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1、XX年度基本公共卫生服务项目考核标准和各地备查资料清单(初稿) (1) 附件1xx年度湖北省基本公共卫生服务项目考核评估标准考核对象各级卫生计生行政部门、财政部门与基层医疗卫生机构一级指标二级指标三级指标指标说明数据县（市、区）卫生计生行政部门提供的指评分标准有实施方案和服务规范或工作规划与计划，并明确专业公共卫生机构和基层医疗卫生机构职能分工（1分）；资金管理制度明确了资金使用与支出范围，并符合鄂财社发xx38号和鄂财社发xx68号文件规定（1分）。 有正式文件或通知中明确成立了项目管理办公室县（市、区）卫生计生行政部门制定或转发上级部门的专/兼职管理机构和人员设（0.5分）；有专/兼职人员
2、，且不少于3人（1分）；有专门的办公场所（0.5分）；有开展项目组织管理（1分）。 县（市、区）卫生计生行政部门提供的培训通知、培训记录或资料。 随机抽查10名承担任务的公卫或医务人员进行现场知识考试。 县（市、区）卫生计生行政部门提供的辖有培训通知、培训记录和资料得1分，缺任一项不得分；人员培训质量得分=（现场考试实际得分合计/考试应得总分）2分。 1.1.1政策制定（2分）1.1制度建设（5分）1.1.2管理机构和人1.组织管理（21分）员设置（3分）制定或转发本地区基本公共卫生服务项目导本地区xx年基本公共卫生服务项目管理制度等文件资料。 实施方案、服务规范，以及资金管理制度等。 实施的
3、方案或工作规划与计划，以及资金成立基本公共卫生服务项目管理办公室并有专/兼职人员，行使项目管理职能，开展项目组织管理各项工作。 详见湖北省基本（鄂卫规xx7号）要求。 基层医疗卫生机构有关人员对国家基本公共卫生服务政策、项目要求、服务规范的掌1.2.1人员培训（3分）握情况。 反映县（市、区）卫生计生行政部门组织对基层医疗卫生机构或相关人员进行基本公共卫生服务项目培训的质量。 县（市、区）卫生计生行政部门按照医改进展监测要求和基本公共卫生服务信息报告制度，按时收集和审核项目进展数据。 公共卫生服务项目管理工作规范（试行）置、职责的有关文件，工作记录或资料。 的各项工作记录或资料，包括督导、考核
4、、培训等1.2日常管理（8分）1.2.2数据审核管理（2分）区内基层医疗卫生机构xx年医改进展监测中基本公共卫生服务有关数据、基本公共卫生服务报表与基层医疗机构的基本公共卫生服务报表，以及现场抽查的真发现一处不一致，扣0.5分，扣完为止。 一级指标二级指标三级指标指标说明实情况。 数据评分标准专业公共卫生机构对基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构对基层医疗卫生机构进行业务指导，参与基本公共卫生服务项目督1.2.3协作机制（3分）导考核、人员培训等。 乡镇卫生院（或社区卫生服务中心）对承担基本公共卫生服务的村卫生室（或社区卫生服务站）进行技术指导和督导检查。 制定或转发本地区xx年基本公共卫生服务
5、项目绩效考核方案。 按照属地管理、分级考核原则，县（市、区）1.3绩效考核（6分）1.3.3考核结果应用（3分）1.3.2考核实施（2分）卫生计生行政部门落实本地区xx年度基本公共卫生服务项目绩效考核。 绩效考核内容完整，有过程记录、考核结果或报告。 按照属地管理、分级考核原则，县（市、区）卫生计生行政部门对本地区xx年度基本公共卫生服务项目绩效考核的结果能按照考核方案要求得到切实应用，并且与资金分配挂钩。 1.4信息化建设（2分）乡镇卫生院（或社区卫生服务中心）对村卫生室（或社区卫生服务站）提供的业务指导、督导检查记录，包括业务指导记录、督导反馈或报告等。 基层医疗卫生机构提供的接受业务指导
