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1、机密濮耐高温材料有限公司部门绩效考核指标体系北大纵横管理咨询公司二零零四年十二月70 / 71目录第一章部门绩效考核指标体系3第一节公司整体绩效考核指标3第二节营销中心绩效考核指标5第三节国内营销部营销分区 绩效考核指标8第四节业务员绩效考核指标11第五节宁波建龙、沙钢项目部绩效考核指标13第六节国际贸易部外销经理外销员绩效考核指标16第七节营销支持部绩效考核指标18第八节财务管理部绩效考核指标21第九节审计督察部绩效考核指标23第十节经营管理部部门绩效考核指标25第十一节人力资源部部门绩效考核指标27第十二节战略管理部部门绩效考核指标29第十三节办公室部门绩效考核指标31第十四节制造中心绩效
2、考核指标33第十五节生产部部门绩效考核指标35第十六节生产车间部门绩效考核指标37第十七节供应管理部部门绩效考核指标39第十八节物流中心部门绩效考核指标41第十九节技术中心部门绩效考核指标44第二十节科研管理部绩效考核指标46第二十一节技术部绩效考核指标48第二十二节检测中心绩效考核指标50第二十三节项目部绩效考核指标52第二十四节山西孝义濮耐公司绩效考核指标55附件：部分定性指标评分参考量表57附件一：定性指标评分建议57附件二：员工满意度评估参考量表58附件三：培训质量评价参考量表60附件四：客户满意度评估参考量表62附件五：档案管理质量评价参考量表63附件六：企业向心力评价参考量表64附
3、件七：企业各类报告质量评价参考量表65附件八：招聘工作质量评价参考量表66附件九：绩效考核工作评价参考量表67附件十：部门服务及协作满意度评价参考量表68附件十一：科研项目管理评价参考量表69第一章 部门绩效考核指标体系第一节 公司整体绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高净资产收益率净资产收益率税后利润/净资产*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核提高公司资金回收速度货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额1001）=
4、目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核提高业务市场份额耐材市场份额耐材销售收入/行业销售总额*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）发展速度低于行业发展速度，额外减 分；5）发展速度高于行业发展速度 %，额外加 分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据(行业协会)经营管理部经营管理部年度考核提高客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）=目标值,得90分2）比目标值
5、每提高 分，加_ 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减_ 分；4）介于其中按线性关系计算客户满意度调查经营管理部年度考核提高劳动效率人均销售额公司年销售额公司年均人数；公司年均人数（年初人数年末人数）2；1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 万元，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 万元；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表经营管理部年度考核强化公司战略实施力度公司战略目标完成情况评分考核者直接评分考核者直接评分公司战略目标行动计划评分报告董事长年度考核保留公司关键人员关键人员流失率关键人员流失人数/公司关键人员总人数1）=目标值,得90分2）比目标值每降低
6、 百分点，加 分；最高120分3）比目标值每提高 百分点，减 分， 4）超过目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算人力资源报表经营管理部年度考核提高员工满意度员工满意度评分接受调研的人员对满意度的评分1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查人力资源部年度考核第二节 营销中心绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高营销中心的年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3
7、）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高营销中心资金回收速度实际回款和计划回款的差异率实际回款计划回款1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核部门费用预算控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的
8、 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核防止营销中心呆、死帐的增加营销中心目标呆、死帐金额公司目标呆、死帐金额1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 ，加 分；最高120分3）比目标值每提高 ，减 分， 4）超过目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售统计表经营管理部年度考核月度考核提高营销中心业务市场份额国内耐材市场份额国内耐材销售收入/行业销售总额*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 %；减 分；4）发展速度低于行业发展速度，额外减 分；5）发展速度高于行业
9、发展速度 %，额外加 分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据经营管理部年度考核提高国际市场的销售额国际市场销售收入与计划销售收入差异率国际市场销售收入/国际市场计划销售收入1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 ，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高市场研究水平市场研究报告质量考核者评分考核者直接评分市场研究报告总经理、直接上级年度考核月度考核加强新产品的销售实际新产品销售额与计划新产品销售额的差异率实际新产品销售额计划新产品销售额1）=目标值,得90分2）比目标
10、值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高劳动效率人均销售额部门年销售额部门年均人数；部门年均人数（年初人数年末人数）21）=目标值,得90分2）比目标值每提高 万元，加 分，最高120分；3）比目标值每降低 万元；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表经营管理部年度考核提高客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 分，加_ 分，最高120分；3）比目标值每降低 分；减_ 分；4）介于其中按线性关系计算客户满意度调
11、查经营管理部年度考核季度考核加强销售工程安全管理工作销售工程重大安全事故次数符合公司销售工程管理制度的重大安全事故次数1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目标值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算公司安全记录经营管理部年度考核月度考核提高销售计划的准确性计划准确率（1调整计划的次数/实际下达计划次数）1001）目标值=100,得120分2）比目标值每降低 百分点，减 分；3）小于目标值的 百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部门、生产部门计划接收记录经营管理部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直接评
12、分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核第三节 国内营销部营销分区 绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高国内营销部营销分区的年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分， 4）小于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高国内营销部营销分区的资金回收速度实际回款和计划回款的差额实际回款/计划回款1）=目标值,得90分2）比目标值每提高 ，加 分；最高120分3）比目标值每降低 ，减 分，
13、 4）小于目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核防止国内营销部营销分区的呆、死帐的增加公司目标呆、死帐金额公司目标呆、死帐金额1）=目标值,得90分2）比目标值每降低 ，加 分；最高120分3）比目标值每提高 ，减 分， 4）超过目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售统计表经营管理部年度考核月度考核部门费用预算控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高 百分点，减 分；3）比目标值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目标值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核提高市场信息收集水平市场信息收集的准确率达要求的报表数量/按规定报告的
