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1、文件名称：SH订单操作流程文件编号:JT-SH-01 版 本:4.0制定部门:PMC部 制定日期:2014.4.10分 发 号: 发 行 日:2014.4.30适应部门:01总经办JT-ZL 06财务中心JT-CW 02稽核中心JT-JH 07采购中心JT-CG 03采购中心JT-CG 08生产中心BL-YW 04营销中心JT-YX-SH国际业务部 JT-SC-WF外发部 JT-YX-BL国内业务部 JT-SC-ZC资材部 05人力资源中心 JT-HR-RS人事部 JT-SC-SC生产部 JT-HR-XZ行政部 JT-SC-PZ品质部核准审核制定 部门会签:文 件 制 、 修 定 履 历 表制
2、 、 修 日期制 、 修 内容版本生效日期2010.11.25新制定1.02010.12.012012.04.07考核方式变更为承包连带制2.02012.05.012013 05.01增加ERP操作3.02013.05.012014.04.20优化、删除ERP操作相关流程4.02014.05.011.目的：为使订单从合同签订到出货收款等操作流程有参照标准,提高公司服务交期,服务质量,节约公司的成本,更好的体现各部门的职责和职能,改善公司的沟通方式，特制定本作业程序。2.适用范围：所有外贸订单。3.权责：3.1 国际业务部负责：订单合同签订、收定金、下评审指示单和生产指示单、生产过程监控、下出货
3、通知单、出货监控、安排拖运和报关、收货款等。3.2研发中心负责：物料标准制定与修改。版本厂商开开发、外加工生产进度品质把控等工。3.3 生产中心PMC部负责：订单评审主导、BOM表制作、物料需求表制作、生产计划制作及进度跟进、生产协调、仓库职责、对相关部门出货交期考核和本部门报表制作等工作。3.4生产中心采购部负责：订单评估、供应商开发和合同报签、物料采购、生产外发和进度管控、异常处理、对账。3.5 生产中心外发部负责：订单评估、加工商开发和合同报签、生产外发和进度管控、异常处理、对账。3.6生产中心品质部负责：订单评审、品质标准制定修改和执行、品质检验、订单包装、异常处理与跟进、品质报表制作
4、与考核提报。3.7财务部负责：应收应付款的计划和监控、帐目处理、异常处理与跟进、考核提报。3.8稽核中心负责：本操作流程执行的查核、考核提报。3.9生产中心负责：本程序文件的推动执行和查核各订单操作流程各部执行状况。3.10总经理负责本程序的核准。4.流程图: 详见附件5.作业内容: 详见附件5.1签订销售合同5.1.1接单:业务及时对客户品质样、工艺要求、重点、要点、生产交期、单位数量和加工价格等进行分析与评估，确定工艺品质以及交期能否达到客户要求，如有疑问，由业务人员立即与客户沟通解决。沟通确认完成后，同客户确认合同， 并在最短的时间内制作评审指示单,同时打印一份纸质交由生产中心PMC部确
5、认是否在生产要求范围内，若有疑问则同各产品负责人协调沟通， 若还有疑问，则同外贸部沟通确认。5.1.2订单评审：5.1.2.1当订单进入评审阶段时，生产中心PMC部主导及要求各生产负责人于2个工作日内完成评审（特殊产品5天，评审项目应包括价格、交期、品质以及一些相关生产要求。）5.1.2.2评审完毕后转交生产中心PMC部备案后，PMC部转外发经理审核生产成本，若有疑问要求需在1个工作日内与生产相关人员对接评审障碍。若处理后还有其它疑问，（如订单在公司规定合理的利润之外，）则有外发部经理同营销副总做确认并提交意见。审核结束后则由外发部经理部门将评审表原件转财务做核准，若财务有其它异议，则在一个工
6、作日内同外发部经理再次做对接，若清楚并通过则有财务部下同意生产确认函到国际业务部和PMC部，若不同意则由财务下不同意生产联络函，并同国际业务部进行沟通和协调，若再不成功则由国际业务部下书面通知取消订单联络函到财务部和生产中心PMC部。5.1.3签订合同：确认订单后业务需与客户签订双方签字合同。双方签订的合同需在两个工作日内下发本部门统计员备案后转交给财务部备查。5.1.4收订金：业务员依据合同约定（原则上合同签订一周内付定金）催客户打订金，财务监控。当业务员确认订金已收到或者需无定金生产操作时，则有副总签字书面生产确认函通知财务部和PMC部。5.2指示单制作、审核和下发5.2.1指示单审核：合
7、同确定后，业务员根据合同内容在一个工作日内制定指示单，交由业务主管审核，审核主要包括：交期（与PMC部对接）、数量、品质要求、包装要求、开剪要求等相关方面。业务主管审核完毕后交由本部门统计文员统一下发。5.2.2指示单下发5.2.2.1指示单附生产品质样（需经业务主管和外贸负责人审核签字）下发，PMC部1份、采购1份（白坯1份；染色2份）、外发1份、品质部1份、财务部1份。5.2.2.2生产中心PMC部依据指示单编号和产品类别，登入总计划表。5.2.2.3生产中心PMC部制作物料需求表，并分发给采购部外发部。5.2.2.4如生产指示单有数量，花型等修改，业务需重新下发变更版指示单并发放。5.3
