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1、关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算(草案)的书面报告各位代表:受县人民政府委托,我就全县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算向大会作书面报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。一、XX年财政预算执行情况XX年,是我县财政工作迎难而上,奋勇争先,全面发展的一年。一年来,在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,在全县各级各部门的支持帮助下,我们认真贯彻落实科学发展观和积极财政政策,努力化挑战为机遇,克服了金融危机、税收政策调整的影响,圆满完成了全年预算工作任务。XX年,全县财政总收入预计将超过X亿元,达到XXX万元,为预算的XXX%,比上年增长XX.X%,其
2、中:一般预算收入完成XXXXX万元,为预算的XXX%,同比增长XX.X%,上划中央两税完成XXXXX万元,为预算的XXX%,同比增长XX.X%;上划中省两个所得税完成XXXX万元,为预算的XX%,同比下降X.X%。总税收完成XXXXX万元,占财政总收入的比重为XX.X%;地方税收收入完成XXXXX万元,占地方一般预算收入的比重为XX.X%;非税收入完成XXXX万元,为预算的XXX%,同比增长XX.X%。乡镇财政收入完成XXXXX万元,同比增长XX.X%。财政收入分征管部门完成的情况是:国税部门完成XXXXX万元,为预算的XXX%,同比增长XX.X%;地税部门完成XXXX万元,为预算的XXX%,
3、同比增长XX.X%;财政部门完成XXXX万元,为预算的XXX%,同比增长XX.X%;烟叶税完成XXXX万元,为预算的XX%,同比增长X.X%。一般预算支出完成XXXXX万元(含上级补助收入支出),为年度预算的XXX%,同比增长XX.X%。一般预算支出分主要项目的完成情况是:一般公共服务支出完成XXXX万元,同比增加XXX万元,同比增长XX.X%;国防支出完成XX万元;公共安全支出完成XXXX万元,同比增加XXX万元,主要是中央和省级政法经费保障体制改革转移支付资金,同比增长XX.X%,;教育支出完成XXXXX万元,同比增加XXXX万元,主要是义务教育“普九”债务化解和落实教师绩效工资制度,同比
4、增长XX.X%;科学技术支出完成XXX万元,同比增加XX万元,同比增长XX.X%;文化体育与传媒支出完成XXX万元,同比增加XXX万元,主要是乡镇文化站建设和第三届民歌艺术节举办,同比增长XX.X%;社会保障与就业支出完成XXXXX万元,同比增加XXX万元,主要是保障性住房建设和沉陷区治理,同比增长XX.X%;医疗卫生支出完成XXXX万元,同比增加XXX万元,主要是公共卫生体系建设,同比增长XX.X%;环境保护支出完成XXXX万元,同比增加XXX万元,同比增长XX.X%;城乡社区事务支出完成XXXX万元,同比增加XXX万元,同比增长XX.X%;农林水事务支出完成XXXX万元,同比增加XXXX万
5、元,主要是村级运转经费保障、农村能源、土地整理和农村公路建设,同比增长XX.X%;交通运输支出完成XXXX万元,同比增加XXX万元,主要是干线公路和联网公路建设,同比增长XX.X%;采掘电力信息事务支出完成XXX万元,同比增加XXX万元,主要是煤矿安全技改,同比增长XX.X%;粮油物质储备管理等事务支出完成XXX万元,同比增加XXX万元,主要是家电下乡补贴,同比增长XX.X%;其他支出完成XXX万元,同比增加XXX万元,主要是统计口径变化,同比增长XXX%。XX年,县本级财政收支总情况:一般预算收入XXXXX万元,上级转移支付和专项补助收入XXXXX万元,转贷财政部代理发行地方政府债券收入XX
