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1、wg扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养项目（畜牧养殖）项目代码：1505232382013年内蒙古自治区通辽市开鲁县年出栏1500口生猪养殖基地扩建项目扩初设计项目名称：2013年内蒙古自治区通辽市开鲁县年出栏1500口生猪基地扩建项目项 目 单 位：通辽市开鲁县兴晟养殖专业合作社项目法定代表人：刘金环项目建设地点：通辽市开鲁县建华镇编 报 时 间：二一二年十二月10 / 55目 录第一章 概 况 1.1项目单位基本情况1 1.1.1概况1 1.1.2财务状况1 1.1.3 法人代表基本情况21. 2项目基本情况 2 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点2 1.2.2产品方案及规模31.
2、2.3品种、技术、设备方案 31.2.4主要建筑物工程 41.2.5建设期限 41.2.6投资结构及资金来源 41.2.7项目效益 5第二章 项目选址与建设条件2.1项目选址 62.2建设条件 72.2.1自然条件 72.2.2政策、资源、科技支撑条件92.2.3基础设施条件 102.2.4主要制约因素及解决方案 11第三章 营销方案3.1销售策略、方案和营销模式 133.2市场风险及防范策略 13第四章 项目建设方案4.1产品方案和建设规模154.2建设规划和布局154.3建设标准和产品标准164.3.1建设标准164.3.2产品标准174.4技术（工艺）方案174.4.1主体工程建设174
3、.4.1.1生猪舍建设174.4.3疫病防治措施254.4.4品种及主要技术来源可靠性和可得性264.4.5主要技术参数264.4.6物料平衡分析264.5设备选型购置264.6项目实施进度27第五章 节能减排措施5.1环境影响285.2节能减排措施28第六章 项目组织与管理6.1组织机构与职能划分306.2劳动定员306.3管理措施306.4技术培训316.5劳动安全、卫生与消防31第七章 投资估算及资金筹措7.1投资概算依据337.2投资估算347.2.1建设投资347.2.2流动资金347.3资金来源347.4财政资金使用35第八章 社会效果方案8.1壮大主导产业和促进结构调整情况368
4、.2与农户利益联结机制368.3带动基地方案 378.4带动就业方案 378.5直接带动农民增收效果37一、附 表附表1 ：项目资金筹措与使用计划表 38附表2：建设建设内容及资金使用构成表39附表3：项目建设投资估算表40附表4：项目土建工程明细表41附表4-1：土建工程标准化:生猪圈预算明细表42附表4-2：土建工程青贮窑预算明细表明细表43附表4-3：土建工程库房建设预算明细表44附表:5：设备投资明细表 45附表6：科技投资明细表46附表7：项目财政资金使用明细表47二、附 图1、2012年开鲁县600头育肥生猪养殖基地扩建项目位置图482、2012年开鲁县600头育肥生猪养殖基地扩建
5、项目现状图493、2012年开鲁县600头育肥生猪养殖基地扩建项目标准化圈舍总体布局图504、2012年开鲁县600头育肥生猪养殖基地扩建项目生猪舍、库房、青贮窖池建设结构图51第一章 概 况1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位法定名称：开鲁县兴晟养殖专业合作社企业性质：农牧民合作组织发展历程：开鲁县兴晟养殖专业合作社是由刘金环、刘彦刚、刘志杰、王和等人发起组建的农牧民合作组织，于2010年8月11日在开鲁县工商行政管理局注册正式成立，注册资金为11.3万元； 2010年8月24日由开鲁县质量技术监督局核发中华人民共和国组织机构代码证，并于2012年9月8日在开鲁县工商行政管理局首
