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1、 参考资料 年产 25000 万吨果葡糖浆项目 可行性研究报告 参考资料 目目 录录 第一章 总 论 1 1 1 项目背景与概况 1 1 2 研究工作概述 8 1 3 项目研究结论 12 第二章 市场预测 19 2 1 市场预测说明 19 2 2 产品市场现状 19 2 3 产品市场供需预测 20 2 4 产品目标市场分析 22 2 5 市场竞争能力分析 22 第三章 建设规模与产品方案 23 3 1 建设规模 23 3 2 产品方案 24 第四章 厂 场 址选择 30 4 1 厂 场 址现状 30 4 2 厂 场 址建设条件 30 4 3 厂址方案评述 36 第五章 技术方案 设备方案和工程
2、方案 38 5 1 技术方案 38 5 2 工艺技术方案 38 5 3 主要设备 43 5 4 工程方案 45 第六章 主要原辅材料 燃料供应 62 6 1 原辅料消耗 62 6 2 动力供应 63 第七章 节能 节水措施 65 7 1 用能标准及节能设计规范 65 7 2 节能原则 65 参考资料 7 3 能耗指标分析 66 7 4 主要节能措施 67 7 5 主要节水措施 68 7 6 节能管理措施 69 7 7 项目节能综合评价 69 第八章 环境影响评价 70 8 1 厂 场 址环境条件 70 8 2 建设期污染物对环境的影响及治理措施 70 8 3 运营期污染物对环境的影响及治理措施
3、 71 8 4 环境监测和环保管理机构 74 8 5 环境影响分析 75 第九章 劳动安全 工业卫生与消防 76 9 1 劳动安全 工业卫生 76 9 2 消防 78 第十章 组织机构与人力资源配置 80 10 1 组织机构 80 10 2 人力资源配置 81 第十一章 项目实施进度 85 11 1 项目建设工期 85 11 2 项目实施进度安排 85 第十二章 投资估算 87 12 1 编制说明 87 12 2 投资估算依据 87 12 3 建设投资估算 87 12 4 流动资金估算 89 12 5 项目评价中投入的总投资 总资金 89 12 6 投资指标 90 第十三章 融资方案 91 1
4、3 1 资金来源 91 13 2 借款偿还计划 91 第十四章 财务评价 93 参考资料 14 1 编制依据 93 14 2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明 93 14 3 营业收入及税金估算表 94 14 4 成本费用估算 95 14 5 利润估算 97 14 6 财务评价 97 14 7 不确定性分析 97 14 8 财务评价结论 99 14 9 财务评价报表目录 99 第十五章 风险分析 101 15 1 风险分析说明及依据 101 15 2 项目主要风险因素识别 101 15 3 项目风险程度分析 101 第十六章 附图 表格 附件 106 16 1 附图 106 16 2 表格
5、 106 16 3 招标基本情况表 107 参考资料 第一章第一章 总总 论论 1 11 1 项目背景与概况项目背景与概况 1 1 11 1 1 项目名称项目名称 XX 省 精细化工有限公司年产 25000 万吨果葡糖浆项目 1 1 21 1 2 项目承办单位概况项目承办单位概况 1 项目承办单位 XX 省 精细化工有限公司 2法人代表 3项目负责人 4联系电话 5地址 6项目承办单位概况 XX 省 精细化工有限公司成立于 2004 年 原名 XX 省鲁西精细化 工总厂 XX 省 精细化工有限公司系天津市一轻集团 控股 公司的 下属子公司 是聊城市 农业产业化重点龙头企业 重合同守信用企 业
