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1、 参考资料 炉渣粉煤灰综合利用项目 可行性研究报告可行性研究报告 代项目建议书 代项目建议书 参考资料 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1 1 项目名称及建设单位 1 1 2 报告编制依据和范围 1 1 3 推荐方案 2 1 4 结论 4 第二章第二章 项目的背景及建设的必要性项目的背景及建设的必要性 5 5 2 1 墙体材料现状及存在的问题 5 2 2 十一五 新型墙体材料发展面临的形势 7 2 3 墙体材料革新的指导思想 发展目标和发展重点 9 2 4 主要对策和措施 11 2 5 建设的必要性 14 第三章第三章 市场预测及建设规模市场预测及建设规模 1616 3 1 市场
2、预测 16 3 2 生产规模 18 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况 1919 第五章第五章 建设地点建设地点 2020 5 1 城市概括 20 5 2 建设条件 21 第六章第六章 建设方案建设方案 2222 6 1 建设内容 22 6 2 产品介绍 22 6 3 生产工艺 27 6 4 主要设备选择 28 6 5 主要原辅材料 燃料 动力消耗指标 30 6 5 土建工程 31 6 6 给排水 31 6 7 供电 32 6 8 供热 33 参考资料 第七章第七章 环境保护环境保护 3434 7 1 主要污染源 34 7 2 设计采用的环境保护标准 35 7 3 治理措施 36
3、7 4 环境管理 37 7 5 环境影响评价结论 38 第八章第八章 消消 防防 3939 8 1 设计依据 39 8 2 工程概述 39 8 3 消防措施 39 8 4 电气消防 40 8 5 生产过程中的职业危害因素 40 8 6 采用的主要防范措施 40 第九章第九章 节约能源节约能源 4343 9 1 概述 43 9 2 工艺生产上的节能措施 43 第十章第十章 企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员 4444 10 1 企业组织及工作制度 44 10 2 劳动定员 44 10 3 劳动力来源及技术人员培训 44 第十一章第十一章 项目实施进度建议项目实施进度建议 4545 第十二章第十
4、二章 工程招标工程招标 4646 12 1 招投标管理的基本原则 46 12 2 招标依据 47 12 3 项目招标范围 47 12 4 项目招标程序 47 12 5 项目招标内容 48 第十三章第十三章 投资估算投资估算 5050 13 1 编制依据 50 13 2 投资估算说明 50 13 3 编制基数 50 13 4 投资估算 51 参考资料 第十四章第十四章 融资方案融资方案 5656 14 1 融资渠道 56 14 2 贷款偿还方案 56 14 3 融资可靠性分析 58 14 4 分年投入计划 58 第十五章第十五章 财务评价财务评价 6060 15 1 编制依据及说明 60 15
5、2 财务评价 60 15 3 不确定性分析 62 15 4 财务评价结论 62 参考资料 附表 1 固定资产投资估算表 2 流动资金估算表 3 投资计划与资金筹措表 4 固定资产折旧费估算表 5 无形及递延资产摊销估算表 6 总成本费用估算表 7 现金流量表 全部资金 8 现金流量表 自有资金 9 损益表 10 资金来源与运用表 11 资产负债表 12 敏感性分析报表 13 借款还本付息计算表 附件 1 企业法人营业执照 2 检验报告 附图 1 总平面布置示意图 2 项目区域位置图 参考资料 第一章 总 论 1 1 1 1 项项目目名名称称及及建建设设单单位位 1 1 1 1 1 1 项项目目
