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1、. . .第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1项目名称吉林省#高科技现代农业项目1.1.2 建设性质 新建 1.1.3 承办单位概况业主：吉林省#瑞丰现代农业有限责任公司法人代表：#所有制性质：股份有限责任公司1.1.4 建设地点、规模、期限及内容建设地点：种、养殖基地选址在#市#镇，示范区种植面积10公顷（合150市亩），通过“公司+基地+农户”的产业结构模式建立650公顷原料基地；加工厂选址在#市城南十里坝，紧邻四川#现代农业发展股份有限公司肉制品加工厂，地势相对平坦，厂区占地面积40000平方米（合60市亩）。 建设规模：年产果疏制品34500吨，羊肉制品3480吨。 建设期限：20
2、03年12月至2005年4月。建设内容：1、建成150亩种养殖示范基地一个； 2、建成年产34500吨果蔬饮料及蔬菜生产线； 3、建成年产3480吨羊肉制品生产线。1.1.5 项目申报单位情况申报单位：吉林省#瑞丰现代农业有限责任公司法人代表：#1.1.6 投资规模及资金构成投资总额为8424.4万元，其中：固定资产投资7599.9万元，铺底流动资金824.5万元。1.1.7 资金筹措 本项目总投资8424.4万元。拟申请西班牙政府贷款资金498万美元（折合人民币4123.4万元）,申请国家农业综合开发专项基金1000万元，企业自筹3301万元。1.1.8 主要技术经济指标表表1-1 主要技术
3、经济指标序号指标名称单位数量备注1建设规模1.1无公害蔬菜及果蔬饮料t/a345001.2无公害羊肉及制品t/a34801.3种养殖示范园区公顷102产品方案2.1蔬菜t/a45002.2青瓜汁t/a50002.3苦瓜汁t/a50002.4蔬菜复合汁饮料t/a100002.5果蔬混合汁饮料t/a100002.6羊肉t/a4802.7灌肠制品t/a30003主要原辅材料年耗量3.1无公害鲜青瓜t37503.2无公害鲜苦瓜t30503.4无公害鲜菜t170003.5水果浓缩汁t4803.6白糖t24003.7其它辅料t7204加工厂占地面积m2400005总建筑面积m2127676公用工程6.1供
4、电万kwh/a1356.2供水万m3/a12.66.3煤t15607年运输量t/a984307.1运入量t/a385607.2运出量t/a598708年工作日d3009人力资源配备人16510总投资万元8424.410.1固定资产投资万元7599.9含建设期利息10.2铺底流动资金万元824.5十一融资方案11.1自筹资金万元330111.2西班牙政府贷款美元498折41234元人民币11.3申请国家农业开发专项资金万元1000十二主要经济指标12.1年均销售收入万元1865412.2年均总成本费用万元16012.212.3利润总额万元1355.0正常年12.4税后利润万元907.9正常年十三
5、主要财务评价指标13.1投资利润率%14.813.2投资利税率%22.113.4全部投资内部收益率%17.71税前13.34税后13.5全部投资静态回收期年3.8税前6.8税后13.6全部投资财务净现值万元3433.1税前1395.2税后13.7借款偿还期a4.913.8 盈亏平衡点%51.91.1.9 项目辐射范围及带动能力按本项目拟建规模测算，需果蔬种植面积650公顷（合9750市亩），养殖羊80000头。本项目的建设可带动项目工厂拟建地#石盘镇及其周边乡镇种养殖业的迅速健康地发展，对当地农业向集约化、高效农业方面发展具有带头作用，本项目的建设对当地农业产业结构的调整具有十分重要的现实意义
6、。1.2 可行性研究报告编制依据国家发展计划委员会关于利用2002年度外国政府贷款第二批限额以下备选项目安排意见的函（计外资【2002】1394号）；财政部关于部分外国政府贷款项目安排的意见（财办金【2002】169号） 国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办字2002175号）；#市人民政府关于利用西班牙政府混合贷款兴办高科技外向型农业项目动作方案的批复；#市财政局向省财政厅的报告及还款保证书（资财外200110号）；1.3 综合评价和论证结论1.3.1 综合评价项目建设的必要性无公害农产品将成为二十一世纪的主导食品。根据我国不同地区的
7、经济发展水平和人们的消费层次，只有同时生产无公害农产品、绿色食品和有机食品，才能满足人们的不同消费需求。而依据我国当前大众的消费水平，在今后一段时间内，我国消费主流仍将以无公害农产品为主。随着我国消费者的环境意识与自我保护意识不断增强，人们要求提供安全、优质的农产品，发展无公害农业不仅符合我国农业生产的高产、优质发展的方向，也是市场发展的必然要求；发展无公害农业不仅具有良好的社会效益、环境效益和经济效益，而且能够大大增强我国农产品进入国际市场的竞争力，因此建设本项目是必要的。项目建设的可行性本项目拟定产品市场广阔，适应市场需求，同时有企业自身的种养殖示范基地，指导基地农户生产高产优质的无公害蔬
