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1、. .第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称年产200万棒无污染香菇标准化基地建设项目1.1.2 业主单位概况项目业主单位：临安山川可可食用菌专业合作社临安山川可可食用菌专业合作社成立于2009年，注册资金130万元。合作社负责人帅胜杭2007年到外地学习食用菌种植经验，自2008年以来开始在家乡临安昌北山区种植香菇，从小规模种植到2009年建立了20亩香菇种植基地。为带动当地农民致富，2009年成立了由83户农户参股的临安山川可可食用菌专业合作社。帅胜杭通过几年的摸索已经积累和掌握了食用菌种植的关键技术，在此基础上开始结合实际自主创新。从2009年开始进行研究创造性地将当地农业废料
2、山核桃蒲、壳作为培养基，创立了将菇棒进行高温消毒实现无病虫害不喷洒农药培植技术，创立了高山低温反季节种植香菇技术，将废弃菇棒回收做有机肥的循环利用模式。2010年将该技术推广，带动了83户农户种植。生产的香菇产品由于无污染纯绿色、品质高深受欢迎，供不应求。1.1.3 可行性研究报告编制依据1、国家计委关于建设项目可行性研究试行管理办法、建设项目经济评价方法与参数第三版，中国国际工程咨询合作社投资项目经济咨询评估指南；2、国家现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；3、项目单位提供的基础资料和有关调查资料。1.1.4 项目提出的理由和过程八十年代初期以来，食用菌栽培做为一项投资小、周期短、
3、见效快的致富好项目在我国得以迅猛发展，食用菌产品曾一度供不应求，卖价不菲。食用菌产业是一项集经济效益、生态效益和社会效益于一体的短平快农村经济发展项目，食用菌又是一类有机、营养、保健的绿色食品。发展食用菌产业符合人们消费增长和农业可持续发展的需要，是农民快速致富的有效途径。中国广泛栽培的食用菌有蘑菇、香菇、草菇、木耳、银耳、平菇、滑菇等7类，1982年总产量约15万吨，在掌握选育优良品种、改进制种和栽培技术的基础上，食用菌的发展速度正迅速提高。科学家们预言，21世纪食用菌将发展成为人类主要的蛋白质食品之一。2005年我国食用菌的总产量达1200万吨，居世界第一，2009年我国食用菌的总产量达1
4、800万吨，占世界70%。食用菌产业已成为我国种植业中的一项重要产业。临安市岛石镇是我国最大的山核桃产地，全国环境优美乡镇。有丰富的山核桃废料可以利用，为香菇栽培提供免费的原料。改建的18省道已经贯通，穿镇而过，交通便利。项目建在岛石村百亩畈，土地连片，通风良好，方便建设独立的水、电设施；周围的水体、大气、土壤和植被具有较强的自净化能力，无污染，环境良好，且项目建设对周围环境不会造成污染。项目区为典型的山区，海拔500米以上，属北亚热带季风气候区。四季分明，雨量充沛，光照充足，无霜期较长，气温-2C-36C，年平均气温16.2C，日夜温差大，十分有利于变温结实性菌类生长。土壤型沙壤土，少地质灾
5、害，有利于反季节香菇生长。特别是夏季高温时间短，日夜温差大，产出的产品味道鲜美，营养丰富。长期以来我市食用菌产业主要以农户分散“走出去”为主要模式，依靠自然气候栽培，局限于季节性产品供应，生产管理粗放，造成食用菌产业竞争力和抗风险能力较低，产品质量不高。食用菌基地化栽培是通过设施，人为创造食用菌生长环境，实现食用菌产品周年化生产供应。基地化栽培食用菌是现代农业发展的方向，是顺应市场消费需求，提高食用菌产业竞争力，实现食用菌产业化发展和转型升级的必然选择，也是实现食用菌产业可持续发展的客观要求。项目区农户已开始进行食用菌小规模基地化栽培，技术较为纯熟，经济效益良好。鉴于以上情况，为发挥农业产业化
6、优势，合作社决定投资建设生产标准化、栽培基地化、设施现代化的食用菌示范基地，以提高合作社持续增收能力和示范带动项目区内食用菌栽培户增产增收。1.2 项目概况1.2.1 建设地点临安市岛石镇岛石村。1.2.2 建设内容与规模、规划项目建设200万棒香菇，日产香菇鲜菇1.5吨，年产鲜菇450吨生产能力的生产标准化、栽培基地化、设施现代化的食用菌示范基地，租用岛石村百亩畈耕地66600m2（合100亩），建设出菇房、菇棒加工车间及辅助管理用房等临时建筑面积12860m2，产品达到绿色食品要求。（1）、建设规模：新租赁土地100亩，新增200万棒香菇生产能力，新增销售收入450万元。（2）、建设规划：
7、依据本项目生产特点，按照“有利生产、方便生活、满足工艺、节约用地”的原则，该基地划分为综合服务区、生产加工区、栽培区三个区块，同时配套运输和水电等公用辅助工程。使功能接近、联系紧密的建筑单位相对集中，形成工艺流程顺畅、功能分区明确、布局合理、项目之间联系便利又互不影响与干扰的总体布局。（3）、建设布局：项目总占地面积100亩，基础设施及场地布局如附图所示。综合服务区位于场区东侧，分为科研办公区、职工生活区。生产加工区位于基地东南侧，分为原料库、菇棒加工场、堆料场、配电室、锅炉房、冷藏室、包装车间和其它辅助设施。栽培区位于基地西侧，分为菇棚和其它辅助设施。（4）、基础建设：办公生活用房：500，