6、名名称称 炉渣粉煤灰综合利用项目 1 1 1 1 2 2 建建设设单单位位 1 1 2 2 报报告告编编制制依依据据和和范范围围 1 1 2 2 1 1 编编制制依依据据 1 国家发展计划委员会审定出版的 投资项目可行性研究指 南 2 振兴吉林老工业基地规划纲要 3 建设单位与长春市工程咨询服务中心签订的技术咨询合同 4 建设单位提供的其它资料 1 1 2 2 2 2 编编制制范范围围 1 项目建设的必要性 2 市场预测和建设规模 3 生产工艺与设备选择 4 建设方案 5 投资估算及财务评价 1 1 3 3 推推荐荐方方案案 1 1 3 3 1 1 产产品品的的销销售售方方式式 根据目前市场情
7、况 产品主要立足于省内进行销售 在保证产 参考资料 品质量的前提下 将产品推向国内市场 1 1 3 3 2 2 建建设设内内容容与与产产品品方方案案 1 1 3 3 2 2 1 1 建建设设内内容容 征地 5 公顷 建设生产车间 2000 平方米 购置 4 条节能砌块 生产线 模具 等生产设备及化验 维修 运输等设备 新建办公楼 500 平方米 新建原料存储库 1000 平方米 成品库 2000 平方米 建成年产 23 73 万立方米环保节能砌块生产厂区 1 1 3 3 2 2 2 2 产产品品方方案案 年产 XPS 复合节能砌块 11 5 万立方米 年产炉渣粉煤灰空心 砌块 5 55 万立方
8、米 年产炉渣粉煤灰多排孔承重砌块6 68 万立 方米 1 1 3 3 3 3 项项目目建建设设地地点点 项目厂址位于 市丰源热力有限公司北侧 占地 5 公顷 1 1 3 3 4 4 新新增增总总投投资资 本项目总投资 6355 36 万元 其中固定资产投资 5430 8 万元 建设期利息 116 28 万元 铺底流动资金 808 28 万元 1 1 3 3 5 5 资资金金筹筹措措 本项目总投资 6355 36 万元 其中 申请国家开发银行贷款软 贷款 2000 0 万元 硬贷款 2000 万元 企业自筹 2355 36 万元 1 1 3 3 6 6 主主要要技技术术经经济济指指标标 详见主要
9、技术经济指标表 参考资料 主要技术经济指标表 序号项 目单 位指 标备注 1产品方案 1 1 XPS 复合节能砌块万立方米 年11 5 1 2 炉渣粉煤灰空心砌块万立方米 年5 55 1 3 多排孔承重砌块万立方米 年6 68 2总投资万元6355 36 2 1 固定资产投资万元5430 80 2 2 建设期利息万元116 28 2 3 铺底流动资金万元808 28 3建筑面积平方米6131 00 4劳动定员人240 5占地面积公顷5 0 6财务评价指标 6 1 销售收入万元4895 30 6 2 年均总成本万元2622 81 6 3 年经营成本万元2338 44 6 4 年均利润总额万元15
10、69 31 6 5 年均税后利润万元1051 44 6 6 年均所得税万元517 87 6 7 年销售税金万元667 92 6 8 投资利润率 24 69 6 9 投资利税率 35 12 6 10 财务内部收益率 税前 28 73 6 11 财务净现值 税前 万元7188 00 6 12 投资回收期 税前 年4 66 6 13 贷款偿还期 软贷款年25 不含建设期 硬贷款年5 不含建设期 6 14 盈亏平衡点 59 44 参考资料 1 1 4 4 结结论论 经过对该项目市 场预测 生产工艺 技术路线 经济效益及经 营条件等方面的研究 结论如下 1 项目的建设符合国家产业政策 对中国节能墙体材料
11、行业 将起到较大促进作用 2 根据资金的投入 选用的设备及经济分析 表明该项目所 确定的生产规模适宜 并有充分的发展余地 技术经济指标先进 经济效益较好 3 产品市场广阔 与粘土砖相比 优势突出 4 原辅材料供应有保证 5 该项目生产工艺先进 成熟 可靠 具有产品质量好 安 全稳定等优点 综合研究分析 本项目技术先进 生产工艺路线成熟可靠 所 确定规模适宜 产品方案合理 主要 原料供应有保障 项目投产 后对环境污染影响不大 经济效益好 抗风险能力强 项目是可行 的 应抓紧建设 早日投产 为我国建材行业发展做出应有的贡献 参考资料 第二章 项目的背景及建设的必要性 新型墙体材料泛指传统使用实心粘
