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1、目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1 项目概况 1 1 2 结论与建议 5 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 6 2 1 背景 6 2 2 必要性 7 第三章第三章 市场分析市场分析 10 3 1 产品市场需求 10 3 2 产品市场供给 10 3 3 产品目标市场及价格预测 11 3 4 竞争优势及营销策略 11 第四章第四章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 13 4 1 建设规模 13 4 2 产品方案 13 第五章第五章 项目选址和建设条件项目选址和建设条件 15 5 1 项目选址 15 5 2 建设条件 15 第六章第六章 工程技术方案工程技术方案 19
2、 6 1 技术方案 19 6 2 设备方案 24 6 3 工程方案 26 第七章第七章 总图布置与公用工程总图布置与公用工程 31 7 1 总图布置 31 7 2 给排水工程 32 7 3 供电 34 7 4 地震设防选型 36 7 5 生活福利设施 37 第八章第八章 原料及燃料动力供应原料及燃料动力供应 38 8 1 原材料 燃料消耗 38 8 2 来源分析 39 第九章第九章 节能节水节能节水 41 9 1 节能 41 9 2 节水 43 9 3 节能节水效果 44 第十章第十章 环境影响评价环境影响评价 46 10 1 项目采用的环境保护标准 46 10 2 项目主要污染物和污染源 4
3、6 10 3 污染物和污染源治理措施 48 10 4 环保投资 53 10 5 环境保护管理和环境监测建议 53 第十一章第十一章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 57 11 1 工厂生产过程危害因素分析 57 11 2 设计中采取的安全卫生防护措施 58 11 3 消防 61 第十二章第十二章 项目管理与实施项目管理与实施 63 12 1 项目管理 63 12 2 人力资源配置 64 12 3 项目实施安排 66 12 4 工程招标方案 66 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 69 13 1 投资估算范围 69 13 2 估算编制依据 69 13 3 建设投资 7
4、0 13 4 建设期利息 70 13 5 流动资估算 70 13 6 项目总投资 70 13 7 项目筹资 71 第十四章第十四章 财务评价财务评价 72 14 1 财务评价依据 基础数据与参数选取 72 14 2 收入 销售税金及附加 72 14 3 成本估算 73 14 4 财务效益分析 73 14 5 不确定性分析 73 14 6 财务评价结论 73 第十五章第十五章 社会效益分析社会效益分析 74 第十六章第十六章 风险分析风险分析 75 16 1 风险因素的识别 75 16 2 风险程度的设计 75 16 3 风险对策 76 16 4 风险分析结果的反馈 79 16 5 风险与对策
5、80 第十七章第十七章 结论与建议结论与建议 81 17 1 结论 81 17 2 建议 81 5 万吨 年废润滑油再生循环利用项目 1 第一章第一章 总总 论论 1 1 项目项目概况概况 1 1 11 1 1 项目名称项目名称 5 万吨 年废润滑油再生循环利用项目 1 1 21 1 2 项目承办单位项目承办单位 项目承办单位 xxxxxxxxx 简介 简介 xxxxxxxxx 成立于 2005 年 11 月 8 日 注册地址为 xxx 省 xxx 市 法人代表 xxx 公司注册资本人民币肆仟万元 系自然 人独资企业 主要经营润滑油 润滑油基础油 沥青的制造 加工 销售 公司现有职工 95 人
