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1、. .第一章 总论1.1 项目概要：1.1.1 项目名称：万亩油用牡丹种植示范基地建设项目之一期工程柿树岗乡杨桥行政村1000亩试点基地项目1.1.2 项目性质：新建1.1.3 项目实施地点: 1.1.4 项目承担单位: 1.1.5 项目建设期限：3年（2013年8月2015年12月）1.1.6 项目主要建设内容及规模：（1）项目建设布局：本项目的建设依照国家林业局抓示范：“适生的省份都要培育自己的典型，以示范带动油用牡丹产业的发展，用典型来带动农民、企业等各方面的积极性”的部署，根据安徽油用牡丹产业区域化布局，规模化开发的要求，以2013年国家农业综合开发林业项目指南中的规范为指南，遵循在试
2、点地区建设优质高产油用牡丹种植示范基地为产业发展的示范基础要求，按照区位优势明显，开发条件好，发展潜力大，社会认知度高的标准，综合平衡，项目首选安徽省肥西县柿树岗乡杨桥行政村为项目试点建设区。（2）主要建设内容和规模：建立高标准油用牡丹种植示范基地2000亩，由项目建设单位牵头，采取“企业+基地+农户”的联合经营模式，辐射带动1400户农户种植油用牡丹10000亩，达到年产牡丹籽1500吨，产油180吨，实现年销售收入1.53亿元的产业化规模。项目建设地点肥西县高产生态林改造区，周围有大量农田且5000米内无化工厂和易产生污染的企业，水源充足，交通、用电便捷。项目建设期3年，2013年修建仓库
3、、冷库、晒场、职工宿舍等基础设施，发展油用牡丹种植示范基地1000亩，购置相关生产设备；2014年修建生产车间、办公实验楼，发展油用牡丹3000亩；2015年发展油用牡丹6000亩，配齐各类生产设备，建设阶段手续报批、可研编制、土建施工可交叉进行。另外，2013年开始实施如下工作：1）种源基地建设： 建设牡丹种质资源圃；建立牡丹和芍药种质资源圃150亩。 建设良种繁育基地300亩。2）油用牡丹规范化种植示范基地及配套设施建设：公司按照油用牡丹GAP标准，一期工程建立1000亩规模的标准化种植示范基地；扩建1000平方米油用牡丹系列深加工产品的粗加工厂。3）油用的规范化种植推广基地建设：采用“公
4、司+示范基地+农户+科技” 的模式，按照GAP要求，与林业部门合作在肥西县其他适宜油用牡丹规模化种植的乡镇，建设万亩以上的规范化种植推广基地。4）科研服务体系建设 建设肥西县油用的科技服务中心一处，基地技术服务中心4个。1.1.7 总投资估算： 10000亩基地项目投资预算：项目总投资15357.63万元（不含流动资金），其中：工程费用12432.00万元，工程建设其他费用1202.00万元，预备费586.00万元，建设期利息1137.63万元。工程费用中：基地建设投资10700.00万元，构筑物投资990.00万元，设备购置投资742.00万元。一期工程项目总投资2100万元，其中固定资产投
5、资1800万元，占总投资的86%，流动资金300万元，占总投资的14%。1.1.8资金筹措：万亩基地的资金筹措方式：项目建设单位自筹2357.63万元，申请银行贷款9000.00万元，申请国家资助4000.00万元。一期工程的资金筹措模式：企业自筹1300万元，占总投资的6%，申请国家、省市木本油料政策性种苗扶持贷款00万元，占总投资的%。申请国家、省市油用牡丹产业发展专项资金300万元，占总投资的14%。1.2 主要技术经济指标： 项目主要技术经济指标见下表 主要技术经济指标表序号名 称单位指标值备 注1产品规模和方案1.1油用牡丹规范种植（2013）亩10001.2油用牡丹推广种植亩100
