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1、. .第一章 总论一、项目基本情况1、项目名称：年产1120吨即食肉类食品项目2、项目承办单位：内蒙古*食品有限责任公司3、项目负责人：4、项目所在地区、地点：*工业园区5、建设内容：建设年产1120吨即食肉类食品生产线6、投资规模：项目总投资2817.04万元。7、资金构成：项目固定资产投资2408.48万元(含建设期利息)，项目流动资金408.56万元。8、资金筹措：项目固定资产投资2408.48万元，其中建设单位自筹1408.48万元，银行贷款1000万元。项目流动资金408.56万元，全部建设单位自筹。9、经济效益：项目年销售收入9690万元，利润总额814.29万元，净利润610.7
2、2万元，销售税金及附加66.20万元。10、建设期：一年11、可行性研究编制单位：*市工程咨询中心12、法人代表：13、资格证书编号：14、资质等级：国家综合甲级15、发证机关：国家发展和改革委员会二、编制依据1 原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。2 国务院批准的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）。3 内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要,2006年。4 *国民经济和社会发展第十个五年计划及2010年目标纲要，2001年。5 国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见,2002年。6 内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要,2
3、003年。7 *人民政府政府工作报告2008年。8 国家现行的财会、税收政策。9 国家有关技术标准及规范。10 建设单位提供的其它有关资料。三、可行性研究的主要范围受项目承办单位的委托，*市工程咨询中心会同上级有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照建设项目经济评价方法与参数、可行性研究与项目评价、投资项目可行性研究指南以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本可研报告编制范围包括：1、项目建设的必要性；2、市场分析及建设规模；3、建设条件与厂址4、工程设计方案；5、环境保护、消防与劳动安全6、企业组织、
4、劳动定员与人员培训7、项目实施进度8、投资估算与资金筹措9、财务评价10、国民经济评价四、建设单位基本情况内蒙古*食品有限责任公司成立于2005年。公司注册资金500万元企业，现有总资产3530万元，现有员工207人。主要生产经营品种有：休闲肉制品系列、精品即食蒙餐系列、方便羊杂系列、酱卤肉系列等。本工程建于内蒙古自治区*经济技术开发区，规划占地面积113.7亩。距离*城区500米。*经济开发区是2001年9月经内蒙古自治区人民政府批准设立的开发区，享受西部大开发、振兴东北老工业基地及少数民族地区优惠政策，并享有经济社会管理权限。开发区内市政设施配套比较齐全，交通便利，基础设施条件和煤、电、汽
5、、水资源条件能够满足项目要求。五、所在地基本情况本项目的主要原料为牛羊鹿肉，年需各类牛、羊、鹿肉品2014吨，原料基地选择都在距离开发区100公里的范围内，可有效降低运输成本。供电：*经济开发区电力资源丰富，供电设施齐全，电价低廉（本项目实行大工业电价，0.46元/度），拥有6.3万KVA变电所两座，全年可供电量11亿度，采用10千伏线路供给用户。本项目新增装机容量200KVA,年用电量110万度，由开发区6.3万KVA变电所引入，项目用电有保障。供水：项目年用水量42000吨，新打1口深井，井深140米，每小时出水量40立方米，可满足项目供水要求。采暖：开发区供热已并入*热电厂供热管网，其换
6、热站供热管径D1200mm，水温可达6080，室内温度不低于18，采暖期6个月。项目新增采暖面积10000平方米，由*经济开发区换热站统一供热，可满足项目需求。供汽：开发区供汽由*热电厂提供，饱和蒸汽进口压力为10Kg/2,饱和蒸汽温度180，蒸汽供应量可达200吨/小时，24小时连续供汽。通讯：电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门已落户开发区，现拥有10万门程控交换机，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。六、结论与建议本项目利用西部大开发和振兴东北老工业基地的战略机遇，依托当地丰富的牛羊肉资源，采用成熟、可靠、先进的技术和设备，生产满足市场需求的即食肉类产
7、品。项目的实施，对加快地方工业经济发展，繁荣发展农村经济、增加农村就业机会、增加农民收入具有重要的意义。发展畜产品加工产业，对农业的快速发展具有重要的推动作用。项目的实施，符合国家有关产业政策和西部大开发政策，符合*打造优势产业集群的发展战略，满足国家和地方的环保要求，对于推动地区经济可持续发展，调整地区产业结构，带动当地第三产业发展都具有重要意义。本项目总投资2817.04万元，其中：固定资产投资2438.18万元(固定资产实际投资2408.48万元，建设期利息29.70万元)，流动资金408.56万元。项目建设期1年，第1年达产60%，第二年达产100%，年生产销售即食肉类产品1120吨。
