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1、上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告公司层面 0上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控季度分析报告（公司层面）上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告公司层面 0前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各
2、专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告公司层面 0关于填写绩效监控分析报告的总体要求1. 季度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的，结合公司实际经营情况进行。因此分析报告不能重“数量”轻” 质量”，为分析而分析，简单罗列数据、部门完成工作任务，对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报告关注的重点2. 季度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开季度准备会a. 季度准备会的目的是在季度分析报告最终形成并
3、上报公司之前，牵头部门联合各专业部门进行协调、落实公司层面改进举措并为回答办公会议可能提出的问题进行准备b. 季度准备会召开之前，牵头部门需要将拟定的总报告分发至与会各方，与会各方在会议之前需要充分理解报告内容并形成意见3. 牵头部门需要加强对各专业分析报告的理解和研究，加强与专业部室的沟通并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝4. 绩效监控分析报告中应加强对影响公司运作的关键问题归纳及解决方案建议的提出。分析报告必须形成明确结论，指标分析与建议举措之间必须具备关联性a. 各专业口子分析报告应针对指标完成情况充分阐述问题所在，明确提出改进建议b. 问题的解决方案不是就每一个
4、指标孤立地谈改进举措或方案，而应综合各专业口子的分析和建议形成总体解决方案建议，供公司领导层决策参考5. 机构绩效监控分析报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告公司层面 0第一部分：市区公司经营业绩分析一、200年季度公司主要指标完成情况(一) 指标数据1资产经营指标（财务、营销部负责填写）指标 计划值 实际完成值 与计划值偏差 去年同期 与去年同期比增长率 占年度计划比重 下期完成情况预计指标名称单位 当期 累计 年度 当期 累计 当期 累计 当期 累计 当期 累计 累计 目标 完成预测售电收入 (不含税) 万元固定成本 万元营业外收入 万元内部
5、利润 万元财务应收电费余额 万元2技术经济指标（营销、生运部负责填写）计划值 实际完成值 与计划值偏差 去年同期 与去年同期比增长率 占年度计划比重 下期完成情况预计指标名称 指标单位当期 累计 年度 当期 累计 当期 累计 当期 累计 当期 累计 累计 目标 完成预测售电量 亿千瓦时含税平均电价 不含税 元/千千瓦时线损率 供电可靠性 上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告公司层面 0电压合格率 上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告公司层面 03安全生产指标（安监部负责填写）指标名称 指标 本期实绩 去年同 期 同期相比 累计实绩 去年同期 同期相比 累计实绩占年 度指标人
6、身死亡事故人身重伤事故人身轻伤事故中断记录设备事故中断记录电网事故火灾事故有责交通事故误操作事故输电事故变电事故输电障碍35以上事故、一类障碍变电障碍10类障碍外损事故有责外包队伍人员死亡重伤事故安全长周期个数注：1、表格中人身轻伤事故、10类障碍指标数为市区公司自行制定指标；划、工程、财务部负责填写）（由计划、工程、财务部提供信息，工程负责汇总提交）单位：万元落实投资数 投资完成数 财务支用数 转资数项目类别当期 累计 当期 累计 当期 累计 当期 累计基建（输变电）基建（架空线入地）基建（排管、过路管）基建（基地）更改（含零购）科技信息大修理业扩配套住宅配套业扩代工合 计上海市电力公司市区
7、公司机构绩效监控季度分析报告公司层面 0(二) 非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度1、经营类非正常指标（财务、营销、生运部专题报告中体现）实际完成值与计划完成值差异非正常指标名称绝对数 百分比（%） 备注2、工程类非正常情况（工程部专题报告中体现）3、投资类非正常情况（计划部专题报告中体现）（三) 其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明1、经营类需进一步
8、说明指标（财务、营销、生运部专题报告中体现）指标名称 特殊情况说明 备注2、工程类需进一步说明情况（工程部专题报告中体现）3、投资类需进一步说明情况（计划部专题报告中体现）二、年月/季度公司经营情况总体说明（生运、营销、财务专题报告中体现）1指标情况总体说明（由计划发展部负责完成）：针对出现偏差的指标其来源主要是第一部分主要指标数据中列出的非正常指标以及其上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告公司层面 0它需要进一步说明的指标，综合分析差距来源、期指标完成情况预测2基层分公司经营情况说明（各专题报告中点评）3特定议题的进一步分析说明（各专题报告中体现）4主要改进举措建议：结合各专业口子
