木本油料种植加工产业化建设项目可行性实施报告

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1、 参考资料 重庆市重庆市 XXXX 区区 木本油料种植加工产业化建设项目木本油料种植加工产业化建设项目 可研报告可研报告 编制时间 二编制时间 二 一五年十一月一五年十一月 参考资料 目目 录录 第 1 章 总论 1 1 1 1项目概要 1 1 2可行性报告编制依据及研究范围 4 1 3建设单位基本情况 6 1 4主要技术经济指标 8 1 5综合评价 9 1 6产品 经营 方案 13 1 7品种 技术 工艺 设备方案 14 第 2 章 项目建设背景及必要性 1717 2 1项目建设背景 17 2 2项目建设的必要性 19 2 3项目建设的可行性 26 第 3 章 建设条件 3131 3 1项目

2、区概况 31 3 2项目建设地点选择 37 3 3项目建设条件优劣势分析 37 第 4 章 市场分析与销售方案 4040 4 1市场分析 40 4 2营销策略 方案 模式 50 4 3市场风险分析 51 第 5 章 建设方案 5454 5 1建设指导思想 原则与目标 54 5 2种植基地建设方案 55 5 3加工厂建设方案 62 第第 6 6 章章 项目实施进度及招投标 7979 6 1实施进度安排 79 6 2项目招投标 80 第 7 章 环境影响与节能评价 8282 7 1环境影响评价 82 7 2节能评价 84 第 8 章 项目组织与管理 8989 8 1组织机构与职能划分 89 8 2

3、经营管理措施 91 8 3劳动安全 卫生与消防 93 第 9 章 投资估算与资金来源 9696 参考资料 9 1投资估算依据 96 9 2投资估算 96 9 3资金来源 98 9 4资金使用和管理 99 第 10 章财务评价 103103 10 1财务评价依据 103 10 2销售 营业 收入 销售 营业 税金和附加估算 103 10 3财务效益分析 105 10 4不确定性分析 107 10 5财务评价结论 109 第 11 章社会效益分析 110110 11 1壮大主导产业 促进结构调整及示范性分析 110 11 2延伸产业链条 加快推进农村一二三产业融合分析 110 11 3项目带动及辐

4、射能力分析 112 11 4项目对保障农产品质量 提升农产品科技含量的作用 114 11 5对比分析 114 附 录 116116 1 附表 117 2 附图 158 3 附件 164 参考资料 第 1 章 总论 1 11 1 项目概要项目概要 1 1 11 1 1 项目名称项目名称 XX 区木本油料种植加工产业化建设项目 1 1 21 1 2 项目性质项目性质 新建 1 1 31 1 3 项目主管单位项目主管单位 重庆市 XX 区林业局 1 1 41 1 4 项目建设单位及法人代表项目建设单位及法人代表 重庆大木农业发展有限公司 法定代表人张三 1 1 51 1 5 建设地点建设地点 1 种

5、植基地 XX 区平武 平山 都池 龙洞河 龙暨山 仙 女 南山 包山 双山 高家山 仁合街道等乡镇 2 加工厂 XX 区大山坪农业产业园 1 1 61 1 6 建设规模与主要建设内容建设规模与主要建设内容 1 建设规模 1 木本油料种植基地子项 建设规模化标准化种植示范基 地 22 万亩 其中 油茶基地 5 万亩 良种核桃基地 7 万亩 油用 牡丹基地 10 万亩 以及基地内相关的配套设施建设 2 加工厂子项 建设占地 100 亩 总建筑面积 77650 平方 米 建成精深加工厂 1 座 年产木本食用油 3000 吨 茶籽油 1000 吨 牡丹籽油 1000 吨 核桃油 1000 吨 核桃粉

