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1、. .第一章 总 论一、项目名称及承办单位 1、项目名称：年产3万吨果汁饮料项目 2、招商单位： 3、法定代表人： 4、建设性质：新建 二、可行性研究报告编制依据及工作范围 1、编制依据 国家发改委颁布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品技术目录。 国家计委委托编写出版的投资项目可行性研究指南(试用版)。 中共中央2008年、2009年1号文件，以及国家促进农业和农村经济结构调整、推进农业化进程、提高农业综合生产能力、促进循环经济发展的有关政策。 国家、省、市有关部门制定颁发的现行相关法规、标准等有关政策和技术要求。 喀左县“十一五”经济和社会发展规划。 喀左县“十一五”农业和社会发展规划。 喀
2、左县社会主义新农村建设方案。 国家农业综合开发办公室印发的国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制大纲、2005年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南。 项目单位提供的相关资料。 2、工作范围中元国际投资咨询中心有限公司受羊角沟乡人民政府委托，完成年产3万吨果汁饮料项目可行性研究报告的编制工作。工作范围主要是提出建设条件、建设方案、项目投资、资金筹措等初步方案并对财务状况进行分析，为项目的申报、设计、实施做好前期准备工作，以保证项目按管理程序完成前期工作并尽快实施。三、项目概况 1、项目拟建地点 喀左县羊角沟乡工业园区，占地：23345m2(合25亩)。 2、项目建设规模 年产果汁饮料
3、3万吨。3、建设主要内容 (1)项目建筑面积19900m2。 (2)设备配置32台(套)。 4、经济效益 (1)年实现销售收入11040万元； (2)年实现利润1291万元(税前)； (3)年上缴税金699万元。 四、项目总投资及资金筹措项目总投资为4317万元，其中固定资产投资为3817万元，流动资金500万元。所需资金由企业全部自筹。 五、主要经济指标序号名称单位数量备注1年产果汁饮料t30002总占地面积m229000合43.5亩3建筑面积m2199004总投资万元43174.1固定资产投资万元38174.2流动资金万元5005销售收入万元110406税金万元6997利润万元12918所
4、得税万元3239净利润万元96810财务净现值万元3663.211财务内部收益率%29.412投资利润率%29.913投资利税率%46.114投资回收期年4.9包括建设期六、综合评价和论证结论1、本项目是农业产业化发展项目，项目建设符合国家产业政策，有利于促进当地贯彻落实十六届五中全会和中央2004年、2005年1号文件精神，调整农业和农村经济结构，培育壮大龙头企业并充分发挥其辐射带动作用，转变生产模式和经济增长方式，增加农民收入，加快社会主义新农村建设步伐。项目建设十分必要。 2、随着社会的进步和人们收入水平的提高，生活理念和消费观念发生巨大变化，对果汁饮料和需求越来越大，果汁饮料市场发展空
5、间很大。本项目采用先进的生产设备和工艺，利用当地丰富的水果资源和矿泉水资源，加工生产果汁饮料，技术可靠，资源充足，产品质量较高。因此，本项目建设有技术上、管理上以及优质原料上的保证，具有较强的市场竞争力，发展前景良好，是可行的。 七、存在的问题与建议 1、果汁饮料市场空间虽然很大，但竞争十分激烈，形势非常严峻，稍有不慎或管理出现漏洞，都可能造成严重的损失.企业要在市场竞争中取胜并占得先机，必须适应市场发展趋势，加大产品开发力度，注重产品质量、包装、口味以及经营理念差异化，以特色和品质占领市场。 2、消费者在多年广告轰炸之后，消费选择更加理性，企业形象和品牌建设难度加大。企业品牌运作以及市场推广
6、要更加注重与消费者沟通的深度和融洽度，通过丰富的传播手段，建立和维护品牌形象，保证并不断提高品牌忠诚度，将企业差异化表现于产品品质和内涵上，进一步融入消费者的生活。 3、果汁作为一种快速消费品，价格敏感度和价格弹性很高，价格竞争已经将继续作为市场角逐的首选利器。如何在保证质量的前提下，控制和降低生产运营成本，将决定企业是否有足够的空间应对越来越激烈的价格竞争。 4、解决“三农”问题、建设社会主义新农村，是我国当前及今后相当长时期内的重要工作。农民利益不可侵犯。项目单位要加强与果农合作，切实保障农民利益。 第二章 项目提出背景及建设的必要性一、项目提出背景 1、发展农业加工业，是中央和地方各级政
7、府倡导和扶持发展的行业。 农业、农村和农民问题，是我国当前乃至今后一段时间着重解决的问题。为有效解决“三农”问题。中央出台了一系列政策，以促进农业和农村经济结构调整，推动农业和农村经济快速健康发展。中央2004年、2005年1号文件和十六届五中全会，为增加农民收入，提高农业综合生产能力，建设社会主义新农村指明了方向，提出了明确要求。 朝阳市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出：加大农业产业结构调整力度，进一步凸显畜牧业、保护地、林果业三大农业主导产业地位，把朝阳建设成辽宁省重工业的畜产品生产基地、东北乃至北方最大的保护地生产和集散地、省内最大的干果生产基地。建立和完善龙头企业基地和农产的