12、土砖以外的各类墙体材料 包括非粘土制品 废渣掺入量达到规定的利废制品及孔洞率达到 既定的粘土实心制品等 与实心粘土砖相比 它具有节能 节土 利废 轻质 高强 施工效率高 改善建筑功能及保护环境等优 点 新型墙体材料有砖 砌块 墙板三大类共 20多个品种 目 前常用的有陶料砼砌块 普通砼砌块 加气砼 砌块 灰砂砖 烧结页岩砖 烧结空心砖 粉煤灰砖 GRC空心轻质隔墙条板等 其中部分已应用多年 生产和应用技术比较成熟 基本可适应各 类房屋的不同部位的需要 用户可根据工程的不同要求在较大范 围内选择适用的新型墙材品种 满足工程的需要 2 2 1 1 墙墙体体材材料料现现状状及及存存在在的的问问题题
13、新型墙材产量快速增长 经济和社会效益显著 九五 是新型墙体材料的快速发展时期 2000年 新型墙体材料产量 达2 100亿块 标准砖 下同 占墙体材料总量的 28 比 1995年提高12个百分点 实心粘土砖由 1995年的6 300亿块减少 到2000年的5 400亿块 累计节约土地近 40万亩 节能 6 000万 吨标准煤 利用废渣 2亿吨 实现新型墙材建筑面积 2亿平方米 节能建筑面积 7 470万平方米 技术装备水平和产品质量上了一个新台阶 九五 期间 引进并建成了一批具有当代国际先进水平的新型墙体材料生产线 包括利废空心砖生产线 小型混凝土空心砌块生产线 轻型板材 参考资料 生产线等
14、在 八五 引进国外先进的煤矸石制砖设备的基础上 通过消化吸收和创新 开发了具有自主知识产权的全煤矸石半硬 塑或硬塑挤出生产线 实现了制砖不用土 烧砖不用煤 技术装 备水平迈上了新台阶 新型墙体材料在产品质量 档次 功能等 方面也有了很大提高 新型墙体材料生产开始向规模化方向发展 目前 我国新型 墙体材料中的纸面石膏板生产线最大生产规模已达到3 000万平 方米 年 新建混凝土砌块和加气混凝土生产线的规模一般在 10万立方米 年以上 新建烧结空心砖生产线的规模一般在 3 000万块 年以上 最大的单线规模达到了 8 000万块 年 新型墙体材料在发展过程中还存在一些突出问题 主要表现 在 1 墙
15、体材料以实心粘土砖为主的状况还未根本改变 目前 我国人均耕地资源不到世界平 均水平的40 但因城乡建房烧 制粘土砖 一年竟要损毁良田 70万亩 我国耕地面积仅占国土面积的 10 多一点 到 2003年 全 国人均耕地资源只有 1 43亩 其中30 的县 市人均耕地面积 已低于联合国规定的人均 0 8亩的警戒线 然而 由于种种原因 我国目前仍是世界上少数几个以实心粘土砖作为主要墙体材料的 国家之一 在我国 墙体材料约占整个房屋建筑材料的 70 其中粘 土砖在墙材中仍居主导地位 生产实心粘土砖所需的粘土资源更 属可耕地中较优质的粘土 因此 其对土地资源的破坏可见一斑 据统计 目前全国尚有砖 瓦企业
16、9万多家 占地超过 500万多亩 每年生产的粘土砖约 6000多亿块 耗用粘土资源 13亿立方米 参考资料 按平均挖土深 3米折算 相当于每年毁田约 70万亩 替代性的新 型建材主导产品的发展与建筑市场的需求还有很大差距 2 推广应用力度不够 产品生产与应用脱节的问题未能得 到很好的解决 对市场和应用技术的研究滞后 一些产品没有列 入工程建设标准 不能顺利地进入建筑应用领域 使新型墙材的 使用范围 应用数量受到了限制 新型墙材的生产能力没有充分 发挥 设备利用率低 直接影响了新型墙体材料企业的经济效益 制约了新型墙材的进一 步发展 企业技术创新能力弱 新型墙体材料开发与技术创新体系尚 未形成 企业技术开发投入不足 主要装备仍依赖进口 企业自 主开发能力较弱 重复引进较为严重 地区间的分工 协作缺乏 有效的组织协调 对市场需求及变化研究不够 攻关的技术目标 还不够清晰 技术开发缺乏资金和有了资金攻关方向不清的问题 同时存在 3 企业竞争能力差 生存较为困难 新型墙体材料在成本 和售价方面无法和实心粘土砖竞争 大部分新型墙体材料生产企 业生存困难 直接影响了新型墙体材料的发展 2 2 2