6、10000 吨 参考资料 2 主要建设内容 1 种植基地建设内容包括苗木购置 农户土地补偿 栽种 技术培训 林地清障平整 施专用有机肥 病虫害防治及除草 培 育管理等田间管理 同时在相关的基地内建设与之配套设施和设备 2 加工厂建设内容包括新建厂房 10200 平方米 仓库 10400 平方米 办公综合楼 6300 平方米 职工周转房 50000 平方米 门 卫室 业务室 变电房 锅炉房共 750 平方米 购置并建成全自动 木本食用油压榨生产线 2 条 核桃全自动碾磨生产线 1 条 以及辅 助工程 其他工程和相关配套设施设备 1 1 71 1 7 建设工期建设工期 本项目建设工期为 3 年 即

7、 2016 年 1 月至 2018 年 12 月 1 1 81 1 8 投资规模及资金来源投资规模及资金来源 项目总投资为 96000 万元 其中 建筑工程投资 43401 07 万 元 占项目总投资的 45 2 设备购置及安装费用 30497 00 万元 占项目总投资的 31 8 工程建设其他费用 9347 06 万元 占项目 总投资的 9 7 预备费 4164 36 万元 占项目总投资的 4 3 建 设期利息 2993 00 万元 占项目总投资的 3 2 流动资金 5556 00 万元 占项目总投资的 5 8 本项目资金来源为 申请农业专项建设基金 28800 万元 占项 目总投资的 30

8、 项目资本金 35200 万元 占项目总投资的 36 7 业主自筹 30000 万元 占项目总投资的 54 银行贷款 参考资料 6350 00 万元 占项目总投资的 30 1 1 91 1 9 项目效益项目效益 1 经济效益 新建加工厂项目 预计达产年销售 营业 收入 157000 万元 实现利润 2791 万元 项目总投资利润率 2 9 财务内部收益率 3 8 税后 项目动态投资回收期 19 1 年 含建设期 盈亏 平衡点 85 4 2 社会效益 本项目将极大地促进 XX 区木本油料产业的发展 增大农业特 色产业比重 对调整农业结构 提高土地利用率效果明显 意义深 远 项目建设不仅可以带动农

9、户发展经济效益较好的油茶 油料牡 丹 良种核桃等木本油料种植业 帮助农户增收创富 而且可以增 加当地农民的就业机会 使在基地 加工厂务工的农民从劳务费中 获得直接经济收入 项目建设将带动 10 万余户农户进行产业发展 预计在项目建成后 基地农户通过技术帮扶 订单销售 品牌营销 等措施户均将增收 8000 余元 老百姓年增收 80000 万多元 有效 带动当地林业和种植业发展 同时 种植基地每年可提供 440 余个 长期岗位和 220 余万个工日的农村就业机会 加工厂新增就业岗位 500 人 同步拉动运输服务业的就业机会 仅本项目可直接提供 940 余个长期工作岗位 和 220 余万个工日的季节

10、性工作机会 人 均增收 3 6 万元 年 3 生态效益 参考资料 油茶 油料牡丹 良种核桃根系发达 耐干旱瘠薄 适生范围 广 生态效益显著 大力发展此项目所选品种 能够绿化荒山 保 持水土 改善农村生态面貌和人居环境 在改善空气 水质 维护 生态平衡 提高人们健康水平等方面体现出良好的生态效益 1 1 101 1 10科技支撑单位科技支撑单位 公司邀请重庆市林业科学院为技术支撑单位 1 1 111 1 11可研报告编制单位可研报告编制单位 重庆宏岭工程咨询有限公司 1 21 2 可行性报告编制依据及研究范围可行性报告编制依据及研究范围 1 2 11 2 1 编制依据编制依据 1 建设项目可行性

11、研究报告编制指南 2 建设项目经济评价方法与参数 第三版 3 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划 纲要 2016 2020 年 4 中华人民共和国农业科技发展纲要 2011 2020 年 5 中华人民共和国农业综合开发资金和项目管理办法 财政部令第 60 号 6 国务院办公厅关于加快木本油料产业发展的意见 国办 发 2014 68 号 7 农业综合开发扶持农业优势特色产业促进农业产业化发 展的指导意见 财政部财发 2015 42 号 8 国家农业综合开发部门项目管理办法 国农办 参考资料 2011 169 号 9 2016 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 国农办 201