6、注册资本 1646 4 万元 占地面积 68000 平方米 拥有固定资产 8040 万元 公司技术力量雄厚 现有员工 380 人 其中高工 5 人 工程 师 13 人 技术员 28 人 系中国淀粉工业协会 中国发酵工业协会会员 单位 目前公司年生产玉米淀粉 10 万吨 高麦芽糖浆 2 万吨 生产羧 甲基纤维系列产品 5000 吨 实现销售产值 1 02 亿元 公司总资产 参考资料 10214 万元 负债率 15 6 表 1 1 近三年的财务状况表 万元 项项 目目销售收入销售收入净利润净利润税金税金固定资产固定资产资产负债率资产负债率 2008 年 1404922295752320 2009
7、年 1358817479721517 2010 年 1462916510369569 公司注重企业管理和员工培训 学习先进企业的管理经验和国际国 内先进的管理方法 坚持 以人为本 诚信至上 质量第一 双赢共荣 的管理思想和经营理念 制定了以质量体系为保证 以产品创新为先导 以优质服务为前提 不断满足客户需求的质量方针 并顺利通过了 ISO9001 2000 质量体系认证 QS 质量安全体系认证 公司有充足的客 户资源 雄厚的技术力量 优质的产品 市场前景广阔 1 1 31 1 3 主要投资方主要投资方 XX 省 精细化工有限公司 1 1 41 1 4 项目预计投资及效益情况项目预计投资及效益情
8、况 1 项目总投资及资金筹措 本项目总投资 25020 1 万元 其中 建设投资 23293 1 万元 建设 期利息 498 8 万元 铺底流动资金 1228 3 万元 项目所需资金由两部分组成 项目承办单位自筹资金 10020 1 万元 申请银行贷款 15000 万元 参考资料 2 项目建设规模 由项目承办单位新征土地 200 亩 用于项目建设 项目选址于 县北环路东首 伊园街以南 甘泉路以东 聊城汽运集团以北 项目承 办单位现厂区东侧 本项目计划总建筑面积 81920 平方米 购置设备 350 台套 形成年产果葡糖浆 25000 万吨的生产能力 3 项目经济评价 项目投产后正常年新增销售收
9、入 54923 1 万元 含税 正常生产 年份利润总额为 7355 7 万元 企业所得税为 1838 9 万元 税后利润为 5516 8 万元 本项目税后内部收益率为 24 72 税后投资回收期 4 98 年 说明该项目盈利能力较强 财务评价可行 本报告通过对项目进行政策符合性 市场预测分析 建设规模与产 品方案 项目选址 技术方案 设备方案和工程方案 劳动安全与卫生 环境保护和节能 节水措施 财务评价等进行综合论证可以看出 项目 的实施的可行的 1 1 51 1 5 可行性研究报告研究范围及编制单位可行性研究报告研究范围及编制单位 1 可行性研究报告研究范围 根据国家法律 法规 产业政策 对
10、项目提出的背景 市场前景 建设规模 建厂条件 投资风险 及竞争能力进行分析论证 对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证 通过与当前 国内外的先进技术和设备进行比选 确定先进合理的工艺方案和设备选 参考资料 型 初步确定了建设项目的建筑结构形式 给排水 电气自控的方案 和节能 节水措施 对项目的实施条件 厂址 原料供应 交通条件 环境保护 劳 动安全卫生及消防等进行可行性研究 对项目的总投资 成本进行估算 对项目的经济效益和抗风险能 力进行分析 通过对成本 效益和投资回收情况的分析进行财务经济评 价 2 可行性研究报告编制单位 单位名称 XX 省食品发酵工业研究设计院 证书编号 工咨甲 1
11、1820080058 资格等级 甲级 发证机关 国家发展和改革委员会 1 1 61 1 6 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1 QBJS 5 2005 轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度 规定 2 XX 省 精细化工有限公司与 XX 省食品发酵工业研究设计院签 定的 技术咨询合同书 3 国家发展和改革委员会 产业结构调整指导目录 2011 年本 4 国家发改委 建设部 建设项目经济评价方法与参数 第三版 参考资料 5 XX 省轻工业调整振兴规划 2009 2011 6 果葡糖浆 GB T20882 2007 7 淀粉糖卫生标准 GB15203 2003 8 建设单位提供的有