6、和督导检查的记录，包括业务指导记录、反馈通知、督导反馈或通报等。 专业公共卫生机构对基层医疗卫生机构（1分）、乡镇卫生院（或社区卫生服务中心）对村卫生室（或社区卫生服务站）（1分）开展业务指导和督导检查，有督导指导报告，或督导指导反馈或记录（以上共2分）；基层医疗卫生机构有持续质量改进措施（1分）。 注以上单位或机构之间的资料不能互相印证的，每出现一次不同扣1分，扣完为止。 有绩效考核方案，并明确了与资金分配挂钩的结果应用（1分）。 完成11类43项服务考核，有绩效考核过程记录资料（1分）；有绩效考核结果（如通报、公示等），包括辖区内各基层医疗卫生机构的考核得分或排名（1分）。 每少考核一项内
7、容（包括不能提供该项服务的考核记录）扣0.5分，扣完为止。 有根据绩效考核结果分配资金的有关财务凭证（包括财政部门下达的资金分配文件、银行拨款单等）（3分）。 注考核情况不能印证的，本项不得分。 基层医疗卫生机构建立与基本公共卫生服务项目有1.3.1考核方案（1分）提供绩效考核过程记录资料、考核结果、考核报告及考核应用的相关文件和财务凭证。 1.4.1信息系统建设（2分）核查基层医疗卫生机构建立城乡居民健康档案信息管理系统，实现居民健康档案、基本公共卫生服务信息的录入和调用。 基层医疗卫生机构使用的基本公共卫生服务项目有关信息系统。 关的、满足电子健康档案信息管理功能的系统，并实现符合国家规范
8、要求的电子健康档案、随访服务信息录入（2分）。 一级指标二级指标2.1资金筹集（3分）三级指标指标说明截至xx年12月31日，各级落实项目资数据评分标准2.1.1人均补助经费落实情况（3分）金是否达到xx年人均补助经费30元的标准。 人均补助经费=各级落实资金总额/服务人口或预算安排人口。 制定资金拨付计划，明确资金拨付方式和拨付标准。 xx年度项目预拨资金自中央及省查看xx年县（市、区）资金分配文件。 达到30元的标准，得分；否则，不得分。 2.2.1预拨资金拨付及时性（3分）2.2资金拨付（6分）2.资金管理（22分）2.2.2资金到位率（3分）级下达起，至基层医疗卫生机构到账的周期，不超
9、过3个月；如果市、县级分批下达预拨资金，依据第一批预拨资金的拨付时间。 核实截至xx年12月31日，基层医疗卫生机构的实际资金到位情况。 资金到位率=基层医疗卫生机构实际收到项目资金总额/资金到位率的计算中，分子分母均应扣除不合理分配资金总额及考核不合格扣除资金总额。 核实截至xx年12月31日，基层医疗卫生机构按照对村医项目工作数量和质量等的考核情况，支付相应补助经费的情况。 核实自xx年1月1日至xx年12月31日，基层医疗卫生机构资金实际支出情况。 资金支出率=机构xx年项目实际支出总额/机构xx年项目到位资金总额100%查看xx年各级资金分配文件或指标文件，基层医疗卫生机构银行入账通知
10、。 拨付周期每延迟10天（不足10天视为没有超期），扣1分。 xx年县（市、区）资金分配文件（如补助资金分配文件）和银行拨款单。 得分=资金到位率3分。 如县级行政部门存在将项目资金安排用于与直接提供基本公共卫生服务无关用途的现象，此项不得分。 县级xx年项目预算资金总额100%。 注地方财政另有补助，需同时查看地方财政2.3.1村卫生室补偿情况（2分）2.3资金支出情况（8分）2.3.3支出合规率（3分）截止xx年12月31日，按照考核结果足额支付（2基层医疗卫生机构专项支出明细账。 分）；否则，不得分。 注查明细账时，以领款单签字或银行支付凭条为依据，若无依据，不得分。 得分=资金支出率3