8、菜及肉羊原料，通过引进先进的加工设备在基地所在地#生产优质的无公害食品是可行的。技术的先进性该项目采用先进的生产工艺技术，关键设备采用进口先进设备，确保工艺路线的实施，技术上依托四川省食品发酵工业研究设计院和四川农业大学，全方位控制产品质量，提供产品的后续开发，技术水平居国内较领先水平。经济合理性本项目核算期内所得税前投资利润率为14.8%，财务内部收益率为17.71%，投资回收期3.88年；所得税后财务内部收益率为13.34%，投资回收期6.8年。年上缴税收1355.0万元（不含所得税）。项目经济效益明显，投资回收期合理。环境评价该项目为食品生产企业，利用的原料为农产品，生产加工过程主要为物
9、理过程，不会产生对生物有害的物质。本项目排放的污染物主要为菜渣，可作猪饲料使用。本项目的建设不会破坏当地生态环境。1.3.2 论证结论该项目利用#市丰富的果疏和劳动力资源，采用“公司+基地+农户”的运作方式，加工带动种植，既可为企业创造投资效益，又有广泛的社会效益。项目规模适度，产品市场前景好，建设条件具备，项目财务评价指标较好，有利于当地生态环境的良性改善。综上所述，该项目无论从社会效益、经济效益还是生态环保效益上都是科学可行的，符合国家对农业产业结构调整的农村经济工作方针和政策，符合国家农业综合开发多种经营项目的要求。对该项目的投入既能给企业带来较好的投资回报，又能带动广大农民增收致富，带
10、动地方经济的发展。1.4 存在的问题与建议1、如何保证蔬菜汁从田园到饮用的“无公害”是本项目实施的前提。建议积极配合当地政府部门，按GAP规范从源头基地开始抓，同时，生产过程按GMP和HACCP规范操作，保证产品质量。2、本项目技术含量高，自动化设备较多，对公司而言是一个全新的问题，建议加强对外合作，同时注重对职工的培训和人才引进工作。3、取汁后的残渣还含有较多营养成分，量较大，值得进一步研究。建议对残渣的综合利用提前研发，在实施本项目时同步进行综合利用，以提高项目的经济效益和保护环境。第二章 市场预测2.1果蔬产品类2.1.1 产品市场供求现状蔬菜在我国农业生产中占有重要的地位，据FAO统计
11、，2000年我国的蔬菜和瓜类产量为27834.0万吨，占世界总产量的41.6%，2000年我国蔬菜人均占有量为217.0kg ，比世界人均占有量高出106.5kg。据国内有关部门统计，到2001年我国蔬菜常年种植面积已超过2.2亿亩，从1998年起，全国蔬菜种植面积连续3年都以10%左右的速度递增，从1.8亿亩猛增到2.2亿亩，总产量也由3.8亿吨上升到4.2亿吨。根据2001年的形势，专家预测2002年，我国蔬菜种植面积将达到2.4亿亩，产量将超过4.5亿吨。我国用4.4%耕地创造的蔬菜年产值已超过3100亿人民币，仅次于粮食。蔬菜类出口总金额20.34亿美元，蔬菜出口顺差达19.67亿美元
12、。农业产业结构的调整带来了蔬菜生产的迅猛发展，蔬菜业在增加我国农民收入和平衡农产品出口中占有重要的地位。但由于生产方式的落后及农民的素质和生产技能不适应蔬菜生产发展的要求，不合理地使用肥料和农药，农药结构的不合理及农业环境的恶化等原因，造成蔬菜农药残留问题比较严重。2000年5月，农业部组织北京、上海、重庆、山东、浙江等5省市的质检单位，对50多个蔬菜品种，1293个化妆品的农药进行抽样检测，样品不合格率达22%。随着人口的增长，人口素质的提高、生活的改善，国内食品市场将显现新的时代特点，一是方便食品将呈几何级数增长，消闲食品将占一席之地，理疗、保健等功能食品将成为新的消费热点，而无公害化，卫
13、生与安全的食品消费将成为食品工业发展的主线。截止1999年底，全国共有742家企业的1360个产品使用绿色食品标志，绿色食品食物生产总量达到1000多万吨，受到监测的农田、草场和水面达到4000多万亩，种类产品出口创汇额超过2亿美元。在我国，绿色食品的价格比一般食品通常高出1-3倍。从已有的7个绿色食品生产基地的收益情况和6个绿色食品商店与服务中心的销售情况看，顾客购买绿色食品相当踊跃，市场潜力很大，目前市场供应量远远不能满足人们对绿色食品的需要。从效益上看，2000年全国绿色食品生产企业总产值已达494亿元，年销售302亿元，税后利润20亿元，出口2亿美元。其中，绿色食品年销售额超过1亿元的
14、企业已增加到50个。果蔬饮料国内市场：我国饮料工业起步较晚，是改革开放以后发展起来的新兴行业。 从19801999年的20年间，年产量增幅平均高达23%。2000年总产1491万吨，比上年增长25.7%；2001年总产上升到1669.21万吨，比上年增长12%；2002年，总产量已达到2025万吨，比上年同期增长21.31%。近几年来，在全国软饮料呈持续稳定增长的同时，作为健康型饮料的果蔬饮料以其特有的稳步攀升态势得到了良好的发展。果蔬汁饮料在软饮料中的比重不断上升，2001年总产达到146万吨，比2000年的97万吨增长50.5%，在软饮料中的比重由上年的6.5%提高到8.7%，2002年生产213万吨，比上年增长45.9%，在软饮料中的比重达到10.5%。（如表2-1）表2
