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1、. .医院分院建设项目第一章 总 论1.1项目名称与建设单位1.1.1项目名称#省aaaa正aazca医院zgah分院建设项目1.1.2项目承办单位、法人代表项目承办单位：#省aaaa正aazca医院法人代表： 1.1.3项目拟建设地点zgah市zgah新区zgah外zgah路1.2可行性研究报告编制单位编制单位：#省工程咨询公司资格证书：1234567891.3编制的依据与范围1.3.1编制依据1、中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定中发19973号；2、卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知卫规财发2001206号；3、国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意
2、见计社会1999261号；4、关于城镇医药卫生体制改革的指导意见；5、关于农村卫生改革与发展的指导意见；6、#省全面建设小康社会规划纲要；7、#省国民经济和社会发展第十一五规划；8、综合医院建设标准；9、综合医院建筑设计规范（试行）（JGJ49-88）；10、医疗机构基本标准（试行）；11、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。1.3.2编制范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项
3、目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。1.4项目概况1.4.1建设必要性#省aaaa正aazca医院现在aaaa市东花坛院区面积小，医疗环境拥挤，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。且由于地域所限，医院的人才大量流失，严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。鉴于上述情况，为了医院的发展，在认真调查研究和反复论证的基础上，初步拟定在zgah新区新建aaaa正aazca医院zgah分院。zgah是#省政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。在zgah建立医院，对于医院进一步
4、发挥全国中医aazca伤专科医疗中心、全国重点中医专科(专病)建设单位、全国aazca伤科医师培训基地的作用，立足zgah、辐射全国、促进集团化建设。综上所述，项目的建设有利于提高广大人民群众的医疗卫生服务质量，优化医疗资源布局，并通过医疗、科研、产业、交流等产业的融合，有利于当地医疗卫生事业的发展，带动相关产业发展，扩大劳动就业，因此，项目的建设是必要的。1.4.2建设规模与方案#省aaaa正aazca医院zgah分院的经营模式是“大专科、小综合”。以aazca科为主，以综合为辅，设相关综合科室，如外科、内科、妇产科、儿科等，既满足aazca伤aazca病科诊治的需要，同时又满足附近社区一般
5、服务的需求。通过对项目的市场分析和调查，以及现有可利用资源等因素综合考虑，新建#省aaaa正aazca医院zgah分院医疗中心床位500张。参照卫生部、建设部和国家计委联合制定的综合医院建设标准，以及中医aazca科医疗要求，本次建设新征土地150亩，建设急诊、门诊、住院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等总建筑面积达到50000 m2。建设规模一览表序号项目名称单位规模备注一总征地面积m210000.5合150亩1建设用地面积m259000合88.5亩2城市道路面积m241000.5合61.5亩二建筑面积m21704001医疗部分m2870001.1急诊部m21605.01.2门诊部m27
6、504.01.3医技科室m212944.01.4住院部m217129.01.5保障系统m24482.01.6行政管理m22567.01.7院内生活设施m23768.0合计50000.01.4.3项目管理与实施进度安排本项目承办单位为#省aaaa正aazca医院。为做好项目的征地和规划建设工作，成立项目征地、建设领导小组，负责征地手续的办理和项目规划、设计、报批与实施等工作。项目建设期计划二年。1.4.4投资估算与资金筹措1.5主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数据备注I经济数据1总投资万元19723其中：建设期利息万元02资金筹措万元19723其中：自有资金万元13123银行借