12、关基础资料及现行有关规范 规定 1 1 71 1 7 项目提出的理由与过程项目提出的理由与过程 果葡糖浆是由植物淀粉水解和异构化制成的淀粉糖晶 是一种重要 的甜味剂 因为它的组成主要是果糖和葡萄糖 故称为 果葡糖浆 果葡糖浆是一种完全可以替代蔗糖的产品 并与蔗糖一样可广泛应用在 食品及饮料行业 特别是在饮料行业中的应用 其风味与口感要优于蔗 糖 蔗糖价格的上涨 使得果葡糖浆在食品 饮料等工业中的应用尽显 优势 果葡糖浆的甜度接近于同浓度的蔗糖 风味有点类似天然果汁 由于果糖的存在 具有清香 爽口的感觉 另一方面果葡糖浆在 40 以 下时具有冷甜特性 甜度随温度的降低而升高 果葡糖浆完全替代蔗糖
13、 其甜度约相当于同浓度蔗糖的 90 部分替代蔗糖时 由于果糖 葡萄 糖与蔗糖甜味的协同增效 总甜度仍与同浓度的蔗糖相同 在食品 饮 料等中以果葡糖浆替代蔗糖 不仅技术上可行 而且可凸显果葡糖浆清 香 爽口的特性 随着我国 2000 年糖业政策的调整 蔗糖价格开始上 涨 果葡糖浆代替蔗糖应用于食品中的性价比优势逐渐显露出来 国内 一些大的淀粉糖企业开始果葡糖浆的生产 果葡糖浆在中国的发展迎来 了一次难得的机遇 XX 省轻工业调整振兴规划 2009 2011 中指出 食品工业与 参考资料 生态农业 高效农业以及畜产水产业相结合 利用生物技术 信息技术 等高新技术改造传统产业 推进食品工业向规模化
14、优质化 营养化 保健化方向发展 扶持诸城外贸 西王集团等企业重点发展淀粉深加工 及其衍生产品 扶持德州德龄宝 福田药业等企业重点发展功能糖醇产 品 抢占国际市场制高点 本项目是以大米加工过程中产生的碎米为主要原料生产果葡糖浆产 品 符合国家 产业结构调整指导目录 2011 年本 鼓励类 中 农 林业 第 32 条 农林牧渔产品储运 保鲜 加工及综合利用 的产业 政策 本项目作为淀粉功能糖产品加工项目 符合产业政策和振兴规划要 求以及下述情况 首先 从国际大环境来看 世界经济一体化已成必然趋势 2002 年 中国加入世界贸易组织后 我国对农产品进口关税将逐步放开 粮食进 口数量将逐年递增 而我国
15、农业生产自动化程度较低 单位生产成本高 失去保护后的农产品在国际市场的竞争能力下降 迫使我们必须对农产 品进行深加工 增加其附加值 提高其竞争能力 其二 农产品深加工符合我国农业政策的发展方向 也已成为我国 下一阶段的农业工作重点 本项目采用大米加工中残余的碎米为主要原 料 加工生产能够在功能上替代蔗糖的果葡糖浆产品 不仅能够让原本 只能作为饲料的碎米产生更大的价值 同时能够降低果葡糖浆产品的生 产成本 项目产品更具市场优势 其三 目前国内对果葡糖浆市场的需求正在升温 蔗糖由于生产成 参考资料 本高 生产受季节因素及功能性差等诸多因素影响 市场萎缩 众多企 业纷纷停产 而果葡糖正是由于具有生产
16、成本低 生产不受季节控制和 保健功能性强 甜度与蔗糖相同等诸多优势 必将在未来几年成为食糖 市场的热点 国外已有多家企业看准这一机遇 纷纷来国内建厂 果葡 糖浆大量取代蔗糖已成为必然趋势和发展方向 其四 由于果葡糖浆在国内的生产开发比较晚 现在的产能还不能 满足市场需求 仅能供一些较大的食品 饮料生产企业部分产品的需要 行业所处生命周期中的成长期且行业活力系数高 图图 3 23 2 行业所处生命周期及成长性分析行业所处生命周期及成长性分析 参考资料 图图 3 33 3 行业活力系数评价行业活力系数评价 根据我国相关政策引导及通过对产品所处生命周期 行业活力系数 分析 行业前景广阔 XX 省 精细化工有限公司在此背景下 为进一 步增加经济效益 通过延伸产业链 提高产品附加值 建设年产 25000 万吨果葡糖浆项目 项目的实施采用大米加工过程中残余的碎米作为主要原材料进行果 葡糖浆的加工 在成本价格上具有优势 能够为企业带来可观的经济效 益 并且项目的实施能够增加就业机会 在一定程度上缓解社会就业压 力 根据项目的劳动定员 项目可直接为当地提供就业岗位 200 个 增 加职工收入和当地的财
