质量标准和公司质量体系程序文件。 2主持编制工程施工组织设计；主持编制项目质量计划；参与公司重点工程施工组织设计的编制；负责制定重点工
9、程、特殊工程的施工技术方案。 3组织编写、审定监督在过程控制程序中规定的关键工序、特殊工序的作业指导书，并组织实施。 4对项目上的特殊过程，工长要预先组织（或督促）有关人员做好“人员、设备、过程能力”三鉴定，必要时指定专人进行连续监控，并保存纪录。 5定期对项目质量计划执行情况进行检查，发现问题及时组织制定纠正措施，并督促有关人员实施。 6贯彻公司科技进步规划，开展新技术、新材料、新工艺、新机具的应用推广工作，组织开展“小改小革小巧门”活动和合理化建议活动。 对列入项目质量计划中的“四新”推广计划进行试验、攻关。 7依据不合格品控制程序规定，对责任内的不合格品发生原因组织调查、研究，提出处理方
10、案，上报公司质量控制部，经审定后，督促责任人员认真实施整改，并检查验证其实施结果。 8在工程竣工阶段，组织单位工程质量自检预验，解决预验中提出的质量问题。 接受上级部门的竣工检验。 9申报、审批权限内的物资紧急放行申请，并责成有关人员做好使用纪录。 3.4.5土建工长3.4.6水电工长3.4.7文书员3.4.8质检员3.4.9技术员3.4.10计划员3.4.11资料员3.4.12材料员3.4.13预算员3.4.14劳资员3.4.15计量员3.4.16安全员3.4.17试验工4合同管理4.1项目部保留一份合同副本。 开工前项目经理组织项目部有关人员,对工程招标文件及已签订的施工合同内容进行交底,
11、要求各部门掌握合同规定的全部内容。 4.2施工过程中,项目经理组织计划员、技术员、质检员、预算员、工长，对合同条款实施状况进行评价,评价每两月进行一次。 如施工工期不足两个月,进行一次评价，填评价记录7-2-3表,报公司投招标部备案。 4.3施工过程中的工程洽商变更4.3.1建设单位提出的涉及改变工程建筑类型、结构形式，结构变更或改变装修标准等需修改设计图纸、增加设计内容的重大设计变更文件,由项目主任工程师通知工程技术部审定后办理。 4.3.2施工过程中的一般洽商变更或做样板的洽商,由项目技术员办理,并及时发至各专业部门及图纸持有人，同时上报工程技术部一份。 5文件和资料控制5.1本工程项目使
12、用以下文件、资料质量体系文件:图纸规范图集:工艺标准、操作规程:作业指导书:质量计划、施工组织设计（方案）:5.2合同文件管理5.2.1项目部持有工程合同的副本或复印件，由负责保管并建立借阅登记手续。 5.2.2项目部持有工程分包合同副本，由负责保管并建立借阅登记手续。 5.3施工技术资料5.3.1工程施工过程中工长、质检员、试验员(工)、材料员提供记录施工的技术资料。 5.3.2项目部资料员对施工技术资料（含工程洽商变更、试验检验记录、）进行收集、分类、保存。 5.4竣工文件、资料工程项目竣工后，按公司“技术管理规定”，资料员负责向公司工程技术部移交。 5.5项目部文书员负责往来文件、资料的
13、接收、分类、登记、标识、发放、传递、保存。 5.6项目部文书员负责将各只职能组的受控文件、资料清单汇总成“项目受控文件总清单”，每月进行一次文件管理工作的检查,填写7-4-5表并监督各职能组做到在质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都应能得到相应文件的有效版本。 a)从所有发放或使用场所及时撤出失效和作废文件。 b)为积累知识的目的所保留的任何已作废文件，都应进行适当标识。 6物资采购6.1项目部不对外自行采购。 6.2原材料需用计划的编制6.2.1本项目一次性材料需用计划，由材料分公司按物资采购程序规定进行控制。 6.2.2土建材料由项目部计划员根据工程进度计划安排,提出需用量计划，每月2
14、3日前上报材料分公司。 6.2.3材料需用计划上报时,生产经理审核签章。 材料计划交项目材料员持有一份。 6.2.4钢筋需用量和加工计划，由钢筋工长分规格，按部位或分层编制，交项目材料员报材料分公司钢筋加工厂。 6.2.5水电材料计划由专业工长编制，报水电分公司生产股转水电材料股。 6.3外加工成品、半成品计划的编制。 6.3.1本项目所需用的门窗；各种木制品；磨石制品；等需外加工的制品，由项目技术员根据施工图提出加工订货计划单，经主任工程师审核后，由技术组转交材料组。 6.3.2技术员提供必要的图纸资料。 如需进行技术交底时，应会同材料分公司采购员前往厂家交底。 7工程分包7.1根据分部分项工程所需的专业施工能力和工程技术要求确定工程分包计划。 7.2分包计划分包计划表计划分包项目分包理由预计施工时间7.2.1根据分包计划，生产经理、主任工程师按工程分包程序中有关外分包的规定，建议选择合格分承包方。 7.2.2分承包方进场参加施工期间，由项目生产经理和质检员，计划员负责对其施工质量、工期、服务情况进行考核、评价和记录(762)，在分包合同完成后项目部应组织有关人员对分承包商进行综合评定，填表（7-6-2）存档并于一周内报公司工程管理部。 8劳务分包8.1根据工程需要，项目