8、项目产品主要面对全国大中城市人群进行销售。项目年生产销售即食肉类产品1120吨，平均销售价格8.65万元/吨，正常年实现销售收入9690万元人民币。实现利润总额814.29万元，净利润610.72万元，投资利润率21.68%，投资利税率31.26%，销售利润率6.3%，销售利税率8.4%，资本金利润率39.89%。财务评价结果，本项目全部投资财务内部收益率为24.32%，财务净现值2611.87万元(ic=10%)，投资回收期5.26年(含建设期)，项目盈亏平衡点为58.44%。综上所述，各项评价指标良好，项目建设财务上可行，对国民经济有较大贡献；本项目建设符合国家西部大开发战略，符合振兴东北
9、老工业基地开发战略，符合国家产业政策，符合*实现资源大市向经济强市的跨越的发展战略。项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。七、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表1-1。主要技术经济指标汇总表表11序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模1.1.1即食肉类产品吨11201.2厂址1.2.1厂区占地面积平方米757921.2.2新建建筑面积平方米100001.3项目定员人295季节工10001.4主要原辅材料消耗1.4.1牛羊鹿肉吨20141.5燃料动力消耗1.5.1水吨42000生产水吨1700生活水吨5001.5.2电KWh11000001.5.3暖
10、平方米100001.5.4蒸汽吨36001.6年运输量36001.6.1运进量吨23001.6.2运出量吨13001.7“三废”排放量1.7.1废水吨420001.7.2废渣吨43.21.8总投资万元1.8.1固定资产投资万元2438.181.8.2流动资金万元408.561.9项目计算期年151.10总成本万元1.11经营成本万元8661.481.12产品销售收入万元96901.13销售税金及附加万元66.21.14增值税万元827.491.15利润总额万元814.291.16净利润万元610.722评价指标2.1投资利润率%21.682.2投资利税率%31.262.3销售利润率%6.32.
11、4销售利税率%8.42.5资本金利润率%47.52.6财务内部收益率%24.322.7财务净现值万元2611.87ic=10%2.8投资回收期年5.262.9资本金财务内部收益率%47.52.10盈亏平衡点%58.44第二章 项目背景及建设的必要性一、项目背景内蒙古自治区是目前我国牛羊肉产量最大的省区，年出产的牛羊肉占到全国总供应量的19%，肉类产品有着非常大的开发前景。内蒙古*食品有限责任公司经过几年攻关，反复实验，开发出以牛羊鹿肉为原料加工即食肉类产品的产业项目。对于有效开发内蒙古自治区的牛羊鹿肉资源，提高产品附加值，提高收益，具有开发的超前性和新产业领域界入的里程碑意义。二、建设的必要性
12、1、项目的实施是产业化调整的需要*及其周边地区，牛羊鹿饲养历史悠久，草原面积及草原质量都居于自治区前列。况且由于赤峰较早地发展了牛羊的舍饲，存栏量较大。但是，随着牛羊鹿类存栏量的增加，产业结构不合理的劣势也越发明显，粗放式屠宰和生食量较大，即食肉类产量却非常小，附加值极低。发展牛羊鹿肉加工产业，对畜牧业的也快速发展具有重要的推动作用。2、项目的实施是公司发展的需要开发牛羊鹿肉资源，可以有效利用公司现有的即食肉类食品加工特长，提高产品增加值，提高单位收益，打响“*”即食牛羊鹿肉产品品牌，扩大企业盈利能力。可以使内蒙古*有限责任公司以此为契机，实现高起点，跨跃式的大发展，更好地推动*乃至内蒙古的经
13、济发展和社会进步。第三章 市场分析与建设规模一、市场分析（一）即食食品的特点及应用即食肉类食品是指把畜产品通过精细分割、烹制入味、温和式灭菌加工成为开袋即食的快速消费品。由于原料应用讲究，卫生条件控制严格，工艺处理到位，能够完全保障食用者的安全卫生水平。再者由于是即食食品，可以在很大程度上使食用者不必经过繁杂的工序而食用到方便可口的食品。其次由于本产品采用真空/含气包装，食品本身经过完全灭菌且所含酶的活性也受到抑制，使产品实现在常温条件下12-18个月的长期保存时间。（二）即食肉类食品市场现状和前景分析1市场需求与销售预测随着全球城市化进程的加快，工业化、商业化步伐也快速发展，人们的生活节奏也
14、进一步加快。人们对即食肉类产品的依赖性进一步加强。2005年全球即食肉类产品的总供应量为110万吨，2006年为143万吨，2007年就升至205万吨，而目前全球总需求量按可靠资料大约为（2007年）370万吨，而截止目前全球即食肉类的总加工能力为280万吨（世界食品杂志），缺口近100万吨。目前，由于欧美由于牛羊类疫病的泛滥，总生产能力不是增加，而是减少，整个缺口的补足大部分依赖中国和中亚等牛羊富产区和无疫病区，由此，卖方市场格局明显。在未来十年中，随着经济的发展，人们生活水平的提高，经世界食品杂志载明，即食肉类市场每年将以10-25%增长速度增长，而产能却以每年不到3%的速度增加，市场前景极其可观。对于中国而言，正是处于发展中阶段
