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1、. .l 第一章 总论1. 1.1项目概况1.1.1项目名称新型环保木器漆生产项目1.1.2项目性质新建1.1.3项目单位XXXXXXX有限公司1.1.4项目建设地点XXXXXXX工业园1.1.5建设规模项目拟用地面积约50亩，总的建设规模约28000平方米，主要建设内容为：木器漆生产车间、仓库及其他辅助配套设施。购置加工设备，生产设备，制氮、空压、冷冻设备等。1.1.6产品方案及生产规模项目建设完成后，将年产聚酯漆2300吨、硝基漆500吨、稀释剂1700吨、固化剂500吨。1.1.7劳动定员本项目新增劳动定员170人。1.1.8项目实施进度该项目建设期为9个月。项目于2012年3月开工建设
2、，预计2012年12月土建工程竣工，12月设备安装调试完成并投产运营。1.1.9投资估算该项目新增固定资产投资5000万元。1.1.10资金筹措企业自筹2. 1.2报告编制依据和范围1.2.1报告编制依据1、湖南省工业发展规划2、市“十一五”工业发展规划3、国家发改委关于编制项目报告的有关规定4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）5、国家其他有关法律、法规和规范；6、项目单位提供其他相关资料1.2.2报告研究范围和目的1、在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对该项目进行技术改造的合理性进行评估。2、对项目可行性与开发经营提出初步意见，并对项目的规划设计，生产工艺
3、、建设方案等提出相应的建议。3、结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。4、对项目开发进行投资分析和风险分析。5、对项目进行综合分析。3. 1.3项目单位概况本项目建设单位为XXXXXXX有限公司。该公司由XXXX有限公司及自然人XX等股东共同注资成立，使该公司具有适应社会发展的强大生命力。依托XXXX有限公司多年来发展成熟的木器漆生产技术、销售渠道及先进的管理经验，XXXXXXX有限公司投资新建新型环保木器漆生产项目是具备条件的。4. 1.4综合评价1、“XX”木器漆，以其环保、高性能的品质，解决了油漆几千年来的毒性问题，是涂料生产发展史上划时代
4、的进步，对于保护环境、防治污染，对于提高当地农民收入，发展地方经济都有着非常重要的意义。本项目是国家“十一五”规划鼓励的环保产业项目，具有良好的社会效益、环境效益以及较好的经济效益，因此，其建设是十分必要的。2、本项目建设规模为：年产聚酯漆2300吨、硝基漆500吨、稀释剂1700吨、固化剂500吨。3、本项目建设在XXXXXXX二期建成区，总占地面积为50亩，本项目新建面积28000平方米，建设木器漆生产车间、办公楼、食堂、宿舍等生产生活配套设施。4、经测算，项目投产后，第一年纳税150万元以上，第二年纳税在300万元以上，第三年年纳税在500万元以上，三年后的年纳税在1000万元以上。以上
5、说明项目具有较强的财务盈利能力、清偿能力和抗风险的能力以及较好的经济效益。5、本项目投产后，能在湖南省形成一个专业化木器漆生产基地，从而带动产、供、销等各环节的相关产业发展。参考资料. .l 第二章 项目建设的背景及必要性5. 2.1项目建设背景“XX”牌新型环保木器漆安全环保，适合高档室内外装修、工艺品、学生桌椅、剧院等公共场所使用，为改善人类居住环境、提高人类健康水平起到了积极作用。我国的环保产业发展“十一五”规划中深刻阐述了生态环境建设和保护工作的重要性，为环保产业发展工作指明了方向。环保产业是环境保护的技术保障和物质基础，是未来经济中最具潜力的新的增长点之一。发展环保产业，一方面为污染
