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1、浙江天目山酒业有限公司 白酒HACCP 计 划第一版 文件编制：HACCP小组 受控状态：文件审核：张正豪 发放编号：文件批准：余锋 持 有 人：发布日期：2010年02月10日 实施日期：2010年02月12日目录发布令1、 组织结构2、 HACCP小组的建立3、 产品描述4、 危害分析工作单5、 HACCP计划表6、 关键限值及操作限值的制定依据7、 监控程序8、 纠偏程序9、 验证程序发 布 令浙江天目山酒业有限公司是杭州大型酒业制造企业之一，主要以生产糟烧白酒和黄酒食品为主。在我公司贯彻执行GB/T22000-2006食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求，更好地执行食品安全管理的法
2、规性、纲领性文件，经本公司最高管理者审核通过，现发布实施。要求全体员工在工作过程中全面贯彻执行。 总经理：余锋 2010年2月10日1 组织结构 质 检 部生 技 部供 应 部销 售 部食品安全小组组长办 公 室总经理2 浙江天目山酒业有限公司HACCP小组的建立一、HACCP工作小组成员为了保证本公司加工糟烧白酒、黄酒系列产品的安全卫生，经研究成立HACCP工作小组，以制定和落实公司的HACCP实施方案，小组成员名单及职责如下： HACCP小组成员、背景及职责姓名职务/职称学历及所学专业组内职务HACCP体系内部职责张正豪质量负责人工程师。在本企业工作多年，有较丰富的食品的生产经验。组长体系
3、的组建，全面监督体系程序的执行情况，体系文件的审核，定期组织体系的验证工作。施钱荣供应部部经理高中，负责原料、辅料及包材的供应组员负责原料、辅料及包材的产品描述信息的提供，当所负责的相关信息更新时，应及时反馈给食品安全小组成员。江滟办公室主任大专，经济师。对公司质量管理体系、食品安全管理体系的运行有丰富经验。组员指导HACCP计划具体实施、验证，按食品安全管理体系的各项要求组织员工培训管理，文件记录的控制管理，组织售后服务，负责产品的投诉、召回管理。郭关水质检部经理助理工程师，工业管理专业，一直在食品行业工作，对食品检验专业有一定研究和造诣。组员负责产品生产的原料、过程、成品检验以及不合格的评
4、审工作。胡跃峰生产部部长助理工程师，工业管理专业。在本企业工作多年，有较丰富的食品的生产经验。组员负责所有体系文件的具体解释，建立和充实体系的支持性文件，提出对CCP的设置、监控方案及纠偏程序的持续性改进方案，负责体系的日常验证工作，按HACCP方案执行。陈林贵销售部经理高中，在本企业工作多年，有较丰富的销售的生产经验。组员食品可追溯系统，负责与客户的沟通。二、设备维修计划的制定为了使生产加工和检测监控用仪器设备正常准确的运行，以保证基础设施和维护方案（PRPs）食品安全管理体系的有效实施，对生产加工和检测监控用仪器设备的维护和修理作出以下计划：1、公司的所有仪器设备必须有合格证及使用说明书，
5、合格证和使用说明书统一归档管理。2、所有生产设备进厂均须安装调试运行正常后由生产部方可签字验收合格。3、在教育培训过程中，应培训操作人员严格按照设备使用说明书操作。4、每年开始生产前对生产加工设备检查调试，发现运转不正确时不得开工和使用，生产结束时彻底清理并维修和保养。5、每天开工前应对生产设备检查一次，如果未发现异常便可开始生产，在生产使用过程中，应对生产设备进行定时或不定时的检查，一旦发现异常及时停机修理。当天生产结束后也应全面详细的检查一次。6、对检测监控设备应在每天使用前校准一次，每半年校准一次。对生产加工和检测监控用仪器设备的检查、维护和修理应填写“设备的检查、维护和修理记录”。三、
6、产品回收计划制定 为了使进入流通领域的、由各种原因导致的不合格产品及时、快速、完全的回收，保证食品安全管理体系要求的有效性，对产品回收作以下计划：1、公司建立产品回收工作小组并明确其成员的职责和联系方式。2、生产的产品应有明显的标志，如生产企业代码、生产批号、生产日期、有效期等，以便回收时易于识别。3、如需回收某一批食品时，就以最快的速度和方式通知到销售者和使用者，以尽量减少所造成的危害。4、产品生产过程和出厂有关记录的保存期应超过产品和保持期，以便查找引起回收产品不合格的原因。5、建立对产品的投诉档案，对所有投拆的联系方式和处理结果要作出详细记录并归档保存。6、回收某一批次产品时，应确定该批