6、001.3安置劳动就业人6001.4人均年增收元10002总投资万元21002.1固定资产投资万元18002.2流动资金万元3003销售收入万元1064.73正常年平均4总成本费用万元334.93正常年平均5经营成本万元280.93正常年平均6利润总额万元671.24正常年平均7投资利润率（%）29%8上缴税金万元226.37正常年平均9净利润万元459.5正常年平均10财务内部收益率%23.97%税后11财务净现值（Ie=12%）万元990.71税后12静态投资回收期（税后）年5.9713动态投资回收期（税后）年12.8914盈亏平衡点的生产能力利用率%31.9%15盈亏平衡点的销售收入万元
7、339.651.3可行性研究报告编制依据1.3.1 国家及安徽省国民经济与社会发展第十二个五年计划。1.3.2 国家农业科技发展纲要 （20112020年）。1.3.3 安徽省农村经济发展第十二个五年计划。1.3.4 安徽省关于加快农业产业化发展的决定。1.3.5 安徽省关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定。1.3.6 安徽省委省政府关于皖江城市带承接产业转移规划。1.3.7 安徽省巩固退耕还林成果专项规划。1.4 综合评价与结论1.4.1 综合评价该项目符合国家木本油料产业政策和行业发展规划，符合国务院关于皖江城市带承接产业转移示范区规划的批复和安徽省巩固退耕还林成果专项规划的精神
8、要求，市场前景较好，建设内容和规模切合实际，技术方案科学可行，投资估算合理，组织管理机构设置合理，管理措施得力，运行方案科学可行，符合环保要求和规定。从项目的财务和经济分析来看：1、投资估算合理，资金筹措方式可行，具有一定的可操作性；2、投资收益率高，回收期较短，偿债能力较强，具有较强的抗风险能力；3、项目实施后，能够带动相关产业的发展，促进区域经济发展和繁荣，具有显著的经济、社会、生态效益。从项目的社会效益分析来看，该项目的实施有助于促进安徽油用牡丹产业链的形成，带动参与农户的增收，同时为安徽油用牡丹产业的稳定持续发展提供了保证。同时通过建立仿生种植示范点。开展油用牡丹的良种先育、繁育和保存
9、研究，建立油用牡丹优质、高产种质资源库，为高产优质油用牡丹的稳定发展进行有益的探索。1.4.2 结论：该项目有显著地综合效益，具有可行性。第二章 项目背景及建设的必要性肥西县位于安徽省中部、省会合肥的西南，地跨江淮流域之间，临肥水之南，滨巢湖西岸。地理坐标：东经1164052-1172139，北纬313022-320021；东连包河区，隔巢湖与肥东县、巢湖市相望；西与六安市区拉壤；南沿丰乐河与舒城县、庐江县为邻；北抵寿县、长丰县。县境西宽东窄，南北长55公里，东西宽64公里；总面积2168平方公里，其中长江流域1583平方公里，淮河流域585平方公里；另有巢湖水面100平方公里。2.1肥西县情
10、：肥西县辖10个镇、4个乡，1个开发区、2个合作园区。地跨江淮流域之间，临淝水之南，滨巢湖西岸。低山绵延25千米，大潜山海拔289米，为全县最高点。江淮分水岭横贯县境中北部。丰乐河、上派河向东南注入巢湖，东淝河北流入淮。其中属长江流域1503平方千米，淮河流域458平方千米；另有巢湖水面100平方千米。年平均气温15.7摄氏度，平均降水量1000毫升，平均湿度70%。是国家商品粮基地县。肥西县与合肥高新区、经开区、科技创新示范区和政务文化新区和正在建设中的滨湖新城连为一体。宁西、合九铁路、沪汉蓉高速铁路，合叶高速、312、206、405国道和合六（安）、合安（庆）、合铜（陵）等公路贯穿县境。县
