货厢及车架生产项目可行性实施报告

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1、 参考资料 货厢及车架生产项目货厢及车架生产项目 项目可行性研究报告项目可行性研究报告 参考资料 目目 录录 1 1 总论总论 1 1 1 1 项目名称及建设单位 1 1 2 可行性研究的依据 1 1 3 项目提出的背景及投资的必要性 1 1 4 可行性研究的范围及主要内容 5 1 5 总投资及资金来源 6 1 6 主要数据及技术经济指标 6 1 7 可行性研究的主要结论 7 1 8 存在的问题及建议 7 2 2 企业概况企业概况 7 7 2 1 集团有限公司 7 2 2 制造厂有限公司 9 3 3 产品方案 市场预测和拟建规模产品方案 市场预测和拟建规模 1010 3 1 产品方案 10 3

2、 2 市场现状与需求预测 10 3 3 拟建规模 25 4 4 厂址和建厂条件厂址和建厂条件 2626 4 1 厂址 26 4 2 建设条件 26 5 5 物料供应 生产协作物料供应 生产协作 2727 5 1 物料供应 27 5 2 生产协作 28 6 6 工程设计方案工程设计方案 2828 6 1 工艺 28 6 2 工厂组成 功能 面积和人员 29 6 3 工作制度及设计年时基数 30 6 4 设备 30 6 5 车间工艺 30 6 6 总图 运输与仓库 35 6 7 土建 37 6 8 公用动力 40 7 7 环境保护环境保护 5454 7 1 厂址环境条件 54 7 2 项目的污染源

3、及污染物 54 7 3 环境保护措施方案 55 7 4 环境保护投资 58 7 5 环境影响评价 59 8 8 职业安全卫生职业安全卫生 5959 8 1 主要危险因素 有害因素 59 8 2 防范措施方案 59 9 9 消防消防 6363 9 1 火灾危险性 63 9 2 防火 防爆措施方案 63 1010 节能与合理用能节能与合理用能 6565 参考资料 10 1 概述 65 10 2 本次设计情况 66 10 3 耗能指标 67 10 4 节能措施 68 1111 组织机构和人员培训组织机构和人员培训 7272 11 1 生产组织 72 11 2 劳动定员 72 11 3 员工培训 73

4、 1212 项目实施进度及招投标项目实施进度及招投标 7373 12 1 建设工期 73 12 2 项目实施进度安排 73 12 3 项目招投标 73 1313 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 7474 13 1 投资估算依据 74 13 2 建设投资估算 74 13 3 流动资金估算 76 13 4 项目总投资及分年投入计划 76 1414 融资方案融资方案 7676 14 1 自筹资金 76 14 2 债务资金 76 14 3 融资方案分析 76 1515 财务评价财务评价 7777 15 1 财务评价依据 77 15 2 财务评价的基础数据 77 15 3 销售收入估算 77 15

5、 4 总成本估算 78 15 5 税金及三项基金 79 15 6 财务评价 79 15 7 财务评价指标 80 15 8 不确定分析 81 15 9 财务评价结论 82 1616 风险分析风险分析 8282 16 1 项目主要风险因素 82 16 2 风险程度 83 16 3 防范和降低风险对策 83 附表附表 1 新增主要设备表 2 建设投资估算表 附图 附图 1 总平面布置图 参考资料 1 1 总论总论 1 11 1 项目名称及建设单位项目名称及建设单位 项目名称 制造厂有限公司 公司货厢及车架生产项目 建设单位 制造厂有限公司 公司 1 21 2 可行性研究的依据可行性研究的依据 a 国

6、家 汽车产业发展政策 b 机械工业部汽车工业 规划设计研究院与承办方签订的咨询合同 c 国家和地方有关法律 法规 d 建设单位和当地政府提供的与本项目有关资料 1 31 3 项目提出的背景及投资的必要性项目提出的背景及投资的必要性 1 3 11 3 1 项目提出背景项目提出背景 1 3 1 11 3 1 1 宏观背景宏观背景 从国际形式看 国际政治形势总体将保持稳定 和平 合作与发展仍是 时代的主题 世界经济市场化 全球化趋势没有改变 但全球金融危机给世 界经济带来了深重影响 面临着诸多不稳定 不确定因素 经济复苏将是一 个缓慢曲折的过程 世界经济发展的模式和动力将面临重大调整 以新能源 和低