7、次生产加工的总数量、进入销售环节的数量、退回数量和企业现存数量并做好记录。7、回收某一批次产品时，应确定回收的销售区域及分布广度和深度（再次加工者、批发商、零售商等）。8、回收某一批次产品时，应做出相应的控制措施，即对可能造成的危害及处理意见做出说明。9、每月应对产品回收效率进行评估，并对验证回收率的方法做出说明（回收产品的数量占同一批次进入销售环节的数量的比率）。10、在回收产品时还应考虑到由其危害所影响到的其他产品有无危害（被回收的产品有可能添加在其他食品中）。四、相关记录设备维修记录 ZLE392000产品的投拆记录 JLHACCP01产品的回收记录 JLHACCP023 产品描述一、最
8、终产品描述产品名称或类似标识：白酒组成（主要配料）：水原辅材料：大米、焦糖色、酒曲重要的产品特性（化学、生物、物理）项 目指 标 酒精度, % 4815总酸，%0.251.0-2.5总脂，g/L0.40固形物0.6甲醇，g/L0.3杂醇油50 氰化物2无机砷0.05铅，mg/L1总砷，mg/kg 0.05铅，mg/kg 0.5预期用途一般公众食用方法即食包装类型PE塑料袋包装，玻璃瓶包装保质期自生产日期起12个月标签说明标识预包装、大包装的标志应符合GB7718-2004预包装食品标签通则。已在外包装标出厂名、厂址、生产日期、配料、食用方法等内容。销售要求正常运输、装卸时不得松散，外包装图示标
9、志应符合GB/T 191的规定；外包装箱上除标明产品名称、制造者名称和地址外,还应标明单位包装的规格、净含量和总数量。储存、搬运和特殊运输要求1. 运输工具应清洁卫生。产品不得与有毒、有害、有腐蚀性的物品混装、混运。2. 运输过程中不得挤压、曝晒、雨淋、受潮。ii. 贮存1. 产品不得与有毒、有害、有腐蚀性的物品同库贮存。2. 产品应贮存于阴凉、干燥、通风的仓库内。堆码整齐，不得露天存放、日晒、雨淋。二、原辅材料产品描述 板槽 名称或类似标识：产地自制重要的特性（化学、生物、物理）生物：致病菌化学：物理：生产方式酿造交付方式无外来杂质、异物。包装类型玻璃瓶贮存方式设有原料专用储存库，通风良好的
10、场所。使用前的处理在加工前应在不同的专用预处理间经挑选接受准则或用途说明原辅材料检验规程辅料名称或类似标识：食用酒精产地食用酒精重要的特性（化学、生物物理）食用酒精生产方式提取交付方式包装完好、符合产品保存要求包装类型玻璃瓶装、塑料袋盛装等贮存方式产品应贮存在阴凉干燥的成品库内，严禁与不洁或有毒有害物质混储。使用前的处理辅料经验收合格，必要时经过筛选除异物后方可使用接受准则或用途说明符合进货验收规程要求包装材料名称或类似标识：玻璃瓶包装、纸箱外包装产地玻璃瓶：宁波市镇海九龙瓶盖玻璃制品厂纸 箱：浙江临安昌盛工艺美术彩印厂重要的特性（化学、生物物理）玻璃瓶：食品级、无异味、无异嗅、无异物。不得含
11、有有毒有害物质，不易褪色。纸 箱：印刷字迹清晰，无异味、无异嗅、无异物。组成玻璃瓶纸 箱生产方式玻璃瓶：根据生产工艺进行加工纸 箱：根据生产工艺进行加工交付方式直接从生产企业处购买包装类型玻璃瓶用塑料编织袋包装纸 箱用纸包装贮存方式包装物料间通风干燥，有垫板，设有防鼠防虫设施。内、外包装物料分别存放，不得有污染。不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品同时存放。接受准则或用途说明具有检验合格证明。符合QB2639-90、GB/T 6543-2008瓦楞纸箱三、生产工艺流程及描述糟烧白酒工艺流程图一、工艺流程水外购酒精酒精化验勾兑配制检 验清洗灌坛包装灌坛包装检 验入 库表示关键质量控制点
12、注：（1）外购酒精，勾兑配制，灌坛包装为关键质量控制点。 （2）外购酒精必须符合公司有关原料要求。 勾兑配制后必须经半成品检验 灌坛、包装、净含量必须符合包装净含量计量监督管理要求。 （3）水必须符合食用水要求。 （4）酒精储灌，勾兑（配制）灌为15立方米（3只）4 危害分析工作单公司名称：浙江天目山酒业有限公司 产 品 描 述：勾兑白酒公司地址：浙江临安 销售和贮存方法：常温贮存预期用途和消费者：开瓶即食 加工步骤 确定潜在危害潜在危害显著性(是/否)对上一栏的判断提出依据对显著危害提供的么预防措施这一步是否为关键控制点？（是/否）原料验收板槽生物性危害致病菌是输送过程污染作业知道书否化学性危害：无物理性危害：无食用酒精验收生物性危害：无化学性危害：农残是金属超标验证供应商合格证明CCP-A1物理性危害：无勾兑生物性危害：微生物是操作人员带入后续工序可消除化学性危害：无物理性危害：无配置生物性危害：微生物是操作人员带入后续工序可消除否化学性危害：无物理性危害：无灌装生物性危害：无化学性危害：无物理性危害：无物理性危害：无入库生物性危害：无化学性危害：无物理性危害：无储存运输生物性危害：