12、5 68 号 10 关于调整和完善农业综合开发扶持农业产业化发展相关 政策的通知 国农办 2015 52 号 11 农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告 编写参考大纲 12 重庆市人民政府办公厅 关于加快木本油料产业发展的实 施意见 渝府办发 2015 172 号 13 中共重庆市委关于制定重庆市国民经济和社会发展第十 三个五年规划的建议 14 XX 区全面建设小康社会总体发展规划 15 国家颁布与本项目相关的设计规程 规范 16 木本油料植物生产技术规范 17 业主提供的相关资料 18 其他相关技术标准 行业标准及资料 1 2 21 2 2 研究范围研究范围 该可研报告针对项目的特

13、点 任务与要求 对其建设的背景 建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查 研究与分析 在对 项目建设条件的科学分析基础上 对项目的建设内容 建设规模 建设资金等方面进行了全面的安排 通过定性分析和定量计算 深 入分析论证了建设项目的必要性 可行性 经济性 科学合理性 参考资料 其主要内容如下 1 项目建设的必要性及市场需求分析 2 工程设计方案研究 3 环境保护与节约能源的研究 4 劳动保护 安全生产与劳动卫生的研究 5 企业组织与劳动定员的研究 6 项目实施进度的研究 7 投资估算与资金筹措的研究 8 产品成本与费用估算的研究 9 财务与经济评价的研究 1 2 31 2 3 研究工作重点研究

14、工作重点 1 在进行市场调研的基础上 对本项目建设的必要性 可 行性及确定产品方案和建设规模进行市场需求分析论证 看其是否 合理和具有必要性 2 对本项目确定的产品方案和建设规模 在生产技术上 设备选用上是否能满足生产需要 是否达到了先进 合理 稳妥 可靠 标准化 3 对本项目进行详细的经济效益分析 对其获利能力进行 分析 综合评价该项目在经济效益和社会效益上是否可行 1 31 3 建设单位基本情况建设单位基本情况 1 3 11 3 1 建设单位概况建设单位概况 参考资料 重庆大木农业发展有限公司成立于 20XX 年 X 月 X 日 公司注 册地址在 XX 区大木街道双桂街 9 号 单位性质为

15、 XXXX 企业 注册 资本金 6000 万元 拥有固定资产 10000 万元该公司组织机构健全 内设办公室 工程部 技术部 财务部 产业发展部等5 个部 门 公司现有职工 80 人 拥有各类高中初级专业技术人员 60 人 其中 高级工程师 2 人 工程师 10 人 助理工程师 18 人 绿化中级工 10 人 园林技术人员 20 人 公司管理体制健全 技术力量雄厚 该公司营业执照经营范围 城市园林绿 造林绿化 林业工程 营林护林 苗圃培育 中药材的种植 销售等 多年来从事林业 农业 农综开发等产业化项目的建设及林业 规划设计 监理和建筑 市政 园林工程项目的施工管理等 成效 显著 该公司已在

16、XX 区名山镇 高镇 双山镇建有育苗种植基地 3000 亩 拥有专业造林队 绿化工程队 林业调查规划设计队 林 业质量监理队 在同行业内占有领先地位 自成立以来 先后承接 了 XX 区农业产业园绿化 龙洞河流域绿化 黄江两岸森林工程 重要支流绿化 高速路绿化等工程项目建设 2011 年至 2014 年连 续四年承担了 XX 区生态林农业综合开发项目及油茶 核桃 油用 牡丹等木本油料种植基地建设项目 现已完成木本油料基地建设 3 万多亩 笋竹基地建设 1 万多亩 已初步形成了 龙头企业 基地 专业合作社 农户 的合作模式 累计带动成员单位发展基地面积 50000 多亩 解决了以前单户在育苗 种植和销售等环节无法解决 的困难与问题 产业化项目建设经验丰富 完全具备了承担 XX 区 木本油料产业化项目建设任务的条件和能力 参考资料 1 3 21 3 2 建设单位财务状况建设单位财务状况 2014 年该公司资产总额 7421 万元 流动资产 6069 万元 农业 资产合计 700 万元 固定资产净值 551 万元 负债总额 678 万元 所有者权益 6743 万元 实收资本 6000 万元 营