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1、. .目 录第一章 总论11.1 项目提要11.2 可行性研究报告编制依据31.3 综合评价3第二章 背景及必要性42.1 项目建设背景42.2 项目建设的必要性5第三章 建设条件83.1 项目区概况83.2 项目建设条件优劣势分析9第四章 项目单位基本情况134.1 概况134.2 研发能力144.3 财务状况144.4 法人代表基本情况14第五章 市场分析与销售方案155.1 市场分析155.2 销售策略、方案和营销模式165.3 市场风险分析18第六章 建设方案206.1 建设任务和规模206.2 建设规划与布局206.3 生产技术方案及工艺流程216.4 项目建设标准和具体建设内容23
2、6.5 实施进度安排25第七章 投资概算与资金来源267.1 投资概算依据267.2 投资概算267.3 资金来源277.4 资金使用和管理27第八章 财务评价298.1 财务评价依据298.2 销售收入、销售税金和附加估算308.3 总成本及经营成本估算308.4 财务效益分析318.5 不确定性分析328.6 财务评价结论33第九章 环境影响评价349.1 环境影响349.2 环境保护与治理措施349.3 评价与审批34第十章 产业化经营与农民增收效果评价3610.1 农业产业化经营3610.2 农民增收、农业增效评价3810.3 其他影响评价39第十一章 项目组织与管理4011.1 组织
3、机构与职能划分4011.2 经营管理模式4111.3 组织管理措施4111.4 技术培训4211.5 劳动保护与安全卫生42第十二章 可行性研究结论与建议4312.1 可行性研究结论4312.2 问题与建议43附录45一、附表53二、附图53三、附件53参考资料. .第一章 总论1.1 项目提要1.1.1 项目单位基本情况*县养鸡协会成立于2003年4月，位于*县*镇品山村二组。主要开展家禽养殖技术交流、技术培训、技术推广及推进规模化、标准化手段养殖家禽，销售蛋鸡和鸡蛋等业务。1.1.2 项目建设内容项目名称：*市*县5000吨无公害蛋鸡生产养殖基地新建项目建设性质：新建建设地点：*市*县*镇
4、品山村二组建设规模及主要建设内容：新建无公害标准化示范养鸡场1个，年存栏蛋鸡4万只，年产无公害鸡蛋745吨；培养重点会员养殖户100户，年存栏蛋鸡20万只，年产无公害鸡蛋3725吨；带动一般会员养殖户600户，年存栏蛋鸡6万只，年产无公害鸡蛋1117吨。 1.1.3 项目建设方案技术来源及先进性：由*县畜牧技术推广中心提供技术支持，包括品种选择、饲料配方、防疫控制、技术培训等。技术有保障。进度安排：建设期一年，2007年1-8月完成示范场基础设施建设及设备安装；指导重点养殖户进行基础设施建设；9-12月引进鸡苗育雏、蛋鸡养育、指导重点养殖户进行养殖；开展技术培训。市场营销：以“绿源乐”为统一品
5、牌，立足现有销售渠道分层次进行销售。组织管理方案：采用“协会+基地+农户”的管理模式，以*县养鸡协会为龙头，新建无公害标准化示范养鸡场，带动农户开展无公害蛋鸡的养殖。并由*县养鸡协会建立理事会、财务组、技术服务组、销售服务组等职能部门进行技术培训、技术服务及收购、销售和日常管理工作。1.1.4 投资概算及资金来源投资概算：项目总投资375.49万元，其中：固定资产投资总额228.68万元，流动资金146.81万元。资金来源：财政资金：180万元；自筹资金：195.49万元1.1.5 主要技术经济指标项目主要技术经济指标如下：项目达产年年销售收入3786.49万元，总成本3679.41万元，利润