7、款万元66003经营收入万元13500年平均4总成本费用万元9803年平均5利润总额万元3313年平均6税金及附加万元384年平均7所得税万元1093年平均8税后利润万元2220年平均9每百元经营收入占用总投资万元753财务评价指标1投资利润率%16.0%2投资利税率%17.9%3资本金净利润率%50%4全部投资内部收益率（所得税前）%17.4%5全部投资投资回收期（所得税前）年6.746全部投资财务净现值（所得税前）万元53017全部投资内部收益率（所得税后）%12.3%8全部投资投资回收期（所得税后）年8.309全部投资财务净现值（所得税后）万元26210借款偿还期（含建设期）年6.471
8、1盈亏平衡点（BET）%49.78%序号项目单位数量备注1征地面积m2346700折合520亩2建设用地面积m2300300折合450亩3建筑面积m21704004建筑物占地面积m2426005用水量m3/d9756用电负荷kW96838采暖负荷104kJ/h2761项目总投资万元30797.571.1建设投资万元29897.57其中：银行贷款万元0.00自筹资金万元29897.571.2铺底流动资金万元900.002流动资金万元3000.00其中：银行贷款万元0.00自筹资金万元3000.003项目总资金万元32897.573经营收入万元19153正常年4营业税万元0.00正常年5税金及附加
9、万元0.00正常年6总成本费用万元10868.11年平均7利润总额万元6543.71年平均8所得税万元981.56年平均9税后利润万元5562.15年平均10每百元销经营收入占用总资金元/百元214.7011每百元经营收入占用建设投资元/百元195.1212每百元经营收入占用流动资金元/百元19.5813投资利润率%16.9114投资利税率%19.8915全部投资财务内部收益率(税前、%)%14.9016全部投资投资回收期(含建设期、税前)年8.3017全部投资财务净现值（税前）万元16732.55Ic=8%18全部投资财务内部收益率(税后、%)%13.0819全部投资投资回收期(含建设期、税
10、后)年8.7620全部投资财务净现值（税后）万元11761.25Ic=8%21盈亏平衡点（BET）%38.211.6结论与建议#省aaaa正aazca医院zgah分院建成后将极大的改善就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。第二章 项目背景及建设必要性2.1项目承办单位概况#省aaaa正aazca医院是在具有200余年历史的平乐郭氏正aazca基础上发展起来的，1956年建立医院，
11、1959年建立正aazca研究所。现在是全国四个中医aazca伤专科医疗中心之一、是全国重点中医专科(专病)建设单位，全国aazca伤科医师培训基地、三级甲等中医医院、#省创伤急救中心、#省脊柱外科研究治疗中心、#省aazca伤康复治疗中心、#省aazca伤工程技术研究中心，是我省卫生系统在全国的一个亮点。医院有开放病床800张，现有职工870多名。医院设有上肢损伤科、髋部损伤科、膝部损伤科、足踝损伤科、脊柱外科、手外科、显微外科、烧伤整形外科、颈肩腰腿痛科、aazca关节病科、小儿正aazca科、aazca肿瘤aazca结核及aazca髓炎料、矫形科、aazca坏死及aazca不连科、风湿病
12、科等临床科室、和药理、生化、生物力学等8个基础实验研究室。另外还有一个制药厂、一个aazca伤器械制造厂、一个成人aazca伤大专班和一个国家级杂志中医正aazca编辑部。该院是国内aazca伤科医院中历史最长、规模最大、分科最细、辐射最广的集医疗、教学、科研、产业四位一体的省级医疗机构。#省aaaa正aazca医院技术力量雄厚，有高中级专业技术人员300多名，设备先进，其中有国内场强最大的核磁共振、大型自动化x光机、CT、aazca密度仪、CR系统及PAES系统、全自动生化分析仪、彩超、高效液相色谱仪、薄层扫描仪、原子吸收仪、气质谱联用仪、诱发电位等。在正aazca领域的很多方面走在国内同行
13、的前列，获得厅局级以上科研成果67项。医院根据疾病谱的变化，加大对老年aazca病和软组织损伤疾病的研究，在治疗颈椎病、椎间盘突出、aazca性关节炎等方面摸索出了一套具有独特疗效的方法。医院坚持中、西医并重，突出专科专病特色，在治疗aazca髓炎、aazca肿瘤、aazca坏死、脊柱病、断指再植、aazca病矫形等方面成绩显著。医院开展的小腿外侧肌间隙血管皮瓣腓aazca移植和带血管胫aazca皮瓣移植术均为国内外首创。医院传统制剂“筋aazca痛消丸、三七接aazca丸、加味益气丸、展筋丹、活血接aazca止痛膏”等，经长期临床应用，效果良好。其中“筋aazca痛消丸”己被列入国家中药保护品种、国家火炬计划项目、国家中医药管理局1997年科技成果推广项目、1999年#省高新技术产业化重点项目，现已大批量生产，投放市场，远销海内外。#省aaaa正aazca医院正在围绕“医、教、研、产”中心工作，推进品牌战略，实施“质量、人才、创新、形象