11、分。 若无专项核算，无法明确资金支出金额，本项不得分。 2.3.2资金支出率（3分）基层医疗卫生机构专项支出明细账。 xx年1月1日至xx年12月31日期间，每个考核对象各抽查不少于30份项目支基层医疗卫生机构是否存在违规使用资金的现象。 包括扩大支出范围、挪用、虚报冒领、支付依据不充分等。 资金支出合规率=1出记账凭证和原始凭证（原则上凭证抽取则全部抽取）。 得分=资金支出合规率3分。 若无专项核算，无法应平均到不同月份，如果凭证少于30份，明确资金支出合规率，本项不得分。 一级指标二级指标三级指标指标说明抽查到的违规资金额/抽查资金总额100%数据评分标准注未进行专项核算、也未项目收支情况
12、、无2.4.1专项核算（3分）基层医疗卫生机构是否按财会制度对项目资金进行专项财务管理和会计核算。 核实各基层机构报表数据与机构实际收支2.4.2财务数据准确性（1分）金额之间的差异，计算差错率。 差错率=各机构错误填报金额绝对值之和/实际支出金额。 注错误填报金额为报表填报支出金额与实际支出金额的差额。 财务内部控制制度建设（0.25分），会计和出纳岗2.4.3财务管理综合评定（1分）核实基层机构执行会计法规，以及内部控制的建设和落实情况。 以抽查的基层医疗卫生机构中，核实的电子建档人数为依据，校正县（市、区）填报的3.1.1电子健康档案3.项目执行（53分）3.1居民健康档案管理服务（6分
13、）3.1.2抽查的电子健建档率（1分）电子建档数，考察居民电子建档数量。 电电子建档率校正系数。 校正系数=基层医疗卫生机构现场抽查的人群中电子建档人数/抽查总人数100%。 核实基层医疗卫生机构建立的健康档案是否真实、规范。 抽查的健康档案合格率=抽数100%。 电算化账簿和原始记账凭证。 法分清项目执行进度的，为0分，并且资金支出率、支出合规率均为0分（严禁考核人员协助临时核实项目收支情况）。 2.4财务管理情况（5分）基层机构资金填报表格，机构支出明细账。 得分=（1-差错率）1分。 财务制度，凭证和财务报表，访谈相关人员。 位分离（0.25分），审签制度完全落实（0.25分），xx年度
14、会计凭证装订、耗材有出入库登记（0.25分）。 查看医改监测数据报表与基本公共卫生服务报表。 在基层医疗卫生机构现场随机为核查对象，计算县（市、区）的校正系数。 每家机构随机抽查10份xx年建立的居民健康档案（不足10份全部抽取，剩余份数随机抽取xx年档案补足），以电话或随访形式，核实其是否符合xx年国家规范。 如电话失访或其它原因，可直根据居民健康档案管理调查问卷表结果，将不真实与不规范均列入不合格档案。 得分=（抽查的健康档案合格率/80%）2分；超过80%按2分计算。 另外，如抽查档案中有1份不真实，扣0.5分；每1份不合格，扣0.2分，扣完为止。 得分=电子健康档案建档率/65%1分；
15、超过65%按1分计算。 子健康档案建档率=报表统计的县（市、区）抽查就诊城乡居民，每个机构抽10人作康档案合格率（2分）查档案中填写合格的份数/抽查的档案总份一级指标二级指标三级指标指标说明数据至抽到满足调查人数为止，但最多不超过20人。 评分标准核实基层医疗卫生机构建立的健康档案使3.1.3抽查的电子健用情况。 抽查的健康档案使用率=抽查档案100%。 康档案使用率（3分）中有动态记录的档案份数/抽查档案总份数每家机构随机抽查10份xx年以前建立的居民健康档案，核查xx年内更新情况。 抽查档案中应包括5份一般人群、5份重点人群。 得分=（抽查的电子健康档案使用率/50%）3分，超过50%按3分计算。 另外，如使用率低于30%，不