6、 其中高级管理人员 12 人 专业技术人 员 23 人 同时已安置下岗职工 15 人 为失业人员提供了再就业机 会 公司目前已与中石油 中石化以及中海油建立起了资源与市场 协作互补机制 具备稳定的润滑油产品销售渠道 并在国内率先建 立起了快捷有效的废润滑油收集网络 公司在废旧润滑油处理技术 方面在国内处于领先地位 与国内相关科研院所在技术开发方面建 立起了广泛的合作关系 公司还与美国最大的废旧润滑油处理商 美国金属润滑油公司建立起了技术合作关系 是该公司在中国的 唯一合作伙伴 即将联合建立废旧润滑油技术研发中心 博士站 和润滑油回收循环利用基地 公司本着 诚信为本 顾客至上 携手合作 互利双赢
7、 的宗 旨 追求企业内在的产品质量和服务质量 公司是 xxx 市质量技术 监督局连续八年 讲诚信 重质量 单位 是 xxx 市商业银行 AA 级 5 万吨 年废润滑油再生循环利用项目 2 授信客户 是 xxx 银行协会 信贷诚信企业 是 xxx 市人民政府 守合同重信用单位 是 xxx 省工商行政管理局 守合同重信用单 位 先进单位 1 1 31 1 3 拟建地点拟建地点 xxxxxx 开发区 1 1 41 1 4 建设规模与目标建设规模与目标 项目拟建规模为年处理 5 万吨废润滑油 实现资源再生循环利 用 达产后年生产出 50000 吨润滑油成品产品 22000 吨基础油料 及 3700 吨
8、重质燃料油 1 1 51 1 5 主要建设条件主要建设条件 项目选址位于 xxxxxx 开发区 现有基础设施条件 地理区位 条件满足项目要求 xxx 地区项目管理所需的招投标 监理等项目 监督管理机构有多家 可以对项目实施全方位 全过程的管理 本 地区具有相应资质的施工企业多家 施工力量雄厚 完全有能力承 接该项目的施工 本地区人 材 物等资源供应条件较好 能够满 足项目建设需要 项目的建设符合国家资源循环利用的相关政策 项目建成后 可以减少废润滑油对环境的影响 同时还能实现良好的经济效益 因此 项目建设能够得到国家政策支持 项目建设地地质条件好 工程地质 水文条件可以满足项目 要求 因此项目
9、建设的主要建设条件是具备的 5 万吨 年废润滑油再生循环利用项目 3 1 1 61 1 6 项目投入总资金及效益情况项目投入总资金及效益情况 项目总投资 12635 万元 其中项目建设单位自筹资金 5885 万元 申请银行贷款 6750 万元 项目建成达产后 年可实现销售收入 51907 万元 年新增净利 润 3637 万元 新增税金 4587 万元 1 1 71 1 7 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 十一五 资源综合利用指导意见 再生资源回收利用 十五 规划的通知 国经贸资源 2002 9 号 废润滑油回收与再生利用技术导则 GB T 17145 1997 国 家技术监督局
10、1997 年 12 月 12 日批准 1998 年 7 月 1 日实施 遵照中国石油化工总公司 石油化工项目可行性研究报告编 制规定 1997 年版 中有关规定进行编制 建设项目经济评价方法与参数 第三版 xxxxxxxxx 与有关方面的专家交流 咨询 与同行业的相互 考查和对市场调研得出的 项目可行性研究咨询 5 万吨 年废润滑油再生利用装置的工程设计基础资料 1 1 81 1 8 主要技术经济指标主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见下表 5 万吨 年废润滑油再生循环利用项目 4 表表 1 11 1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号项目单位数值备注 一 数据 1 产量达产后正常
11、年份 1 1 润滑油吨 50000 达产后正常年份 1 2 基础油料吨 22000 达产后正常年份 1 3 重质燃料油吨 3700 达产后正常年份 2 销售收入万元 51907 达产后正常年份 3 销售税金及附加万元 348 达产后正常年份 4 总成本费用万元 46710 达产后正常年份 5 利润总额万元 4849 达产后正常年份 6 所得税万元 1212 达产后正常年份 7 税后利润万元 3637 达产后正常年份 8 新增职工人数人 146 达产后正常年份 9 项目总投资万元 12635 9 1 固定资产投资万元 7844 9 2 流动资金万元 4791 10 新增建筑面积 m28111 1