6、次换证（营业执照上标注成立日期为2010年8月11日）。 按着农牧民专业合作社运行机制，合作社设置理事会，并实行社长负责制，下设经营管理层包括办公室、财务室等“四部一室”。坚持民主管理、民主监督的原则，实行“资产五分开、审批一支笔”，做到帐实相符、往来明晰、分派公正、管理透明。目前，合作社有办公用房40余平方米，基本能满足目前合作社经营需要。1.1.2 财务状况1. 主业发展情况、主导产品生产及销售、盈利情况兴晟养殖合作社自成立以来，坚持合作章程，维护成员利益。饲养生猪的技术和合作社的经营管理能力不断提高。合作社成员现存栏生猪1200多口。合作社成立两年来，积极帮助成员以及周边养猪大户联系购销
7、饲料和生猪销售，实现销售收入525多万元。生猪基本由金锣集团直接上门收购。主要原因是由于合作社实施了标准化的经营管理，所生产的肉猪质量有保证。同时由于合作社的规模化饲养，提高了生猪饲养的质量、饲养技术和管理水平，给合作社成员带来了明显高于以往散户饲养的效益。2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。通辽市开鲁县兴晟养殖专业合作社经过通辽市万诚会计师事务所审计确认，2011年财务状况如下：2011年资产总额329.7万元，其中固定资产168.8万元，流动资产164.5万元，负责总额138.4万元。所有者权益额191.2万元。销售（营业）收入336.9万元，净利润34万元。销售利润率11.1%，净
8、利润率17.8%，资产负债率34.3%。净资产收益率18.1%。资产报酬率11.9%。盈余返还成员16.3万元（详见2011年审计报告）。从以上财务数据可以看出，该合作社财务状况良好，具有良好的盈利能力。1.1.3 法人代表基本情况合作社法人刘金环，年龄：46周岁。现任该合作社社长。几年来，经过她的不懈努力，合作社逐步发展壮大，拉动了当地生猪产业的发展。培育了良好的社会形象和诚信经营业绩。在商业往来中未发生经济纠纷和欺骗行为，未有被行政部门处罚的纪录。1. 2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称: 通辽市开鲁县年出栏1500口生猪养殖基地扩建项目建设性质：扩建建设地点
9、；通辽市开鲁县建华镇林场村1.2.2 产品方案及规模本项目新购入大约克夏种母猪75口、种公猪4口。母猪繁育按着年产2.2窝，每窝产仔猪10-12口，平均按每窝产仔猪10口计算，全年产仔猪1650口，按95%育成估算。形成年出栏优质肉猪1500口以上的生产能力。1.2.3 品种、技术、设备方案引进大约克夏种公猪4口、大约克夏种母猪75口。通过新品种的引进的三元杂交，改良当地生猪饲养品种，提高仔猪料肉比和养殖效益，带动辐射合作社成员及周边农牧民增收。养殖技术：以内蒙古民族大学动物科技学院及通辽市畜牧研究所、通辽市家畜繁育指导站等科研院所为技术依托单位，在生猪繁育饲养殖技术、疫病防治等方面研究制定出
10、科学可行的整套方案，为生猪养殖提供技术保证。开鲁县是内蒙古主要粮食生产基地，粮食产能为年9.6亿公斤，其中玉米产量7.5亿公斤，养殖繁育技术可靠，饲料市场供给有保障。设备：栏栅194套、饮水器411套、饲料槽150个、仔猪保温箱10个、手推车1台、饲料机工设备套2套、高压清洗机1台、防疫设备2套、电子计量称1台。1.2.4 主要建筑物和功能场地工程项目新建标准化猪舍900平方米、办公室及消毒室30平方米、防疫室及隔离室30平方米、库房及饲料加工厂房50平方米、职工宿舍30平方米、出猪台40平方米；粪肥临时堆放场300平方米。1.2.5 建设期限项目建设期1年，从2012年9月至2013年9月。
11、1.2.6 投资结构及资金来源投资估算：根据项目建设内容和相关规范以及市场价格计算，项目建设总投资98.5万元，其中建设投资94.5万元，铺底流动资金4万元。资金来源：申请上级补助资金42万元。其中中央财政资金30万元，地方财政配套资金12.0万元（内蒙古自治区财政配套资金11.0万元，通辽市财政配套资金1.0万元）。企业自筹资金56.5万元,其中用于建设投资52.5万元,铺底流动资金4.0万元。1.2.7项目效益 经济效益：正常生产年份的销售收入估算为210.7万元。项目投资财务内部收益率36.6%，项目投资财务净现值（Ic=9%）307万元，项目投资回收期3.07年。本项目是农牧产品合作社，根据国家税法相关规定免征销售（营业）税、所得税。详见附表41经营收入营业税及附加测算表。社会效益：该项目建设，本项目新增加就业人员12人，其中安排农村劳动力就业10人，使农村劳动
