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1、QB奎屯电业局企业标准Q/KJ 206.05-2010营销稽查管理标准2010-6-20发布 2010-07-1实施奎 屯 电 业 局 发布 前 言本标准是根据企业加强科学管理、争创一流的要求，为进一步规范奎屯电业局的营销稽查工作，特制定营销稽查管理标准。本标准由奎屯电业局标准化办公室提出并归口。本标准由营销部起草。主要起草人：龙胤 朱建刚审 核：李国胜审 定：孙庆海审 批：车 勇本标准由奎屯电业局标准化办公室于2008年4月15日首次发布。现由于奎屯电业局管理体制、机构设置变动，岗位调整等因素，为满足实际工作需要，本标准于2010年6月20日修订，7月1日正式实施。本标准由奎屯电业局标准化办
2、公室委托营销部负责解释。奎屯电业局企业标准Q/KJ 206.05-2010营销稽查管理标准1 范围本管理标准规定了奎屯电业局营销稽查管理部门、管理人员和稽查人员的职责与权限、工作流程、工作内容、工作质量要求、检查与考核。本标准适用于奎屯电业局电力营销稽查工作的管理。本标准适用奎屯电业局营销稽查管理工作。2 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。中华人民共和国电力法 （第八届全国人大常务委员会第十七次会议通过 1995年12月28日）中华人民共和国计量法 (全国人
3、民代表大会1986年7月1日施行)中华人民共和国合同法 （第九届全国人大第二次会议1999年3月）电力监管条例 （国务院令 432号 2005年2月2日）供电营业规则 （国务院令第196号 1996年4月17日）电力供应与使用条例 （国务院令第196号 1996年4月）电能计量装置技术管理规程 DLT 4482000 （国家经济贸易委员会 2000年）中华人民共和国计量法实施细则 (国家计量局 1987年2月1日施行)法定计量检定机构考核规范 JJF1069-2007 （国家质量技术监督局2007)计量标准考核规范 JJGl0332003 （国家质量技术监督局 2003年)低压电力用户集中抄表
4、系统技术条件（国家经济贸易委员会 DL/T698-1999）国家电网公司业扩工作管理规定（试行）（国家电网营销200749号）国家电网公司计量工作管理规定 （ 国家电网营销2005407号）国家电网公司电能计量故障差错调查处理规定 （国家电网营销2005489号）国家电网公司电能计量装置现场检验作业指导书 （国家电网生产输电200321号）关于规范电能计量装置配置合格率统计分析工作的通知 （国家电网营销计量200727号）电力负荷管理系统通用技术条件 （国家电网公司 2005年12月）国家电网公司供电服务“十项承诺” （国家电网公司 2005年4月）国家电网公司电费抄核收工作规范（国家电网营销
5、2009475 号）3 职责与权限3.1 营销副局长3.1.1 负责全局营销稽查工作的监督管理。2010-06-20发布 2010-07-01实施3.1.2 负责对全局营销稽查工作进行指导。3.2 营销部3.2.1 营销部是奎屯电业局营销稽查工作的归口管理部门，负责修订奎屯电业局营销稽查工作的管理办法。3.2.2 负责审核、批准年度营销稽查工作计划。3.2.3 负责对营销稽查工作开展情况和工作质量实施全面监控。3.2.4 负责对营销稽查中查出的异常情况批复处理意见。3.2.5 负责对营销稽查工作进行检查、指导、监督与考核。3.3 营销稽查专责3.4.1 负责制定营销稽查年度工作计划。3.4.2
6、 负责开展营销稽查的具体工作。3.4.3 负责对全局营销工作质量进行监督、检查、考核，提出整改措施和处理意见。3.4.4 有权调阅营销基层单位的各种营销资料。3.4.5 有权对营销基层单位随时开展营销稽查工作。3.4.6 有权制止营销工作人员在工作中出现的不规范行为。3.4.7 有权提出提高全局营销工作质量的建议。3.4.8 有权参与全局范围内营销事故（差错）的调查工作。4 管理内容、要求与方法4.1 营销稽查工作包含以下主要环节：4.1.1 制定营销稽查年度工作计划；4.1.2 确定每周稽查主题；4.1.3 执行稽查任务；4.1.4 稽查结果分类登记备案、资料归档。4.2 营销稽查工作的稽查
7、范围包括以下营销业务：新装增容及变更用电、供用电合同管理、用电检查管理、抄表管理、核算管理、电费收缴及账务、线损管理、95598业务处理、客户关系管理、客户联络、资产管理、计量点管理、计量体系管理、电能信息采集、市场管理、能效管理、有序用电管理、客户档案资料管理、优质服务工作质量管理。4.3 营销稽查工作的总体要求4.3.1 建立营销稽查常态工作体系。4.3.2 现场稽查，不得少于两人。4.3.3 营销稽查人员应符合以下要求：4.3.3.1 熟悉用电营业管理的有关法律、法规、方针、政策、标准、制度。4.3.3.2 熟悉被稽查业务的工作内容和工作流程。4.3.3.3 作风严谨正派，坚持原则，办事