6、总额107.08万元，扣除所得税后净利润71.74万元，所得税后平均投资利润率为17.96%，净现值270.85万元，内部收益率为22%，净态投资回收期5.80年(含建设期1年)，盈亏平衡点为67.35%。1.2 可行性研究报告编制依据1财政部令第29号国家农业综合开发资金和项目管理办法；2国家农发办：2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；3国家农发办：2007年农业综合开发产业化经营项目摘要；4*县养鸡协会提供的其他资料。1.3 综合评价1.3.1项目建设必要性项目建成后可调整当地农业产业结构，提高当地鸡蛋产品的竞争力，增加农民收入，吸纳农村剩余劳动力，起良好的示范
7、带动作用，促进农村经济可持续发展。1.3.2项目建设可行性产品具有广阔的市场前景，具有广泛的群众基础，有*县畜牧技术推广中心作技术支持，技术有保障。协会本身已有自身的品牌和销售网络。项目建设符合当地的产业规划，得到当地政府的大力支持。1.3.3风险评估技术、市场、管理等方面会有一定风险，但是已有成熟的技术、完善的养殖管理方法、较低的养殖成本、畅通的销售渠道，可在一定程度上降低风险。1.3.4带动作用带动重点会员养殖户100户，一般会员养殖户600户，辐射*县27个乡镇及邻县部分乡镇。1.3.5问题及解决方案主要存在协会与养殖户的密切联系、资金的保障等问题。积极实行“协会+基地+农户”的模式，认
8、真做好“七个统一”，确保产品质量，加强管理与市场营销，使项目安全运行。1.3.6结论与建议该项目的建设符合当前发展无公害养殖的趋势，有利于保护生态环境，又能较大程度的满足城市消费需求，起到良好的示范带动作用。该项目预算合理，经济效益、生态效益、社会效益显著，具有可行性。. .第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景目前，我国已处于“入世”后过渡阶段，主要农产品包括畜禽产品的保护政策已经到期，国内、省内市场将面临国际高端畜禽产品的巨大冲击。畜牧业已成为*省农业经济的主导力量，发展现代畜牧业，是推动社会主义新农村建设的重大举措，是顺应畜牧经济发展规律的必然选择。未来五年，我省畜牧业发展的主要目标是
9、:（1）畜牧业产值占农业总产值的比重达到55%，农民人均畜产品现金收入每年增加50元以上；（2）畜禽产品外销量占到农产品外销量的60%，出售畜禽产品中优质畜禽产品占到60%；（3）规模养殖占畜禽养殖的比重达到50%，产值占畜牧业产值的比重达到50%。我省现已进入人均GDP超过1000美元的快速发展阶段，对健康、美味畜禽产品的消费需求最为旺盛，为我省无公害蛋鸡养殖业发展提供了广阔的市场空间。长期以来，我国传统的蛋鸡养殖以分散养殖为主，养殖户既是生产者又是市场销售者，由于技术力量薄弱，鸡的成活率和产蛋率不高，养殖技术、卫生条件、疫情控制均得不到保障，鸡蛋的质量良莠不齐，农户养殖收益总体偏低。这种单
10、家独户的小生产与大市场间的矛盾日益突出，已不能适应市场经济发展的要求，严重影响了养殖户增收和规模的发展。如何适应农业和农村经济发展的客观要求，进一步推进农业科技进步和结构调整，提高农业效益、增加农民收入，提高农民进入市场的组织化程度，促进小生产与大市场的对接，成为养殖户必须解决的问题。发展规模化无公害蛋鸡养殖，可以克服传统蛋鸡养殖的不足和缺陷，有利于农业科技进步，增加农民收入，具有较好的示范作用，促进农村经济可持续发展；也可向社会提供高质量的安全无公害鸡蛋产品，保障了消费者健康，提高人民生活水平；此外，无公害蛋鸡养殖业将为改善农村人居环境提供了重要载体，它带动以沼气建设为纽带的农村循环经济建设
