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1、. .第一章 项目总论第一节 项目背景一、项目名称 年产5000万m2PCB电路板胶带生产线建设工程。 二、项目承建单位 项目建设单位为*应用材料有限公司。三、项目可行性研究部门 *省*县*公室。四、项目拟建地点 *省*工业园。五、研究工作依据 1、国家发改委第40号产业政策结构调整指导目录（2007年本）；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、建设项目可行性研究报告指南；4、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；5、建设单位提供的其它材料。第二节 可行性研究结论一、项目建设规模年产5000万m2PVC胶带，其中：电工胶带1000万m2/年，电路板保护膜4000万m2/
2、年。二、项目建设进度项目建设期从2010年1月到2010年12月，投产期1年，生产期12年。三、投资估算和资金筹措 项目建设静态投资6230.41万元，其中：建筑工程744.72万元，设备购置4285万元，安装工程429万元，工程其他费用771.69万元。详见表11-1“建设投资估算表”。建设期利息134.66万元。流动资金按正常周转天数估算，正常年份需流动资金4794.9万元。详见流动资金估算表。项目总投资11159.97万元。项目建设单位自筹建设投资2328.3万元，自筹流动资金1438.47万元，自筹建设期利息134.66万元；申请银行固定资产贷款3902.11万元，利率6.902%，流
3、动资金贷款3356.43万元，利率6.913%。四、项目财务评价经分析和测算，项目建成投产后年税后利润可达1612.86万元，上缴税收1437.99万元，总投资收益率为21.69%，。项目税后财务内部收益率IRR为20.78%，项目财务净现值NPV(Ic= 8%)为8736.59万元，投资回收期IRP为6.11年。五、环境保护结论项目建设只要按照“三同时”制度要求，切实落实环保投资资金，本项目的建设、投产带来的对环境的影响将降至最低，达到国家要求的环境保护各项指标。六、项目综合评价结论项目在改进生产工艺的同时，还注重提高产品生产安全，能很好地应对市场日益苛刻的质量标准。项目向社会提供160个就
4、业岗位，缓解了就业压力。通过上述各项经济和社会方面的效益指标反映，该项目建设具有较高的可行度。第三节 主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1.0名 称年产5000m2PCB胶带生产线建设工程2.0建设规模万平方米/年50003.0年生产时间天3204.0公用工程及动力消耗4.1供 水吨/年150004.2电 力万KWH/年4925.0劳动定员人1608.0项目固定资产投资万元6365.079.0项目流动资金投入万元4794.910.0年销售收入万元1600011.0年平均所得税万元537.6212.0年平均净利润万元1612.8613.0财务评价指标13.1总投资收益率
5、%21.69%13.2财务内部收益率IRR%20.78%13.3财务净现值NPV（Ic=0.08）万元8736.5913.4投资回收期(含建设期)IRP年6.1113.5盈亏平衡点BEP%444.74第二章 项目背景和行业发展概况第一节 项目提出背景一、建设背景本项目生产PVB电路板胶带及PVC电气胶带，主要生产原材料PVC。因此，我国PVC产业的发展对本项目建设及运营有着至关重要的影响。聚氯乙烯简称PVC，是我国重要的有机合成材料，广泛用于工业、建筑、农业、日用生活、包装、电力、公用事业等领域。从产品分类看，PVC属于三大合成材料(合成树脂、合成纤维、合成橡胶)中的合成树脂类，全球产销量仅次
6、于聚乙烯。我国是全球最大的PVC生产和消费国。2003年以来，我国聚氯乙烯行业发展速度惊人，新建、扩建项目纷纷上马，产能迅速扩大，2000年2007年，我国聚氯乙烯产能年均增长率达25%，但从2006年起，产能增速呈现放缓趋势。2007年，我国聚氯乙烯产能达1208万吨/年，同比增长24.5%，其中电石法产能达1000万吨，其余是乙烯法PVC；2008年PVC产能为1581万吨/年，同比增长9%。预计到2010年，我国聚氯乙烯产能将达1500万吨/年。目前国内PVC生产企业近100家，分布在27个省市（自治区）。中国已经成为世界上最大的PVC生产国，2007年我国PVC产量达971.7万吨，同
7、比增长19.8%，自给率约为90%，在我国通用树脂中，自给率最高。2008年受国内外各种因素影响，产量同比下降9%，为882万吨，自给率约为95%。随着产能的不断增加及反倾销等因素影响，我国PVC国内供需关系正在发生明显改变，进口逐渐减少、出口快速增加、净进口量持续下降。聚氯乙烯在我国五大合成树脂中，消费和产量均居首位，是我国最大的合成树脂产品。根据中国石油和化学工业协会公布的统计数据，2007年中国合成树脂总表观消费量5233万吨，比2006年4697万吨的表观消费提高11.4%，其中产量为3074万吨，进口量为2429万吨，出口量270万吨。2007年国内PVC表观消费量为1027万吨，比