8、公道，廉洁奉公。4.3.4 对被稽查的基层营销单位或工作人员的要求：4.3.4.1 应积极配合营销稽查人员开展工作，不得阻挠、搪塞稽查工作。4.3.4.2 现场应及时提供真实资料。4.3.5 每月25日前，营销稽查专责应对本月稽查工作进行全面总结，分析稽查工作中存在的不足，2010-06-20发布 2010-07-01实施同时针对稽查中发现的问题进行透彻分析，提出防范措施，为全局营销工作的决策和管理提供依据。4.4 营销稽查工作现场核查的内容4.4.1 新装增容及变更营销稽查内容4.4.1.1 客户近期多次换表的异常情况。检查本稽查周期内同一计量点换表3次及以上客户的换表原因，重点稽查客户每次
9、换表申请的业务类别、换表前的用电容量、换表后的用电容量、换表时间、业务受理员、换表原因。4.4.1.2 业扩流程环节的超期情况。检查业扩流程超期环节的实际处理时间、标准时限、处理人员、超期原因。4.4.1.3 无表临时用电管理的规范性。检查无表临时用电超过约定时间未终止或在约定时间内终止未退还业务费用的情况，重点稽查内容包括无表临时用电接电时间、约定临时用电期限、超期时间、是否终止用电、是否退还业务费用。4.4.1.4 装表临时用电管理的规范性。检查装表临时用电超过三年的客户是否已转永久、是否办理终止用电或提前中止是否退还业务费的情况，重点稽查装表临时用电接电时间、用电时间、是否办理终止用电、
10、是否退还业务费用、是否转为永久用电。4.4.1.5 出现多次回退情况的流程环节的工作规范性。检查本稽查周期内业务流程环节出现多次回退的情况和原因，重点稽查内容包括回退环节的名称、被退回环节的操作员、退回环节的操作员、回退时间、回退原因。4.4.1.6 业扩流程异常中止情况。检查并分析流程异常中止的业务和原因，重点稽查业务类型、中止环节、处理部门、异常中止的原因等。4.4.1.7 用户的新装或变更情况。检查客户的档案是否正确，重点稽查：TA、TV变比、电价信息、计费容量。4.4.2 供用电合同管理稽查内容4.4.2.1 到期却未续签的合同情况。检查有效性时间已到期但没有进行续签的供用电合同，便于
11、开展续签工作，重点稽查合同签订时间、合同有效期、合同到期时间。4.4.2.2 应签而未签的合同情况。检查应签而未签的供用电合同情况，重点稽查应签的合同类型、应签合同时间。4.4.2.3 合同主要条款与档案信息的一致性。检查合同条款与档案信息不一致的供用电合同情况，重点稽查出现不一致情况的客户编号、客户名称、用电地址、计量方式、用电容量及合同中的其他内容。4.4.3 抄表管理稽查内容4.4.3.1 核查抄表例日的执行情况。重点稽查抄表例日、实际抄表时间。4.4.3.2 核查抄表异常未及时处理的原因。重点稽查超期天数。4.4.3.3 核查新装客户分配抄表段执行情况。重点稽查生成客户编号日期。4.4
12、.3.4 核查抄表段调整后，抄表时间产生连贯性的原因。重点稽查调整前抄表例日、调整后抄表例日。4.4.3.5 核查抄见示数是否连续。重点稽查上次抄见示数、本次抄见示数。4.4.3.6 核查是否存在估抄客户。重点稽查估抄起始月份、连续月数。4.4.4 核算管理稽查内容4.4.4.1 核查电费是否有异常波动情况。4.4.4.2 核查异常波动原因处理情况。4.4.4.3 核查容量和电量异常落实情况。抽样检查变压器容量大且用电量小异常情况；抽样检查变2010-06-20发布 2010-07-01实施压器容量小且用电量大的异常情况。重点稽查容量、本月用电量与实际用电情况是否相符。4.4.4.5 核查零电
13、费异常情况。重点稽查电量、电费与实际用电情况是否相符。4.4.4.6 核查多次退补原因。重点稽查退补原因。4.4.4.7 核查电费发行周期超期原因。重点稽查间隔天数。4.4.5 电费收缴及账务稽查内容4.4.5.1 核查分次划拨执行情况。重点稽查分次划拨金额、次数、划拨日期。4.4.5.2 核查退费情况。重点稽查退费金额、退费原因。4.4.5.3 核查欠费停电执行情况。重点稽查应执行欠费停电日期、应执行停电人员。4.4.5.4 核查欠费复电执行情况。重点稽查欠费结清时间到复电时间。4.4.5.5 核查发票管理、使用情况。按照比例列出作废发票清单，核查引起作废发票的原因。4.4.5.6 核查当日
14、收费结束后未解款现金额度。重点稽查未解款金额、解款率。（解款率=当日收费结束后已解款金额/应解款金额100%）4.4.6 用电检查管理稽查内容4.4.6.1 核查周期检查计划的执行情况。检查未按照周期检查计划安排执行的项目和原因，重点稽查延迟执行的计划项目名称、计划检查时间、实际检查时间、延期原因。4.4.6.2 核查客户安全事故发生情况。检查稽查周期内客户发生的安全事故情况，重点稽查事故类型、事故发生时间、事故地点、事故造成的损失电量、事故原因。4.4.6.3 核查客户重要、高危客户的安全检查计划执行情况。检查其计划执行到位情况。4.4.6.4 核查违约用电与窃电查处的正确性和规范性。检查违约用电、窃电查处的追补电量、违约使用电费是否存在不符合标准规定的情况。4.4.6.5 核查多用电类别客户的定比定量核定情况。重点稽查定比比例、定量电量核查记录，抽查与现场实际情况的一致性。4.4.7 95598业务处理稽查内容4.4.7.1 核查投诉处理结果检查。通过回访等方式检查投诉处理结果记录是