7、碳经济为主要内容的绿色经济 将重塑国家和地区经济竞争力 全球经 济将进入一个创新密集的时代 产业发展将迎来新一轮变革 为带动我国产 业转型升级和提高国际分工地位提供有利契机 从国内形式看 十二五 期间 我国仍将处于重要的战略机遇期 工 业化 城镇化 信息化加速推进 宏观调控手段更加成熟 经济发展向好的 态势得以保持 同时 十二五 也是我国全面建设小康社会的关键时期和 深化改革 转变经济增长方式的攻坚时期 国家将进一步加快体制机制改革 和结构调整 着力推动经济发展方式的转变 以解决国内经济长期失衡的局 面 为此 十二五 时期 国家将调整经济结构由过度倚重外需转向注重 参考资料 内需 使内需结构由

8、倚重投资拉动转向倚重消费拉动 投资结构由 高能耗 高污染 资源性 产业转向节能 环保产业 着力发展绿色经济和低碳经济 注重发展现代生产服务业和高新技术产业 通过增强创新能力 培育战略 性新兴产业 优化经济结构 通过转变对外经济发展方式 形成国际合作和 对外竞争的新优势 制定更加具有针对性地促进中西部地区发展的优惠政策 大力推动内陆地区积极承接国际国内产业的转移 制定积极向纵深推进对外 开放战略 进一步增强中西部地区经济活力 通过优化生产力布局 发挥地 区比较优势 促进区域协调发展 推动国家实现产业结构的优化和升级 1 3 1 21 3 1 2 行业背景行业背景 我国汽车产业经过改革开放 30

9、多年的快速发展 已经成为国民经济重 要的支柱产业 2009 年我国汽车市场销售 1364 5 万辆 第一次超过美国成 为全球最大的汽车销售市场 2010 年我国汽车产销达到 1826 47 万辆和 1806 19 万辆 超过美国历史最高水平 进一步巩固了全球产销第一的市场 地位 实现了向汽车工业大国的转变 统计数据显示 2009 年 我国汽车工 业增加值占 GDP 的比重已经达到 2 29 如果加上其对上下游行业的带动 汽车产业对国民经济的拉动作用将超过 10 我国汽车工业从业人数约 300 万人 汽车相关产业从业人数超过 3000 万人 占到全国城镇就业的 1 8 但是 应当看到我国汽车工业

10、尤其是乘用车产业快速发展的主要途径还 是依靠合资合作与技术引进为主 将国外汽车公司的成熟技术 管理和品牌 直接植入到中国汽车企业 虽然在短期内企业效益和整体实力获得了快速的 提升 但是 从长远看 导致国内主要汽车集团研发投入不足 仅仅依靠模 仿创新 合作开发或委托开发等模式进行新产品 新技术的研发 严重抑制 了企业自主创新能力的培育和成长 形成了国内企业国际化竞争实力不强 产品相对滞后 技术水平不高 产业自主创新和自主品牌发展体系不健全 国际市场开发力度不够等诸多结构性问题 参考资料 针对当前我国汽车工业发展现状和存在诸多问题 2009 年初 国家颁布 了 汽车产业调整和振兴规划 明确提出 要

11、加快产业结构调整 推动产 业结构升级 发展自主品牌 培育和提升自主创新能力 2011 年国家起草 的 十二五 汽车产业布局和结构调整规划 中又进一步明确提出了 形 成具有国际竞争力的企业集团 培育创新能力 掌握核心技术 发展自主 品牌 支持企业实施 走出去 战略 扩大国际市场 是我国汽车产业 由大变强 等发展任务和目标 同时 也进一步明确了我国汽车产业的未来 发展方向 十二五 是我国实现从汽车制造大国向汽车强国转变的关键阶段 而 如何形成具有较强国际竞争力的企业集团 尽快掌握关键核心技术研发 培 育强大的自主创新能力和完善的创新体系 提升行业整体技术水平 形成一 批具有自主知识产权的国际知名品