8、生产环节5.3.1生产计划执行5.3.1.1产前准备:订单第一次评审OK,则由各负责人根据评审指示单进行先期加工商寻找、物料信息寻找等前期工作。5.3.1.2各生产负责人应根据生产指示单的交期，开始生产各环节交期的确认，并将确认的交期报备到生产中心PMC部。PMC部负责主导各环节交期确认，并回复业务最终交期。5.3.1.3采购部收到物料需求表后开始坯布准备和调布工作，供应商确定后制作采购合同，所有采购合同均需经副董事长签核后方可作业。5.3.1.4 国际业务部、品质部、印花部、采购部每天最晚在下班前将正在操作订单汇总表的异常数据提供给PMC部进行汇总。5.3.1.5 PMC部对正在操作订单汇总
9、表数据进行汇总更新；于次日最迟上午10:00和17：00更新后的正在操作订单汇总表并共享。5.3.1.6 生产计划执行过程中，如发现正在操作订单汇总表有关异常问题时，各部必须在4小时内报备至PMC部处理。5.3.2各产品交期和品质：5.3.2.1生产排期是指前期确定事项（如交期、价格、产前样等）均OK之交期。详见附件三。5.3.2.2各产品损耗和缩率标准:详见附件四。5.4 坯布、半成品收发5.4.1 抽样检验标准：参照收发标准，抽样结果在码单上备注。5.4.2 收发周期：5.4.2.1白坯：5.4.2.1.1如果因采购是从供应商处调布到加工商处，外发部跟单员把单据在（1-2）工作日内带回本厂
10、，交付给仓库。仓库接单后一个工作日内，仓库人员协同品质人员去外厂验收；异常码尺需经采购部确认才可投坯。仓库回公司一个工作日内完成补入库单、出库单、检验单等工作，并于次日10：00前提交单据给财务审核。5.4.2.1.2如果是供应商直接送货到本厂，仓库（1-2）个工作日内完成收货工作。经品质人员检验，仓库人员于次日10：00前把单据交给财务审核。5.4.2.2色坯:到仓后两个工作日内收货完成,并于收完货次日10：00前把单据交给给财务审核。5.4.2.3网布、针织等弹力布:到仓后（1-3）工作日内收货完成, 经品质人员检验，于次日10：00前提交单据给财务审核。5.4.2.4半成品:不需分花色的
11、1天内完成收货,需分花色的（2-3）天内完成收货, 并于收完货次日10：00前把单据交给财务审核。5.4.3 收货：依据生产指示单、坯布采购单、采购合同等资料，数量核对一致后在对方码单上签名并开具收货码单，同时要求品质人员到仓库检验品质并在仓库码单上签名。5.4.4 坯布发货：依据生产指示单，物料需求表等数量发货；除库存外，原则上坯布进多少发多少。5.4.5 所有原始码单均需经仓库主管签字后转财务及送货司机。保安查核有签名放行。仓库主管不在岗签名代理人：PMC部经理。5.4.6 半成品完成后由半成品加工部门安排入库，半成品抽检报告必须随之入库；印花半成品入库需再附上花稿纸。5.5 包装指示单下
12、发5.5.1包装指示单必须在大货入仓前10天由国际业务部下发给PMC部。5.5.2包装指示单必须写明包装要求、包材规格、品质、船样规格和套数等项目，如有特殊材质需手工提供。5.5.3 PMC部和品质部接到包装指示单时要审核，是否有异常。如有异常需在一个工作日内向国际业务部反馈信息，并和业务协商及最新确认（如未及时提出，则追究包装指示单上各内容的相关责任）。5.5.4一旦确认开始操作，任何更改产生的费用均由相关责任人自己承担。5.6包材订购5.6.1 采购部负责包材采购。5.6.2订购:PMC部收到包装指示单一个工作日内，依据指示的包材品质要求，开出辅料申购单到采购部。5.6.3订购标准: 如依
13、据订单正浮动数为订购量造成库存的由公司承担。5.6.4所有订购单均需订购部门最高负责人签字后方可采购，否则损失由责任人承担。5.6.5订购前需查库存,如未查库存或错订造成库存, 损失由相关责任人承担（如有特殊材质重新回到业务部门经理签字后方可采购）。5.6.6采购部接到PMC物料需求日起算，在7天内所有包装材料到仓。5.6.7包材要求,如与上次订单中有相同的,业务需作注明,以便于仓库查库存,如未注明,造成的损失业务负连带责任10%。5.7 订单作业和出货5.7.1 PMC部根据国际业务部船期计划，制定生产计划、物料计划及出货计划等。5.7.2品质部衔接各相关部门的产品入仓计划和出货计划，制订开
14、、检、包装计划。5.7.3单证根据业务大致出货时间，联系货代确认具体出货时间以及集装箱到厂拖货时间。5.7.4业务部单证至少提前一天下发正式出货联络单至仓库，特殊情况或货款未到除外。5.7.5验货报告:大货入仓完毕最晚7天内开具验货报告；如有异常，各产品负责人在出货前必须处理完成，并交上级和业务主管在3天内完成签核。签核后由品质部送财务结帐。所有的验货报告单必须在出货之前处理完毕。特殊情况业务同意出货验货报告后补。5.7.6品质部包装完毕立即把码单给到PMC部，PMC部核实数据。次日10：00前由PMC部送成品码单给单证和财务各一份，出货时PMC部依据出货通知单安排出货（必须核对货柜信息），如成品未出完，则仓库隔天送实出货码单给单证和财务各一份。5.7.7船样(经客户确定):印花产品入仓第二天17:00出1套,绣花产品入仓前4天出1套.5.8报关和单证作业5.8.1税务会计依单证出货码单，当天编制好报关数据给单证。5.8.2单证依报关数据进行报关作业。5.8.3税务会计依据报关数据催加工商提供发票，生产部单位协助税务会计催加工商开票。5.8.4税务会计依据报关资料办理退税作业。5.9应