8、75厚泡沫夹心彩钢板活动房可拆卸，包括办公室、宿舍、食堂等。菇棒加工场：面积500，75厚泡沫夹心彩钢板活动房可拆卸，低于其它地面。堆料场：面积1000，钢架大棚。菇棚：20栋，单栋尺寸1508m，高3.3m，骨架采用国产玻璃纤维氯氧镁大棚骨架，大棚所有金属件要求热浸镀锌防腐蚀处理，地面设通风和排水道3050cm，配备保温材料和外遮阳网。保鲜冷库：100，设计参数T=-14。锅炉房：50，毛石基础，砖墙围护，轻型钢屋架，加筋石棉瓦屋面，木门、钢窗。原材料库房：300，75厚泡沫夹心彩钢板活动房可拆卸。鲜菇整理车间：300，75厚泡沫夹心彩钢板活动房可拆卸。综合服务区、生产加工区道路：为保证本项
9、目正常的运输，综合服务区、生产加工区拟修筑6米*30米水泥路面。棚间道路：为小型手推车的棚间通行道。宽1.5-2m，高于田面0.3m左右。可依棚间排渠相伴而设。结构由面层、基层、底基层与垫层组成，路面采用沙石路面。棚内生产操作便道。路面宽度0.5m，不用水泥浇筑，不破坏土壤耕作层。排水渠：用10年一遇的日暴雨量，以雨后1/2日排出为标准，保证日降雨量60-100mm基地基本不受淹。分支渠、干渠和总渠，均为块石浆砌。支渠与大棚的棚间沟连接并承接来水，深和宽各0.5-0.6m。干渠与支沟连接并承接支渠来水，深和宽各0.8-1.0m；总渠与干沟连接并承接干渠来水，深和宽均大于1.2m。基础建设一览表
10、序号名称主要参数单 位数 量1土地租赁耕地亩1002基地驳坎加固亩1003基地平整亩1004围墙栅栏加砖石结构m12005大门套16办公生活用房75 mm厚彩钢m25007加工区道路6米*30米水泥路面m210008棚间道路宽1.5-2m沙石路m220009棚内生产操作便道宽0.5m土路m2300010排水渠块石浆砌m2400011机埠砖石结构m21012蓄水池M310013泵站座114锅炉5吨台115农电系统50kw套1合计（5）、 主要设施设备主要设施设备一览表序号名称主要参数单位数量1菇棒加工场75 mm厚彩钢m25002堆料场钢架大棚m210003菇棚2008m钢架，20幢m23200
11、04栽培床架个200005覆盖膜m300006喷滴灌系统使用寿命10年以上套57保鲜冷库-14m21008锅炉房等配套轻型钢屋架m2509原材料库房75 mm厚彩钢m230010鲜菇整理车间75 mm厚彩钢m230011搅拌机非标产品台312封口机非标产品台1013称量磅称30cm40cm(100kg)套314电瓶运送车广州朗晴电动车辆315冷藏运输车江铃厢式货车辆216手推车辆1517塑料筐非标产品只10000合计1.2.3 主要建设条件1、合作社食用菌产业已初具规模，产业基础较好，项目市场前景广阔，项目属于高山现代设施农业，项目建设符合国家和当地产业政策。2、合作社利用灵活有效的激励机制，
12、引进多名具有多年从事食用菌生产管理、工艺控制和产品质量管理经验的优秀专业技术人才，合作社将与省内相关食用菌科研院所进行技术合作，建立校企合作机制，定期组织专家对合作社技术人员进行专业培训。3、项目建设场址位于岛石镇主街道边，18省道以北，交通便利，水电等公共配套设施齐全，共享程度高。4、项目建筑设施均采用轻钢结构临时建筑，以利于土地复垦。项目运营对环境无重大不良影响，培养料废料残渣可再利用作鸡腿菇培养料，或作为沼气原料，沼气供附近村民使用。5、项目建设资金由业主自筹，部分通过银行融资，资金筹措方案可行，项目各项建设条件具备。1.2.4 项目总投资及效益情况本项目总投资570万元，其中固定资产投
13、资513万元，流动资金60万元。资金来源：项目建设资金由合作社自筹370万元，商请银行长期贷款200万元。项目达产年销售收入450万元，利税总额94.5万元，固定资产投资利润率18.4%，全部投资所得税后财务内部收益率19.2%；投资回收期6.03年（含建设期），生产能力盈亏平衡点65.38%。项目经济效益和财务状况较好。1.2.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数值备 注一建设指标1项目建设用地m266600合100亩2总建筑面积m212860临时建筑3建筑占地面积m2128604容积率0.695建筑密度%69.45二产品方案1食用菌鲜菇吨/天1.5年产450吨四项目定员人100五公用动力年耗量1水万吨/年12电万kWh/年103柴火吨90六项目总投资万元5701固定资产投资万元5132流动资金万元60七资金筹措万元5131业主自筹万元3732申请银行长期贷款万元200八经济指标1年新增销售收入万元450达产年2年总成本费用万元355.53年利润总额万元94.5九财务评价指标1固定资产投资利润率%18.42总投资收益率%16.63项目资本金净利润率%19.24投资回收期年6.03含建设期5全部投资内部收益率%12.4所得税后6财务净现值（ic=12%）万元836.6所得税后7盈亏平衡点%