12、牌产品 推动企业积极实施 走出去 战 略开拓国际市场 则是我国向汽车工业由开放成长到自主内生发展 由汽车 制造大国向汽车强国转变的关键因素 1 3 1 31 3 1 3 企业背景企业背景 制造厂有限公司是 集团有限公司下属企业之一 前身是 汽 车制造厂 创建于 1958 年 是国家继 第一汽车制造厂后兴建的第二家 大型汽车生产企业 生产了 的第一辆汽车 井冈山牌小轿车 朱德委员 长亲自为企业题写了厂名 60 年代开发生产了我国的第一代军用轻型越野指 挥车 牌 BJ212 2001 年 重组改制为 制造厂有限公司 为国有控 股公司 注册资本 21700 万元 1987 年与 摩托车制造厂合并组建

13、 摩 托车联合制造公司 简称 摩 BAM 2001 年与 装配厂重组 按现 代企业制度创建 制造厂有限公司 简称 有限公司 BAW 公司现有 和 三个厂区 占地面积 45 万平方米 建筑面积 23 万 平方米 拥有冲压 装焊 涂装 总装四大生产工艺 年生产整车能力 10 参考资料 万辆 现有供应商 460 余家 经销商 500 余家 公司拥有完整的销售和售后 服务体系 分布在中国大陆所有省 市 自治区 制造厂有限公司作为一个迅速成长并在汽车领域占有一定优势的企 业 面对中国汽车市场的蓬勃发展 日趋多样化的中国消费者 公司清楚的 知道 必须通过跟踪世界先进汽车生产技术 加快产品结构调整 合理扩充

14、 生产能力 不断降低生产成本 才能适应市场需求 在商用车领域 通过自 主开发 丰富产品品种 在提高生产效率的同时提高产能 以规模经济增加 效益 在这种产量稳步增长 用户对产品要求多样化 国家对自主品牌鼓励与 支持的形势下 为实现中长期战略规划 积极进行自主创新 决定专门 投资建设货厢和车架的配套生产基地 为公司以及国内其他整车市场配套 以满足市场需求 1 3 21 3 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 a 本项目的实施是 制造厂有限公司实现战略目标的内生需求 有利 于优化公司产品结构 扩大竞争优势 本项目的实施关系到 有限公司的发展 对完成集团 十二五 战略 目标具有深远的意义 本项目将在

15、新的零部件生产基地成立货厢车架工厂 能够更加专业的完成货厢和车架的加工生产任务 将会进一步扩大公司的竞 争优势 进而加快 有限公司的发展进程 保障 十二五 战略目标的顺 利实现 b 本项目符合国家汽车产业政策的指导精神 有助于企业将自主品牌做 大做强 汽车产业调整和振兴规划 中明确提出 要扩大自主品牌汽车市场比 例 自主品牌乘用车国内市场份额超过 40 其中轿车超过 30 自主品牌 汽车出口占产销量的比例接近 10 支持企业自主创新 实施自主品牌战略 参考资料 在技术开发 政府采购 融资渠道等方面制定相应政策 引导汽车生产企业 将发展自主品牌作为企业战略重点 支持汽车生产企业通过自主开发 联合

16、 开发 国内外并购等多种方式发展自主品牌 公司一向注重自主品牌的建设 和发展 根据新品牌发展战略 在未来 5 年内将会陆续多款自主品牌车型 丰富越野车 乘用车 商用车系列产品线 并将在 2015 年实现产销量 30 万 辆的目标 进入自主品牌汽车生产企业第一阵营 本项目的实施正是实现公 司品牌发展战略 推动自主品牌做大做强的重要步骤 c 本项目的实施是市场需求不断扩大 企业产品不断丰富的客观要求 随着公司发展战略的不断调整以及管理体系的梳理整合 产品和市场不 断开发 公司在卡车及乘用车市场占有率的不断增加 根据集团战略目标 预计 厂区在 2011 年产销将超过 8 万辆 2012 年产销将达到 12 万辆 因 此为了满足公司整车市场发展的需要以及实现企业规模经济效益 必须开辟 新的零部件生产基地 本项目专门承担货厢和车架的配套生产任务 经过实 地考场和充分比较 公司将新厂区选址定于 市 与此同时 市政 府为高新技术人才引进及职工生活提供配套住房等优惠政策 市政府的 大力支持加快了项目建设实施的步伐 1 41 4 可行性研究的范围及主要内容可行性研究的范围及主要内容 1 4 11 4