12、1 总占地面积亩 20 二 指标 1 投资利润率 38 38 达产后正常年份 2 投资利税率 65 09 达产后正常年份 3 全投资内部收益率 所得税前 39 12 4 全投资内部收益率 所得税后 31 68 5 全投资财务净现值 I 10 所得税前 万元 22314 6 全投资财务净现值 I 10 所得税后 万元 15645 7 投资回收期 所得税前 年 2 8 不含建设期 8 投资回收期 所得税后 年 3 4 不含建设期 9 BEP 生产能力利用率 37 7 10 资产负债率 24 达产年 11利息备付率 25 8 达产年 12 偿债备付率 26 8 达产年 5 万吨 年废润滑油再生循环利
13、用项目 5 1 2 结论与建议结论与建议 1 2 11 2 1 结论结论 通过对 5 吨 年废润滑油再生加工利用项目的技术 经济的全 面研究和论证 得出以下结论 项目具有良好的市场和稳定的原料来源 并可通过实施该项 目实现资源节约和环境保护的双重效益 项目技术工艺成熟 生产工艺组合了成熟可靠的传统润滑油 精制工艺技术和自创的废润滑油脱水脱杂质的独特技术 优化了废 润滑油再炼制再生工艺 既保证了生产过程得以连续稳定进行并使 得到的产品的质量达到相应的产品标准 项目选址交通条件 供水条件 供电条件良好 具备开工条 件 项目的财务分析表明项目具有良好的经济效益 项目的设计 建设 充分考虑了环境保护和
14、工厂的三废治理 措施 工厂建成投产后 对周围环境和生态平衡无不良影响 本项目不论从市场和企业发展需要来看 还是从经济效益和社本项目不论从市场和企业发展需要来看 还是从经济效益和社 会效益来看 是必要的 可能的和可行的 项目在技术上可行 经会效益来看 是必要的 可能的和可行的 项目在技术上可行 经 济上合理 济上合理 1 2 21 2 2 建议建议 本项目的建设具有较强的可操作性 但是由于项目规模较大 时间较紧 开发过程中各方面工作协调难度较大 建议强化项目进 程中的投资 质量 进度计划 注重对可能发生的不利条件及变化 因素的预测与防范对策 以保证项目按期完成 5 万吨 年废润滑油再生循环利用项
15、目 6 第二章第二章 项目背景及项目背景及必要性必要性 2 1 背景背景 随着经济的发展 对润滑油的需求量也不断增加 每年换下来 的废旧润滑油品量也越来越大 这些废油如丢弃到环境中去 将造 成严重的环境污染 随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不 断提高 生产和生活过程中产生的能够回收利用的各种再生资源日 益增多 大力开展再生资源回收利用 是提高资源利用效率 保护 环境 建设资源节约型社会的重要途径之一 事实上 废润滑油的组成中 除了含有 2 10 的变质物外 其 余的 90 98 都是好的成分 是完全可以再利用的 选择合理的 工艺 规模化专业化进行废润滑油的再生利用 可以解决废润滑油 再生
16、技术上难于脱水脱杂质 难于分馏 加工单位费用大等一系列 的问题 废润滑油的规模化 专业化的再生利用 是保护环境的需要也 是节约能源的需要 同时 废润滑油的规模化 专业化的再生利用 也是废润滑油加工生产企业获得经济效益的需要 只有规模化 专 业化地再生利用废润滑油才能获得环境效益 社会效益和经济效益 的良好统一 根据市场调查研究的结果 作为地处国家两型社会建 设示范区的长株潭经济区 工业经济正在飞跃发展 有更大的润滑 油需求市场 同时产生更大的废旧润滑油再生市场 更需要以环保 的形式利用废旧再生润滑油 xxxxxxxxx 多年来一直从事润滑油经营 近年来开始研究废润 滑油的再生利用 并同国内知名专家 以及国外相关的废润滑油的 5 万吨 年废润滑油再生循环利用项目 7 再生利用企业进行接触 对国内润滑油市场 国内 国外的废润滑 油再生利用技术进行了广泛深入的调查研究 并一直针对不同地区 不同种类 不同组成的废润滑油进行再生利用不断的试验 公司决定在原有润滑油精制项目的基础上 新建 5 万吨 年的废 润滑油再生利用装置 利用好省内特别是长株潭经济区以及周边江 西 湖北 广东的废润滑油资源 以
