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1、吉林东圣焦化有限公司2010年度绩效考核实施方案二一年五月18 / 19目 录一、指导思想2二、制定2010年年度绩效考核实施方案的原则2三、2010年绩效考核实施方案的构成2四、具体考核办法2（一）关键指标考核21、各单位绩效工资的计算22、各单位目标值的确定3（二）费用考核3（三）指标考核4（四）单项奖励考核61、焦炉无难推焦奖62、炼焦无烟生产奖63、鼓风机系统无故障运行奖74、全月无停车事故奖8（五）专业考核81、生产管理考核82、安全管理考核123、环保管理考核124、技术、质量管理考核135、现场管理考核146、职能指标考核16五、主要产品产量月份分解计划19吉林东圣焦化有限公司绩
2、效考核实施方案（2010年）2010年，吉林东圣焦化有限公司已步入全面规范生产的新阶段。为激发员工的劳动积极性，促进企业健康发展，遵循按劳分配、多劳多得的原则，制订2010年东圣焦化有限公司绩效考核实施方案。一、指导思想健全有效的激励机制，充分调动广大员工的劳动积极性，立足本岗、精心操作，在稳定生产的前提下，通过小改小革、管理创新、技术进步，不断地降低成本、增创效益，快速提升企业的核心竞争力。二、制定2010年年度绩效考核实施方案的原则（一）坚持按劳分配、按责任分配的原则。（二）坚持考核指标量化，确保客观公正的原则。（三）坚持突出主体，兼顾辅助的原则。三、2010年绩效考核实施方案的构成考核内
3、容由以下五个部门组成。（一）关键指标考核（二）费用考核（三）指标考核（四）单项奖励考核（五）专业考核四、具体考核办法（一）关键指标考核关键指标考核以绩效工资为基础，突出各单位最关键的硬性指标，以确保公司总体目标的实现。1、各单位绩效工资的计算实得绩效工资=绩效工资实际实现值/任务目标值2、各单位目标值的确定各单位目标值表 指标 单位焦炭产量三品回收其它单位满意度精甲醇产量炼焦车间55万吨备煤车间55万吨化工车间55kg动力车间0.30.3100%0.4空分车间3.8万吨净化车间3.8万吨合成车间3.8万吨维修车间100%0.40.6质检中心（焦化）0.30.3100%0.4质检中心（甲醇）10
4、0%0.40.6安全生产部（甲醇）0.10.1100%0.20.6安全生产部（焦化）0.40.2100%0.20.2供销部0.30.2100%0.30.2办公室0.20.2100%0.40.2人力资源部0.20.2100%0.40.2企管部0.20.2100%0.40.2财务部0.20.2100%0.40.2辅件供应部0.20.2100%0.40.2党群工作部0.20.2100%0.40.2工程预算组0.20.2100%0.40.2说明：1）部室实得绩效工资的计算实得绩效工资=绩效工资（焦炭产量系数实际实现值/任务目标值+三品回收系数实际实现值/任务目标值+满意度系数实际满意度/基准满意度+甲
5、醇产量系数实际实现值/任务目标值）2） 以上考核根据公司内、外部生产经营实际情况进行调整。（二）费用考核为了强化各单位的材料、备件、修理费管理，费用考核采用承包制，节省的费用按8%提取，多消耗的按8%扣罚。各单位的材料、备件总费用安全生产部及辅件供应部各按总费用的0.25%奖罚。单位、费用（元、吨焦/醇）炼焦化工动力备煤净化合成空分维修质检中心安全生产部辅件供应部材料3.132.262.381.162.23.32.82.224.4元/吨醇0.2元/吨焦0.25%备件5.132.790.770.965.610.977.7855.561.2元/吨醇0.25%电仪22.20.25%油料11.672.
