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1、采购的员工制度范文 采购的员工制度采购的员工制度 (一)采购部管理规章制度采购部管理规章制度采购部根据生产部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量，考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保材料的及时供应，保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。 一采购部规章制度 1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。 根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划； 2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产
2、及经营秩序； 3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准； 4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本； 5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整； 6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗； 7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转； 8、负
3、责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本； 9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、和归档工作，及时编制相关的统计报表； 10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。 密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见； 11、完成总经理交办的其他任务。 二采购部管理制度为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。 所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 1目的作用1）、可作为采购部开展工作的规范依据。 2）、可作为公司领导考核采
4、购部工作业绩的衡量依据。 3）、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 2采购部人员职责及管理制度1）、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3）、编制采购计划。 负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 4）、负责公司生产所需材料的采购工作。 负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 5）、负责供应商的开发、管理及维护工作。 6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度
5、。 7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。 11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 12)、完成领导交办的其他工作。 三采购部工作职责 1、采购员须注重职业道德，品行端正。 做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。 2、不迟到、不早退。 采购员在工作中要多跑、多对比、
6、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。 3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。 4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。 5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。 6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。 7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。 8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断
7、性。 四采购部经理岗位职责 1、主持采购部的全面工作。 2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。 3、根据营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。 4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。 5、制定物资采购原则，并督导实施。 6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。 7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。 8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。 9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。 10、监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费。 11、进行采购收据的规范指导和审批工作
8、，协助财会进行审核及成本的控制。 12、完成上级交办的其他任务。 衡量标准1.公司每个月的出货量。 2.订单的准时交货率。 3.库存资金的大小。 4.物料的准时交货率。 工作重点通过pc、mc，如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。 工作禁忌生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。 任职资格1.工作经验5年以上大型公司pmc管理工作经验。 2.专业背景要求曾从事化工业工作2年以上；3.学历要求大专以上；4.年龄要求30岁以上；5.个人素质积极热情、善于与人交往、沟通能力强。 五采购员岗位职责 1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行
9、采购工作。 2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。 3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。 4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给。 5、有效进购所需物资，确保生产及销售的顺利进行。 6.负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并制定物料供应计划表。 7.负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。 8、完成上级交办的其他任务。 衡量标准1.采购物料供应准时。 2.物料的采购周期和物料的品质水平。 3.降低采购成本。 工作禁忌物料准时交货率低、物料单价高。 任职资格1.工作经验3年
10、以上采购工作经验。 2.专业背景要求熟化工业的物料；3.学历要求大专以上；4.年龄要求28岁以上；5.个人素质口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。 六执行本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为xx年1月1日，其它与本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行。 生效以上规定从xx年1月1日起生效【采购的员工制度】适用群体采购部所有采购及相关人员解释权归北京市#有限公司监督执行采购部采购的员工制度 (二)采购部管理制度与工作流程采购管理制度与工作流程 一、目的为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围适用于本公司采购管理。 三、内容 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购
11、工作的效率，制定本制度。 所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求-采购计划-寻找供货商-询价、比价、议价-采购洽谈-合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）-交货验收（仓管）-质检（不合格退货）-入库-计划对账-财务结算采购流程图如下图所示1）采购计划采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，
12、合约即告成立。 采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。 需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。 以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图1）销售部提出采购需求，2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批；3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图1）2）3）4）采购商品入仓后，做应付款计划计划主管根据供应商账期核对成本
13、金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；采购部审批到期应付款总经理批准付款 5、商品到货验收流程1）2）仓库根据供应商送货单验收产品验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复 6、促销流程1）每周例会上确定促销计划2）确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间3）报总经理申请促销采购资金4）落实采购订单和促销执行方式5）反馈促销结果在下周例会上通报 7、退货流程1）2）3）4）门店填写退货申请单，写明原因采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商
14、为单位做退货单不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 四、采购管理制度1)建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2)建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 3)每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4)签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5)所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6)验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 五、采购部职责采购部工作职责1.制定并完善采购制度和采购流程 （1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标； （2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；2.制定并实施采购计划 （1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划； （2）审核采购需求，统筹策划和确定采购内容，制订采购计划； （3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划； （4）根据采