8、利益联结机制，形成生产、加工、销售紧密联系的经营格局。围绕三大主导产业，以农 产品资源为依托，从种植、养殖及收购的源头上把奸绿色关，从国工、生产和流通领域把好质量关，加大培育、引进一批农产品深加工企业，延长肉鸡、肉羊、肉猪、饲料、乳制品、干鲜果蔬菜产品和粮油加工产品，饮料及食品包装等深加工链条，把朝阳建成全省乃至东北地区有较大影响的绿色食品加工基地。 朝阳市农业产业化经营规划提出：要围绕项目建设，形成以农产品加工流通为主，梯次结构，具有较强市场辐射力、产业拉动力和地方财政支撑力的产业经营骨干龙头企业群。以专业乡村建设为主要措施，推进农业化生产基地建设。把我市建成以玉米、杂粮、肉牛、奶牛、肉羊、
9、毛羊、肉鸡、食用菌、高酸度苹果、梨、葡萄、山杏、大枣、中草药、林木和土特产品为主，富有区域特色，具备较强竞争优势的农产品生产和加工基地。 2、我国是梨的原产地之一，分布遍及全国各地。梨营养丰富，嫩脆化渣，口味极佳，是我国重要的出口果品，每年大量出口港澳及东南亚地区。梨是我国三大水果之一，产量居第三位。梨营养价值很高，是盛夏消署市场主要水果之一。 梨含有多种营养成份，每100克可食部分中含有：水分90克，蛋白质0.4克，脂肪0.1克，膳食纤维2克，碳水化合物7.3克，钙11毫克，磷12毫克，维生素B10，01毫克，维生素B20.04毫克，尼克酸0.1毫克，维生素C1毫克，以及柠檬酸和苹果酸等有机
10、酸。 梨不仅营养丰富，还具有保健作用。本草通法中讲到，梨“生者清六腑之热，熟者滋五脏之阴”。生梨去火，熟梨补阴。梨性寒味甘，汁多爽口。食用满口清凉，解热症，止喝生津，清心润喉，降火解署，润肺、止咳、化痰，对感冒、咳嗽、急慢性气管炎有攻效。另外，梨还有降压、静心之功效，对肝火患者有保肝、助消化、增食的功效。 朝阳地区是重要的梨产区，现有梨树面积6961公顷，年产量3.1万吨。羊角沟乡位于喀左东部，属低山丘陵地区，项目区及周边乡镇梨产量丰富，品质优良，具有较高的营养保健价值。该乡生产的梨，比其他同类地区产品的品质更加优良，很受消费者的欢迎。 3、项目区水质优良。 项目区属大凌河流域，地下水属基岩裂
11、隙水，单井出水量50吨/时。水源由企业自打深井供给，水质可以满足生产及生活用水要求。 水质分析表明：总硬度H。 88.55 PH值 6.92 氯离子CI 57.61mgl 硝酸根NO3 1.38mg/l 亚硝酸根NO2- 0.06mg/l硫酸根SO42 31.17mg/l 由上级卫生防疫部门对项目区水特征分组检验及平水期、枯水期、丰水期三次全分析检验，依据生活饮用水卫生标准进行取样和测试评价，检测项目33页，污染、有害指标及放射性指标都在标准规定范围下限范围内。其它指标亦符合国家现行水质标准，为优质生活饮用水源，适宜酿造白酒、啤酒及以此矿泉水为母体的各种饮料。 4、果汁饮料市场潜力很大 随着经
12、济的发展，居民收入水平的提高，消费观念和消费结构发生很大变化，消费者不断追求含有天然成份、更健康的产品，果汁饮料成为消费者饮料选择时的重点目标，使果汁饮料生产量和消费量持续增长成为可能。据中国仪器工业协会调查显示，果汁饮料已成为最受欢迎的饮料。 综合国家产业政策、原材料、母体水质和市场等各方面因素分析，项目单位提出果汁饮料生产项目是可行的。 二、项目建设的必要性 1、壮大产业化龙头企业群体。 中共朝阳市委、朝阳市人民政府关于推进社会主义新农村建设的实施意见提出，要有现代经营方式发展农业，大力推进农业产业化。农业产业化经营是现代农业发 展的必然趋势，要进一步提高农业三大主导产业规模和质量的同时，
13、把加快推进农业产业化龙头企业作为发展现代农业重中之重的任务来抓，努力把朝阳建设成为以蓄产品、粮食、花卉、蔬菜、薯类、食用菌和干果类等产品为主，富有区域特色、具有较强竞争力的标准化农产品生产加工基地，形成以农产品加工流通为主，结构合理、具有较强市场辐射力、产业拉动力和农民增收带动力的农业产业化龙头企业骨干群体。本项目是以梨为主原料的农产品加工企业，有利于促进干鲜果类加工业的发展，进而带动果业的发展。 2、推动产业结构调整，增加农民收入。 朝阳是相对贫困地区，为有效解决农业、农村和农民问题，建设社会主义新农村，朝阳把发展果业作为调整农业结构的重要方式。几年来，朝阳果业发展较快，苹果、梨、枣、桃等各
14、类水果总面积达39540公顷，为农民增收做出很大贡献。其中苹果15588公顷，产量19.8万吨；梨6961公顷，产量3.1万吨，但是随着经济的发展，居民收入水平不断提高，浪费结构和消费习惯发生很大变化，对水果的消费方式逐渐由直接食用向加工食用转变，对饮料的消费逐渐由炭酸饮料向健康作较强的果汁饮料方向转变。因此，水果产品面临与市场对接的问题，衔接得不好，将直接影响果业的生产，作为农业三大主导产业之一的果业发展将受挫，进而影响产业结构的调整。本项目的实施，有利于将水果初级产品转化为含有较高附加值的工业食品，使农产品以工业品的方式与市场成功对接，为果业发展起到带动作用，保障果农利益，使果农获得更大的收益。 3、促进农村转变经济增长方式，推动社会主义新农村建设。党的十六届五中全会提出，要建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村。生产发展是建设新农村的前提条件，没有生产发展，实现新农村的其他条件将成为空谈，新农村建设就失去了物质基础。实现农村经济的发展，必须转变经济增长方式，跳出农业发展农业，