11、，减少农村污染，改进环境卫生，保护自然生态，促进农村“村容整洁”和“乡风文明”。*市、*县县党委、政府高度重视畜牧业的发展，对发展畜禽也制定优惠政策，营造良好的发展氛围，积极鼓励发展无公害畜禽产品。*县养鸡协会带领会员全面推广无公害鸡蛋生产技术，带动*县无公害蛋鸡养殖业的快速发展。协会无公害鸡蛋养殖已具一定规模：在2005年存栏数已达35万只，产蛋6720吨，远销广州、深圳、海南等省市，群众养蛋鸡的积极性高涨。 无公害蛋鸡养殖业符合当前发展健康无公害食品、提高农民收入的国家政策，以及禽蛋行业的发展趋势，前景广阔、具有良好的社会效益和经济效益。2.2 项目建设的必要性1、发展无公害蛋鸡养殖，是适
12、应我国加入WTO形势的正确抉择。面对加入WTO后更加激烈的市场竞争，我国禽畜业的根本出路有两条：一是实施产业化工程，解决小生产与大市场的矛盾。以小规模家庭式手工操作为主的我国养禽业，面对现代国际化的大市场，危机四伏。实施“协会+基地+农户”，实行统一供应品种，统一供应饲料，统一技术服务和统一回收产品销售的产供销一条龙的产业化工程是一条非常有效的途径；二是大力发展禽产品加工，增强市场竞争力。即紧紧依靠科技进步，开发创新拥有自主知识产权的优质禽产品，抢占市场，迎接挑战。标准化、规模化、科学化养殖是禽产品加工的基础环节。通过协会为龙头，以无公害标准化示范养鸡场为样本，以统一的技术标准指导和带动当地农
13、户开展无公害蛋鸡的养殖，使禽产品加工的起点高，产品质量有保障，可以有效减小国外禽畜产品的冲击。2、项目的实施是发挥当地养殖业优势、调整农业产业结构的重要途径。根据*市的自然、经济条件和农民的养殖习惯，发展畜牧业有很好的基础，其中家禽生产的发展潜力最大。发展无公害蛋鸡养殖，可以有效地促进农业结构的调整。*县养鸡协会已经带动了当地农户进行了无公害蛋鸡的养殖，蛋鸡已经发展到35万只，具备了良好的养殖基础。本项目吸纳农户作为协会成员，通过协会为成员提供鸡苗、饲料、药品、疫苗、饲养管理、鸡蛋销售等一条龙服务，把优质鸡苗和饲养、防疫技术等送到农户，保证回购产品，并以统一的品牌进行销售，这就彻底解决了农民原
14、来对养鸡存在的“三怕”(怕养不活、卖不脱、划不着)心理，提高农户的养鸡积极性，从而提高整个畜牧养殖在农业经济中的比重，对调整农业产业结构起着积极的作用。3、项目的实施可以大量吸纳农村剩余劳动力，增加农民收入。无公害养殖业是典型的劳动密集型产业，对土地的依存度低，单位产出率高，能够有效缓解我省突出的人地矛盾，大量吸纳和就地转移农村富余劳动力，扩大农民持续增收的渠道。本项目能带动一批农户开展无公害蛋鸡养殖，并在用工中注意接收贫困人员，把扶贫政策落到实处。且能推进农业产业化和发展畜牧业二者的有机结合，有效地、持续地增加当地农民收入。实施项目将直接吸纳劳动力1500人，总计年工资1200万元。农民通过
15、无公害鸡蛋生产基地的建设，增加无公害鸡蛋生产收入3500万元，纯收入540万元，户均增收7700元。4.项目的实施，可以整合各种优势，促进各种资源效益的最大化，对农村经济发展具有较好的示范作用。产品、技术、市场是本项目实施必备的要素。养殖户有丰富的人力资源、协会有技术资源及市场资源，通过协会的统一购买，可以采购到质优价廉的原料，尽可能地保证成本的最小化；通过规范和统一养殖技术，可以使产品的质量得到保障；通过协会的统一收购，再统一品牌，辅以健全的销售网络，尽可能地保证销售收入的最大化，从而使得养殖利润最大化成为可能，极大地提高了市场的抗风险能力。项目建成后，通过无公害标准化示范养鸡场的示范作用，将带动700户养殖户开展无公害蛋鸡的养殖。通过本项目的运作模式，养殖户将会得到比单个个体养殖更高的收益。这种模式将会对其他养殖户起到示范效应，且这种效应还将辐射*县周边地区，