6、X万元,上年结余XXXX万元,收入总计XXXXX万元。全县财政一般预算支出XXXXX万元,上解支出XXXX万元。结转下年支出XXXX万元,净结余XXX万元,实现了财政收支平衡。XX年,政府性基金收入完成XXXX万元,支出XXXX万元。XX年财政预算执行和财政工作的主要特点:围绕经济发展培财源,财政增收基础不断夯实。一是加大投融资力度,促进项目财源。紧紧围绕 “全县项目建设推进年”活动,千方百计调度资金支持重点项目建设,以项目建设带动财税增收。预算新增交通建设资金XXXX万元,支持嘉新、嘉宁、嘉蓝路等重点工程建设。安排融资资金XXXX万元,支持城建投、国有资产经营中心、交通建设投资公司等融资平台
7、建设。目前已融资X.XXX亿元,启动了污水处理厂、县城新区、县城防洪工程等重点基础设施项目和民生项目建设。县财政注入资金本XXX万元,设立了市中小企业信用担保公司*营业部,缓解中小企业融资难题。出台*县金融机构支持地方经济发展贷款奖励办法,鼓励金融机构放贷。XX年,我县金融机构累计发放项目贷款X.XX亿元,同比增长XX.XX%。在财政部门的大力支持下,全县新开工和续建XXX万元以上的项目XXX个,完成投资XX.X亿元,完成项目税收XXXX万元,同比增长XX.X%。二是完善奖补引导机制,壮大主体财源。建立健全了财源建设奖励扶持机励,安排各类财源建设引导资金XXXX万元,支持促进经济发展。安排XX
8、X万元全面推进煤矿企业安全技改。突出抓好了再生资源增值税退税工作,调度资金XXXX万元,对每季度纳税XXX万元的企业实行“即征垫税”,既解决了企业因退税而引起的资金活动问题,提高了企业纳税的积极性,废旧物资回收企业纳税突破X个亿,同比增长XX%。安排重点财源项目引导资金XXX万元,对金鹰有色公司、红德机电公司等重点企业实行贷款贴息、品牌奖励、税收超额返还等优惠措施,支持做大做强。加大烟水配套建设支持力度,支持广发现代烟草示范基地建设,全年入库烟叶税XXXX万元。三是承接产业转移,培育后续财源。安排XXXX万元标准厂房建设启动奖补资金,对“一园五区”标准厂房建设分别给予平均XX元/和XX元/的补
9、贴。全县已完成XX.X万的标准厂房建设,在建标准厂房X.X万。完善招商引资奖励办法,将招商引资与津补贴、与单位经费挂钩,按引资企业地方税收的XX%给予奖励,确保了招商引资取得较大成效。全县实际利用外资XXXX万美元,完成内联引资X.XX亿元。四是积极向上争资,做强政策性财源。抓住国家“扩内需,促增长”的重大机遇,认真研究上级出台的专项扶持政策,积极帮助做好项目申报、立项、建设。XX年,上级下达我县专项指标XXXXX万元,同比增加XXXX万元。围绕精细管理抓征管,财政收入总量和质量同步提升。XX年,我县财政收入实现逆势平稳增长,提前一个月在全市率先完成全年目标总任务,总税收比、地方税收比均居全市
10、第一位,被誉为“*现象”。一是落实责任保增长。及时将收入任务落实到各乡镇、部门和个人,严格实行X?XX制、“一票否决制”考核。县政府每月组织召开财税库联席调度会议,通报、分析收入形势,落实征管责任,确保收入及时、均衡入库。建立健全了综合协税护税机制,将县级领导工作考核与联系乡镇财税工作、联系项目税收入库相挂钩,税收入库进度与单位工作经费拨付相挂钩,形成了强大的征管合力。二是加强税源分析堵漏洞。采取税收普查、收入分析、收入预警等措施,加强对企业税源结构的评估监管力度,切实增强了组织收入的预见性和主动性,堵塞了征管漏洞。三是完善征管机制挖潜力。对煤矿全部实行一般纳税人管理,并适时对重点企业进行纳税
11、评估,全年查补税收XXXX万元。针对全县煤矿和煤场分布散、监管难的现象,按照“源头控、站点堵、路上查、内部管”的思路,加强源头控管和稽查征缴,克服煤矿停产整顿影响,全年完成煤炭统征XXX万吨,同比增加X万吨,煤炭税费统征收入XXXX万元,同比增加XXX万元。铸锻造行业实行电度法测算评估计税,全年税收入库XXXX万元。房地产税收坚持“先税后征”、“一站式征收”的原则,全面推行网络一体化管理,切实规范征管秩序。房地产一体化税收入库同比增加XXX万元。国土收入纳入地方预算,实行“收支两条线”管理,并采取财政直征模式,实现国土收益XXXX万元。四是坚持依法治税优环境。对建材、餐馆、药店及零售业等小税小