6、防治提供先进的技术、装备和产品，另一方面可以有效地启动国内市场，拉动需求，促进经济的快速发展。大力发展环保产业是实施可持续发展战略的重要措施之一。随着金融危机的蔓延，通过发展绿色经济应对金融危机已成为全球共识，节能环保产业将成为撬动经济复苏的重要杠杆。2009年7月22日，国家发改委有关部门起草了节能环保产业发展规划已进入决策程序。在海外市场从紧的经济环境形势下，节能环保产业发展规划对涂料企业的发展无疑指明了一条发展方向。从大的市场环境出发，涂料企业的发展首先必须对经济形式、国家政策有个正确的判断，同时在这个前提下还需要了解市场需求态势的变化。依靠政策导向，加快产业优化已成为中国涂料企业的发展
7、共识。本项目生产的木器漆，符合国家环保产业技术发展方向和世界涂料工业的发展趋势。6. 2.2项目建设的必要性2.2.1本项目满足了人民日益高涨的环保需求，满足了防治污染和生态环境保护的需要随着人们的生活水平的提高以及环境保护意识的日益强化，人们对环境质量的要求会越来越高，蓝天绿地、清新的空气、干净的水源等等是人们的共同追求。从1998年起，由于家庭装修导致住户患绝症的法律纠纷不断公诸于我国媒体， 油漆对人体健康的危害已被广大公众所共识。安全、无毒、高性能、高档次的涂料是人们生活中迫切需求的产品，同时也是现代涂料工业的未来发展的共同趋势，所以本项目的建设满足了人民日益高涨的环保需求，将为涂料行业
8、的“绿色革命”掀起更大的浪潮，将拉动无毒油漆市场的有效需求，无毒保健油漆将成为人们消费的最终选择。2.2.2本项目的建设大大增强了我国油漆产品的国际竞争力2001年我国加入WTO，中国经济融入国际经济贸易体系，中国涂料企业将经受“全球化”浪潮的冲击，这将意味着市场竞争会空前激烈，挑战与机遇并存。如何迎接挑战，关键是要做好选定产品，找准市场，了解信息，优化服务，改革机制等多方面的工作，这是行业内共同关心的问题。与国外的涂料工业相比，我国的涂料工业还存在众多的问题和不足：涂料生产企业多、但规模小、经济效益低，市场竞争能力低；生产工艺装备重复建设严重，生产水平还很低；涂料产品品牌众多，名牌少；原料、
9、助剂被国外大公司垄断和控制，造成严重短缺，且价位高；涂料科研开发投入少，发展后劲不足等等。而外资窥视中国市场，世界十大涂料制造商已全部进入中国，中外合资的大型涂料企业已达50多家。所以我国涂料工业应该调整产品结构，顺应世界涂料发展趋势，加大开发和生产环保“绿色”涂料的能力，为消费者提供环保功能强高质量的涂料。本项目以其高科技产品的卓越品质扛起我国涂料工业技术革命的大旗，必将大大增强我国油漆产品的国际竞争力，为振兴我国涂料工业起到示范带动作用。2.2.3本项目是建设区域性的龙头企业、发展地方经济的需要本项目建成达产后，预计年均销售收入1亿元，年均利润总额500万元，第一年纳税150万元以上，第二
10、年纳税在300万元以上，第三年年纳税在500万元以上，三年后的年纳税在1000万元以上。由此可见本项目不仅能给企业带来良好的经济效益，而且将成为湘北地区的龙头企业，带动一方经济，促进XX经济迅速腾飞，推动我省经济的进一步发展。. .l 第三章 市场分析随着“全球经济一体化”的程度越来越高，涂料市场早已是一个开放的、国内国际大市场不可分割的市场。作为一种充分竞争性产品，涂料具有如下市场特点：生产者众多，各种生产资料可以流动；生产的产品同种但不同质，即产品之间存在着实际或想象上的差异；由于产品差异性的存在，生产者可以树立自己产品的信誉，从而对其产品的价格有一定的控制能力。因此，本可研报告将从产品的
11、供需、竞争力等几方面来进行市场分析。7. 3.1市场现状分析目前，中国是世界上第二大油漆与涂料市场，仅次于美国。2007年中国油漆与涂料总产量约为620万吨，比2006年增长22.3%.据统计，中国2008年上半年油漆与涂料的产量为320万吨，同比增长11.8%.总的来看，受全球经济增长放缓的影响，2008年中国油漆与涂料市场增速明显下降。然而，中国仍然是世界油漆与涂料市场增速最快的地区之一。中国油漆涂料市场是一个行业集中度低的市场。2007年，前十位涂料企业的总销售量份额约为12.5%。行业的整合是未来中国油漆与涂料市场的一大趋势。通过兼并购，优势企业的规模将进一步跨大，部分中小涂料企业则会