9、分析报告提出的改进举措建议，从公司层面进行平衡、落实，并明确相关责任人、时间节点、目标。主要内容包括资源需求和横向协调配合事项三、公司季度重点工作讲评（总经理工作部负责填写）：其来源是年度方针目标展开确定的本季度每月工作重点事项，分析过程中除说明季度工作重点事项有无完成外，还需要进一步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等。在表格填写过程中只需简要描述，若需展开，则附在表格后面工作重点 完成情况说明 完成突出方面有待改进的方面改进举措方 针 目 标项 目上级公司布置事项办公会决议四、下一季度公司经营重点事项建议（定性事项由总经理工作部负责填写，定量事项由计划发展部负责填写）1. 根据年度方
10、针目标展开和公司经营情况，有预见性的考虑下季度的工作重点，事先规划上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告公司层面 02. 需要明确相关责任人、时间节点、目标经营重点事项 责任部门 所需资源（人/时间/资金等）配合部门 期限上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告公司层面0 0第二部分：市区公司各专业口子分析报告附件一：市区公司营销活动分析（市场营销）报告填写说明：a) 若本季度指标完成情况良好，则简要说明。若本季度指标完成出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议b) 季度分析报告对所有指标在下一季度的完成情况进行预测c) 必须有明确结论，且分析内容和建议举
11、措必须有关联性一、 售电量、售电收入分析1) 带电作业对售电量的影响市区供电公司带电作业次数及增加售电量统计： 单位：万千瓦时沪东 沪南 沪西 沪北 宝山 公司作业次数作业次数作业次数作业次数作业次数作业次数增加电量增加电量增加电量增加电量增加电量增加电量上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告公司层面1 02) 平均电价：按行业、电压等级分类各电压等级分类平均电价统计表 单位：元/千千瓦时电压等级 大工业普非工业 农业单位照明居民用电 合计35004 年2003 年增长值增率10004 年2003 年增长值增率400V 2004 年2003 年增长值增率合计 2004 年2003 年增
12、长值增率分析：1、 按行业分：呈现出什么样的规律，体现了什么样的趋势？这些规律和趋势对营销活动和电网规划有什么样的影响？应采取哪些措施来更好地利用这样的规律和趋势？2、 按客户群分：呈现出什么样的规律，体现了什么样的趋势？这些规律和趋势对营销活动和电网规划有什么样的影响？应采取哪些措施来更好地利用这样的规律和趋势？上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告公司层面2 03、 按电压等级分：呈现出什么样的规律，体现了什么样的趋势？这些规律和趋势对营销活动和电网规划有什么样的影响？应采取哪些措施来更好地利用这样的规律和趋势？4、 哪个行业增长最快？请指明原因并进一步说明下一步举措。5、 哪个客
13、户群增长最快？请指明原因并进一步说明下一步举措。6、 哪个电压等级增长最快？请指明原因并进一步说明下一步举措。7、 其他需要进一步说明的现象。二、 负荷分析负荷对售电量的影响2003 年与 2004 年平均负荷比较 单位：月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平 均03年04年增 量增 率上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告公司层面3 0三、 客户需求的趋势分析及对市场营销工作的启示通过对客户需求的详细分析，寻求其中揭示的趋势和规律，并应用于公司的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求四、 公司层面落实到本部门季度工作重点完成情况说明：类别
14、重点工作事项 完成或偏差情况 偏差原因安全生产资产经营客户满意专项工作其他五、 下一步行动计划根据本部门对公司相关指标完成情况的分析，得出本部门对完成这些指标的下阶段重点举措建议行动计划事项 责任部门 所需资源（人/时间/ 资金等）配合部门 期限上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告公司层面4 0附件二：市区公司经营业绩财务分析（财务部）报告填写说明：a) 若本季度指标完成情况良好，则简要说明。若本季度指标完成出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议b) 季度分析报告对所有指标在下一季度的完成情况进行预测c) 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性一、 内部利润分析指出所有内部利润构成要素对本季内部利润指标完成的影响度（数值）项 目 2004 年计划 本年累计计 划 本年累计完 成额 完成率 影响内部利 润+/- 去年同期与去年同期相比%(1) (2) (3) (4)=(3)/(2) (5) (5)售电量（万千瓦时）售电收入（不含税）（万元）售电价格（元/千瓦时）线损率（%）购电网电量（万千瓦时）购电价格（元/千瓦时）购电费（万元）固定成本（万上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告公司层面5