11、城距骆岗机场12千米，建设中的合肥新桥国际机场位于境内。丰乐河、上派河、淠河总干渠均可通航，经巢湖直达长江。古迹有新石器晚期人类居住遗址4处，商、周时期人类遗址100多处；景点有紫蓬山国家级森林公园、水乡古镇三河、刘铭传故居（第六批国家文物保护单位）等。2.2 项目背景：2.2.1、安徽是油料牡丹最适宜区域：安徽是油用牡丹最适宜种植区域，目前油用牡丹结籽量最多的品种凤丹，在安徽铜陵、亳州等地已有1600多年悠久的种植历史，安徽的药用牡丹种植区域南有铜陵，北有亳州，均是全国最著名的药用牡丹主产区，因此，居于中间地带的江淮丘陵，自然归属于凤丹特别适宜种植的区域。另外，有关资料说明，长期作为观赏、药
12、用的花卉的牡丹，目前已是国家重点扶持的高产油料作物，小小牡丹花籽已在食用油领域掀起一场革命。科学研究证明：凤丹牡丹适应能力强，除海南岛外，全国大部分地区都可以种。2.2.2 凤丹是安徽培育的牡丹品种：凤丹，又名铜陵牡丹、铜陵凤丹，属江南品种群，其根皮有镇痛、解热、抗过敏、消炎、免疫等药用，具有根粗、肉厚、粉足、木心细、亮星多、久贮不变质等特色，素与白芍、菊花、茯苓并称为安徽四大名药，亦是中国34种名贵药材之一。中药大辞典明文记载：“安徽省铜陵凤凰山所产丹皮质量最佳”，故称凤丹。2006年4月，国家质检总局批准对凤丹实施地理标志产品保护。铜陵的牡丹栽培距今己有一千六百多年的历史。铜陵县志古迹篇记
13、载：“仙牡丹，长山石窦中有白牡丹一株，高尺余，花二三枝，素艳绝丽。”相传为葛洪所种。据考证，仙牡丹相似今铜陵大面积栽培的药用品种“凤丹白”。铜陵县志卷十四中有石洞村（今铜陵县董店乡）盛嘉佑等人写的牡丹宅怀古诗三首。其中有：“筹边持节善怀柔，西夏还辕锡予优。一种名花分御园，九重春色满赢州。”此时应为北宋时期。如今铜陵所保留栽培的“御园红”，重瓣浅红色品种，据盛姓花农讲，就是当年皇帝赐给他们祖先的。铜陵牡丹主要以生产药材为主，品种单一，集中种植于凤凰山一带，其数量可为全国第一。有关白牡丹的栽培，巢县志和，无为县志均有记载。至今在巢湖市还有宋时留传下来的山崖牡丹，由于花色雪白如玉，被称为“银屏牡丹”
14、，宋代时欧阳修在滁州任官时就对此株牡丹留下了诗句。这株牡丹特奇，千百年来，经当地百姓观察，每年“谷雨，定开无疑，但绽开朵数却有讲究。11-13朵则预示当年大涝，6-7朵则预示当年风调雨顺，5朵以下则预示干旱。此外，安徽还有宁国、歙县等地，历史上也曾盛产牡丹。宁国县志载：“宁国、蟠龙素产牡丹，以黄、白（凤丹）为贵，土人运往广东，价重洛阳，洪杨乱后，所产甚稀，近陈氏商艺尚保存遗种云。”总之,安徽牡丹主要是以生产药材为主，其观赏品种数量相对较少。2.3 油料牡丹项目建设背景：2.3.1 项目政策背景：油用牡丹是一种原产于我国的多年生小灌木，耐干旱、耐瘠薄、耐高寒，产油率高、油质优，具有多种效益。目前
15、，我国油用牡丹产业处于起步阶段，但发展潜力巨大。大力发展木本油料产业，是党中央、国务院站在保障我国粮油安全、促进农民增收致富的战略高度作出的重大决策。充分利用我国丰富的林地资源，大力发展木本油料，既可以在不与农民争地的情况下有效增加我国食用植物油产量、维护国家粮油安全，又可以促进山区经济发展、增加农民收入，还可以优化国民膳食结构、提高健康水平。国家林业局要求认真贯彻李克强、汪洋等中央领导同志的重要批示精神，把发展油用牡丹当作一件大事来抓，为维护国家粮油安全、改善生态和改善民生作出新的更大贡献。2.3.2项目科技背景：本项目的“油用牡丹规范化栽培”和“牡丹籽油生产工艺”科研成果，已于2009年12
