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1、库管制度范文 仓库管理制度第一条为了合理利用各项物品资源，保证各项物品的充分被利用，达到安全、经济、合理、节约的目的，特制定本项制度。 第二条仓管员对采购人员购回的物品无论多少、大小等要严格按分管领导审批后的申购单范围内进行验收，并做到1，送货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。 2，发票上的数量与实物数量不符，但名称、规格、型号相符可按实际数量验收。 3，对购进的食品原材料、油、味料不鲜不收，味道不正不收。 4，对购进品已损坏的不验收。 5，验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、单价、数量和金额填写验收单。 一式三份，其中一份自存，一份交采购人员报销，一份记账。 第三
2、条对于验完的物资进行入库存货时应注意1，验收后的物资，除直拨的外，一律进仓库保管。 2，进仓物品一律分类按固定位置堆放。 3，物品堆放要有条理，注意整齐美观，不能积压的物品要平放在层架上。 第四条要对入库后的物品进行定期的检查和不定期的抽查，做到1，对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂变质。 2，会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐务相等。 第五条在对物品进行发放时要注意1，领料员要填好领料单并签名（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）经本部门负责人签字同意后，仓管员凭单发放。 2，领料单一式三份。 领料单位自留一份，仓管员一份，记账一份。 3，发放时，仓管员要注意物品先进的先发，后进的后发，严禁白条发货，严禁先出货后补手续。 第六条要对仓库物品进行定期的盘点，具体为1，仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，暂定 29、30两天。 半年和年终彻底盘点。 2，将盘点结果列明细表报财务部审核，进行帐务处理。 第七条各部门要树立节约意识，用最少的投入换取更多的产出，使得各项物品都能物有所用、物超所值。 内容仅供参考