6、363.30.25%1、考核说明1）费用考核按月计算、累计考核。2）各单位的药剂费不在考核之中，且不包含硫酸、碱、洗油、柴油、工业盐。3）各单位的修理费用包含在材料、备件费用之内。4）备煤车间不包括皮带费用。5）技改项目、大修项目和共用设施项目不计入费用考核。6）费用超支，按超支额8%扣罚，扣封底，扣完该项绩效工资为止。7）费用节约，按节约额8%奖励，奖封底，可奖该项绩效工资的2倍。8）费用数据每月由辅件供应部提供，财务部审核数据，企业管理部考核。（三）指标考核1、焦化系统技经设备指标定额、升降额度、奖扣绩效工资明细表序号项目定额指标升降额度相关车间、部室奖罚额度备煤炼焦化产动力安全生产部供销
7、部辅件供应部1配合煤水分命中率13.01.0命中率90%1%+400-200+200-100+200-1002配合煤挥发分命中率28.01.5命中率90%1%+400-2003焦炭灰分命中率12.50.3命中率90%1%+400-200+200-100+200-100+200-1004焦炭挥发分命中率1.00.3命中率85%1%+400-2005煤气含H2S（2次、周）50mg/m3合格率85%+800-4006煤气含NH3（2次、周）50mg/m3合格率85%+800-4007CSR553命中率80%2%+200-100+200-100+200-1008M40762命中率80%1%+200-
8、100+400-2009焦油水分4.0%0.5加权平均值合格+800-40010180前馏出量91.00.5加权平均值合格+1000-50011吨焦耗电48kwh/t焦1+100-50+200-100+200-100+200-100+100-5012吨苯耗洗油75kg5+200-10013主要设备故障次数2次/月1+200-100+400-200+200-100+200-100+100-5014备用设备完好状态100%备用发生一台次达不到备用-100-200-100-50-5016单孔产焦17.2t/孔0.11000100050050017吨焦精甲醇收率奖80kg/t焦2kg300300300
9、3002、甲醇系统技经设备指标定额、升降额度、奖扣绩效工资明细表：序号项目定额指标升降额度维 修净 化合 成空 分安全生产部辅件供应部1精脱硫出口H2S95%1%+300 -1502转化出口CH4含量0.8-1.2%95%1%+300 -1503氧气纯度99.6%98%1%+400 -2004精醇质量：密度0.791-0.792 水份0.1%99%99%1%+400 -200+200-100 5甲醇耗电1550kwh/t醇50kwh+200-100+200-100+200-100+200-100+100-506主要设备故障次数1次/月1+400 -200+200 -1007备用设备完好状态10
10、0%备用发生一台次达不到备用 -100 -100-50（四）单项奖励考核1、焦炉无难推焦奖为了进一步稳定炼焦车间的生产秩序，决定在炼焦车间设立焦炉无难推焦奖。1）目标实现焦炉无难推焦，稳定炼焦生产秩序。2）措施（1）调火班加强焦炉的温度调控，及时采取有效措施确保各项温度在规定范围内，保证焦炭不出现生焦和过火现象。（2）热修班加大炉体维护检查的力度，确保炉体完好。（3）维修段加强设备维护，组织人员全力做好等关键设备的点检和维护，保证设备运行良好，为生产秩序的顺行创造条件。（4）稳定生产段的出炉节奏，做到正点出炉，保证结焦时间在规定范围内；同时加大日常生产操作的监督检查力度，特别是捣固、加煤操作，
11、确保煤饼的高度和捣固质量。3）奖罚标准（1）公司每月全额奖励2000元。全月发生一次难推焦考核200元，发生2次难推焦考核500元，发生3次难推焦考核1000元，发生4次以上（含4次）难推焦取消奖励。（2）车间嘉奖分配：生产段每个段10%，热调段50%，维修段10%。2、炼焦无烟生产奖为了减轻炼焦生产的烟尘外逸，彻底改善炼焦车间的生产操作环境，决定在炼焦车间开展无烟生产奖。1）目标基本实现焦炉无烟生产，做到出焦无黑烟、加煤无明显黄烟、炉门无烟及炉上无烟尘外逸。2）措施（1）加强标准化操作，严格使用炼焦车间生产联系标准用语，做到联系准确、完整、紧凑，实现地面除尘站和各车辆的操作的有机融合，提高地
12、面除尘站的利用效率。（2）强化设备维护，组织人员全力做好地面除尘站、加煤推焦车、拦焦车、导烟车等关键设备的点检和维护，保证设备运行良好。（3）做好除尘管道、导套的堵漏密封工作，不断改善除尘系统的密封状况。（4）加强炉温调节控制、强化炉体维护，确保焦炭成熟。（5）强化捣固、加煤操作，确保煤饼的捣固质量，尽可能缩短加煤操作时间。（6）确保上升管系统三通的通畅，强化炉门灭烟、炉上溜盖操作，做到炉门、炉上烟尘无外逸。3）奖罚标准（1）公司每月全额奖励为2000元。全月发现一次大烟考核200元，发现2次大烟考核500元，发现3次考核1000元，发现4次以上（含4次）大烟取消奖励。（2）炼焦车间生产段每个段奖励按公司嘉奖额的20%，其余20%奖励给维修段、地面站、热调段。（