8、2006年的906万吨提高13.3%，其中国内PVC产量972万吨，进口量130万吨，出口量75万吨。到2007 年底，我国PVC 已实现和在建项目总计产能为1208 万吨，其中电石法已经达到1000 万吨，其余是乙烯法PVC，主要集中在山东、天津、江苏、四川、新疆、浙江、河南、山西等八个省市。预计到2010 年，我国聚氯乙烯产能将达1500 万吨年，消费量将达11001200 万吨，产能有所过剩，届时将由进口变为净出口国家。本项目生产PVB电路板胶带及PVC电气胶带，主要生产原材料PVC，“三废”治理，有成熟的环保治理技术，项目建设条件成熟。二、项目产业政策分析检索国家发改委第40号产业政策
9、结构调整指导目录（2007年本）有关规定，该项目不属于产业政策结构调整指导目录（2007年本）中的限制类和淘汰类，为允许类。项目厂址拟选于*县工业园，符合当地城市发展规划要求。 第二节 项目建设的必要性一、现状与差距2007年中国政府基于社会公平及社会健全发展双重考虑，陆续公布环保法规及税制、劳动合同等规章，显示中国己做出国家将列入先进国家之林之准备，国内产业必需符合带动国家发展、保持环境永续以及确保人民工作条件的多重标准。 PCB产业也面临相当大的冲击，各个PCB厂商通过环评取得废水额度不易、申请新设厂遭拒，虽然如此，但在与其它各国相较之下，基于市场消费力觉醒以及产业炼的完整，目前中国仍具备
10、投资环境的相对优势，未来中国的PCB产业质变应将来到，除了补足载板产品项的不足外、产值成长也超越产能成长幅度。根据世界电子电路理事会WECC的统计资料，世界环氧树脂印刷线路板(PCB)市场规模已经从2005年恢复到历史最好水平，总产值约420亿美元，其中日本113亿美元，中国108.3亿美元，我国台湾地区60亿美元，韩国51亿美元，北美46亿美元（其中美国42.57亿美元），欧洲约为37亿美元。预计2010年全球PCB产值约450460亿美元，其中日本产值为117亿美元，增长4%；韩国产值57亿美元，增长5.7%；中国产值为128亿美元。这种良好的增长势头将会延续到2011年。 PCB行业的持
11、续增长，必将带来PCB电路板胶带需求的增加。经过将近20年的迅速发展，我国胶粘带工业已走向成熟。无论是产量、产品种类，还是产品的市场竞争力都在不断提高。生产厂家已达到300多个，但是厂家分布不均衡，70%以上的厂家集中于沿海地区，如广东、江苏、浙江以及上海等；其次是中部地区及北京地区。西部地区生产厂家最少，广东的生产厂最多，占全国厂家的约25%以上。我国压敏胶粘带品种主要有：包装胶带、电气绝缘胶带、表面保护胶带、双面胶带、美纹纸胶带、医用胶带、防腐胶带、商标纸等。其中包装胶带的产量最大，占48.5%，（1998年）；其次是压敏标签纸，占17.2%。双面胶带、电气胶带、美纹纸胶带、保护胶带以及防
12、腐胶带等占30%左右。胶带的基材95%以上为BOPP薄膜、牛皮纸和易撕PVC膜。电气胶带以PVC类为主，约占90%以上，其他品种有PET等。保护胶带以PE薄膜为主，此外还有各种复合膜，PE薄膜主要是透明、乳白和内黑外白薄膜。二、发展趋势虽然目前电子产品系统皆朝轻、薄、短、小等方向开发，也就是说胶带使用在电子零件之面积用量会减少，但另一方面却电子业不断有新产品上市，其市场也愈见宽广，故胶带的实际需求量也还将会随市场的扩大而会有成长。除了成长外，更是随着电子工业的快速进步，胶带质量及用途需求也不得不跟着往高科技方向推进。例如，采用旧材料Polyimide Silver Paste 把IC Chip
13、 固定在IC 脚架(Lead Frame)上，将会被新开发的可导热性无基材双面胶取代。又据估计约有75%的微电子零件(Micro Electronic Components)对静电所产生的电压在3000伏特以下非常敏感，甚至有一些高精密度的IC在50伏特的静电产生ESD(Electrostatic Discharge)就有损坏的可能，所以必须要有低静电 / 有静电防止处理之胶带来配合市场需求，等等这些各种各样特殊胶带的上市，希望国内的胶带厂商也能朝高科技产品去努力研究开发。量方面，到了2010年时，可以从中韩两国的市场供给及需求均在快速成长中观察到在PC板方面全球电路板市场从2000年的164
14、.65亿美元成长达到2010年的278.94亿美元，到了2015年全球电路板业更达到了约有390亿美元。据Electronic Ontlook Crop公司推测未来十年PCB电路板胶带的成长尤其是在东南亚市场应该是乐观的。 在PVC电气胶带方面，我国目前已经有很多厂家生产电气胶带，但产品品种较少。但是耐不同温度级别（耐高温、耐低温）的产品以及适于专门用途的电气胶带产量很少，但需求正在逐步增加，因此，发展耐高温、耐低压的PVC电气胶带将是未来电气胶带的主要发展趋势。三、项目建设的必要性随着国际经济的日益复苏，国家产业调整振兴规划的实施，在扩内需、保民生等政策的刺激下，我国的基础设施建设及电子产业的发展十分迅速，随着家电下乡政策的刺激，我国PCB产业发展势头十分迅猛，带动了PCB电路板胶带的生产，市场势头一片向好，国家在危机的情况下大力进行基础设施建设，随着城镇化进程的加快，PVC电气绝缘胶带的市场增长的速度加快，因此我国PCB电路板胶带及PVC电气胶带的产品产量仍不能满足市场需求，市场前景非常乐观，因此本项目建设单位抓住机遇，决定在*工业园进行本项目工程建设。第三章
