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1、广东XX工程有限公司安全保障体系内部审核实施方案被审单位XX公司各部门及下属项目部审核种类内部审核审核时间2011年11月20日 2011年11月21日一、审核目的通过审核，了解XX公司实际工作中与安全生产风险管理体系要求存在的差距，全面地使实际工作达到安全生产风险管理体系的要求，提高安全管理水平。二、审核范围1、XX公司除财务外的各个部门。2、体系覆盖的所有要素。三、审核依据体系推进执行表国家、地方、行业法律法规和技术标准；相关国家标准和XX公司标准、制度和作业指导书等。四、审核组组成审核组长： 联系号码：审核副组长: 联系号码：审核协调人： 联系号码：审核组成员及分组：第一小组： 第二小组
2、： 第三小组： 五、内部审核实施：1、首次会议向与会人员介绍本次审核的目的、审核范围、审核方法和审核过程等，动员各部门积极配合审核。分管副总经理宣布本次审核的审核组长并宣布审核开始，审核组长宣布审核计划、安排、要求并澄清有关事项。(1)会议时间：11月20日上午09:0009:30。(2)会议地点：XX公司会议室。(3)参加人员：主管生产副总经理、各部门负责人、审核组全体人员。2、审核过程实施由审核小组长根据审核计划分配的要素及到相关部门审核，具体计划见附件：XX公司内部审核各部门审核时间安排，XX公司提前做好相关配合人员安排，各部门要积极配合审核。考虑本次审核时间较短，审核工程部门直接到施工
3、现场实施现场审核。六、其他1受审核单位负责审核期间的会议室；2审核方式以按要素审核的方式，对所有9个单元42个要素进行审核。审核手段主要包括人员访谈、文件查阅等；3审核组到达前，请准备好齐全的体系文件与规章制度；4审核内容及打分方法按审核指南要求进行。附件：人员安排时间审核部门各部门配合人员第一小组时间11月20日11月21日11月20日11月21日上午（9:30-12:00）首次会议XX工程项目部下午（14:15-17:15）行政部物资部第二小组时间11月20日11月21日11月20日11月21日上午（9:00-12:00）首次会议XX项目部下午（14:15-17:15）工程技术部经营部第三小组时间11月20日11月21日11月20日11月21日上午（9:00-12:00）首次会议安全部下午（14:15-17:15）XX工程部安全部