12、户进行逐户摸排,严格监管,及时足额征收到位,全年共查补零散税收XXX万元。围绕民生民本优支出,财政保障能力不断提高。财政支出紧紧围绕“保民生、保增长、保稳定”的要求,着力调整和优化支出结构,统筹安排各项重点支出。一是保证了工资和津补贴的及时足额发放。全年工资性支出XXX万元,同比增加XXXX万元。增支XXX万元从XX月份开始为全县在职教师增发绩效工资人均XXX元/月和公务员增发津补贴人均XXX元/月。二是“三农”投入大幅度增加。“三农”支出完成XXXXX万元,同比增加XXXX万元,同比增长XX%。安排农业开发资金XXX万元推进土地综合治理,安排XXX万元人畜饮水奖补资金,解决了X.X万人的饮水
13、安全。安排XXX万元支持农村河道治理,新增XXX万元提高村级组织运转经费。认真落实各项涉农补贴政策,全县发放粮食直补、良种补贴、综合直补、家电下乡等涉农补贴资金XXXX万元。筹集资金XXX万元推进了水稻保险、能繁母猪保险、农民住房保险工作。三是教科文支出稳定增长。教育支出完成X.XX亿元,同比增长XX.X%。增支XXX万元提高了公用经费保障水平。安排资金XXXX万元全面化解了农村义务教育普九债务。支持成功举办了第三届民歌艺术节。四是加大了社保投入。社会保障和就业支出完成XXXXX万元,同比增长XX.X%。筹集XXX万元积极落实就业再就业补助政策。安排小额担保贷款资金XXX万元为下岗失业人员担保
14、贷款XXX万元。筹集城乡低保资金XXXX万元进一步完善城乡低保制度,全县享受城市低保对象XXXX人,享受农村低保对象XXXX人。筹集XXXX万元扩大新型农村合作医疗范围,新农合参合率达XX.X%。筹集XXX万元推进城镇居民医保扩面,我县扩面经验被市里推介。五是全力保障为民办实事支出。筹集各级财政资金XXXX万元确保了全县为民办实事工作的顺利进行,其中县本级配套资金XXX万元。六是完善非生产性支出管理。出台了*县关于全县行政事业单位厉行节约压缩经费开支的若干规定,有效降低了行政运行成本,全县非生产性支出同比减少XXX万元,节支X.X%。围绕公共财政抓改革,财政管理水平进一步提升。主动适应新形势、
15、新任务的要求,积极稳妥推进各项财政管理创新。一是完善县乡综合财政管理体制。继续推进“乡财县管乡用”改革,硬化乡镇财政预算约束,严格支出管理,保证了乡镇干部工资及时发放,提高了干部工作积极性。XX年,乡镇消赤减债XXX多万元。同时,今年X月份,对全县XX个乡镇全面推行“村账乡镇代理服务”改革,村级财务管理逐步规范。二是深化部门预算改革。不断完善财政支出重大标准体系,确定预算支出安排顺序,加强预算执行管理,规范预算调整,提高了部门预算编制的完整性和精细化管理水平。三是逐步扩大国库集中收付改革范围。纳入国库集中收付单位达到XX家,共办理支付业务XXXX笔,支付资金XXXXX万元,其中直接支付XXXX
16、笔,支付资金XXXXX万元。围绕制度建设抓监管,财经秩序进一步规范。一是完善专项资金管理办法。出台了XX多项财政专项资金管理办法,确保了专款专用和资金的安全运行。二是完善财政投资评审制度。财政投资评审项目XXX个,审核资金XXXXX万元,审减资金XXXX万元,审减率达XX.X%。三是完善会计集中核算制度。XX年会计核算中心共拒付各种不合理开支XXX多万元。四是进一步完善政府采购制度。采购规模和范围不断扩大,XX年共完成采购金额XXXX万元,实际支付采购资金XXXX.X万元,节约资金XXX.X万元,节约率XX.X%。总体来看,XX年财政收支预算执行情况较好。但我们也必须清醒地认识到,当前财政运行还存在一些突出矛盾和问题:一是财源结构仍然不优,受市场波动和宏观政策调控的影响较大,缺乏支柱税源,财政收入保持快速增长难度加大;二是财政收支矛盾仍然突出,财政平衡和防范风险压力急剧增大,防范债务风