12、由于创新不足，环保投入的缺失和资金链紧张等问题被迫退出市场。2008年美国次贷危机引爆的世界性经济增长放缓会加速中国油漆涂料企业的兼并整合。未来几年，成功的兼并收购会使得跨国涂料企业的竞争力进一步增强。本土的油漆涂料企业也会加快重组整合的脚步，以面对来自跨国公司的竞争。FrostSullivan预计，到2015年，中国前10家供应商的总销量市场份额将达到30%.对于中国涂料市场来说，对涂料产品需求已不再只是原来简单的涂刷和一般保护性要求。中国的政策环境也发生了很大的变化，政策环境导向于一个新的亮点，那就是“节能建材”。市场定位是涂料行业发展的导向趋势。金融危机之后，中国的市场发生了很大的变化。
13、通过中国涂料业在总结2008年涂料行业经营形势的相关数据来看，我涂料行业的发展速度从原来的两位数增长速度减低到7点几的增长速度，这是有史以来少有的低迷态势。在涂料业普遍担心2009年的情况会越来越糟的情况下，2009年13月份涂料行业的增长速度达到了13%，此外，2009年1-5月吉林、贵州和四川的产量分别同比增长210.2%、203.5%和96.7%。从紫荆花漆、美涂士漆、西北永新涂料等企业的中期盈利数据来开，也都实现了逆势的增长。这很大程度上都得益于产品结构的调整和高档环保漆等一批环保、高性能新产品快速研发并成功投放市场，涂料产品结构不断趋于优化，为未来快速健康发展奠定了良好基础。 8.
14、3.2 市场前景分析本项目的“XX牌”产品属于木器涂料。木器涂料是涂料工业中的一大门类，2008年我国建筑涂料的销售额达到6000亿元人民币，木器漆市场容量约64.1万吨，而且市场的需求还在以每年25%的速度递增。专家认为，高速的增长主要来源于经济的持续发展：以奥运工程为代表的一大批国家级工程的建设，要求相应的高等级涂料产品的配套；住宅建设成为我国国民经济增长点和消费热点，为实现小康居住目标，“十一五”期间建设的城镇和居民住宅现有30亿平方米需要进行不同程度的改造；数千家涉外宾馆、饭店将进行大规模装饰装修；公共建设商业贸易中心的大规模的兴建；“十一五”计划期间，建筑业增长预计每年在6000亿元
15、以上，占国家生产总值的6%以上，城镇新建住宅每年以5亿平方米的建设速度发展。通过市场调研，湖南省涂料市场的总体概况为：市场品牌众多，厂家林立。质量参差不齐，进口合资涂料占有一定技术及产品质量优势，国产涂料质量稳定性上却有问题。价格与市场混乱无序，缺乏行业规范。国产涂料知名品牌缺乏，大部分缺乏系统的营销理念与产品文化。在加入WTO之后，如ICI、关西、巴斯夫等国外著名涂料公司挟品牌和技术的优势正大举进入中国，涂料市场面临更剧烈的竞争。消费者在涂料的选择上，注重性能优异、且无污染的环保涂料。与此同时项目还存在以下几个利好因素：1、政策支持。金融危机爆发以后，中国政府出台了诸多经济刺激和行业振兴计划
16、，但是由于财政政策的滞后效应，经济增长的全面恢复预计需等到2009年第四季度。据FrostSullivan预测，2009年上半年，本土对油漆涂料的需求将同比增长2%-5%,下半年需求的同比增长率则提高到10%左右；出口市场则预计在2009年全年都将是负增长。由于经济刺激和行业振兴计划的效果显现，中国油漆涂料行业预计将在2010年走出增速下调的阶段；出口市场也将在2010年恢复正增长。总之，中国油漆涂料的产量预计将在2010年重新获得两位数的增长率。2、全民环保观念的增强。随着消费者对建筑物内外装饰和居住环境质量要求的日益提高，我国建筑涂料将向高性能、环保型、功能型方向发展。“松菊”产品符合该趋势发展的要求。3、房地产回暖拉升
