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1、 制 定 部 門 制 訂 日 期 文 件 編 號 版 次 頁 數 頁 碼品保部 2008 年 8 月 15 日 QC051 1 5 1制 定 單 位發 行 章 核 准 審 核 制 定 人無鹵異常應急準備和響應控制作業辦法公司文件,非經許可不得翻印. 復制或電子郵件等方式傳送, 否則將以公司規定論處文件編號 版次 頁碼無鹵異常應急準備和響應控制作業辦法 QC051 1 2/5文件履歷表版次變更日期變更原因 變更內容說明1 2008/08/15 文件制定 文件編號 版次 頁碼無鹵異常應急準備和響應控制作業辦法 QC051 1 3/51.0、目的: 規範無鹵異常時的應急處理、聯絡機制、確立並採取應急
2、措施，在發生緊急情況後作出回應，使本公司發生無鹵環境意外事故的損害，抑制至最小限度。2.0、範圍:本程序適用於本公司產品無鹵異常發生時的緊急情況。3.0、權責:3.1 品保部：負責本公司產品無鹵異常事件的應急處理主導；無鹵異常品的標示、處置與追溯，並對各階段隔離動作的確認；協助資材部處理對供應商的賠償相關事宜。3.2 資材部：負責無鹵異常時對庫存材料、半成品及成品的明確標示、隔離；材料、半成品及成品之批號追溯；協助工程替代物料的開發，例緊急情況下快速恢復生產出貨；供應商無鹵異常防止再發之改善對策報告回覆追蹤；對供應商的賠償相關事宜。3.3 業務部：負責追溯、確認出貨去向狀況；無鹵異常信息對客戶
3、通報、並召回不合格品。3.4 工程部：負責替代物料的開發及評估認可，便資材快速恢復生產。3.5 制造及零件工程部：負責“在制品”的無鹵異常標示及隔離。 4.0、定義: 4.1 應急處理小組: 當發生無鹵異常之緊急情況，對此作出快速回應，負責聯絡相關人員、確立並採取應急處理措施的團隊。4.1.1 組長/副組長：環境管理者代表/ 品保部/SQE4.2.2 成員：品保部 /SQE、資材課長/生管/ 採購/倉管、業務課長、總務採購、品保課長/ 實驗室組長/IQC 組長、各生產單位課長 5.0、作業內容:5.1 應急準備和響應的範圍：根據本公司的實際情況，確定下列崗位為應急準備和響應的重點：A. IQC
4、 進料檢驗B. 倉庫C. 生產區域D. 客戶處5.2 應急準備和響應的原則：5.2.1 各有關部門應對負責處理突發無鹵異常事件的有關人員進行相應的教育培訓。5.2.2 一旦發生無鹵異常事件時，必須把無鹵異常的產品進行明確標識、隔離，在緊急處理的同時要通報給客戶為原則（若在客戶處發生必要時直接請求客戶支援） 。5.3 進料檢驗時突發無鹵異常之初級處理方式： 5.3.1 當品保實驗室送 SGS 或 Intertek 檢測發現 Cl 或 Br 或 Cl+Br 其中一項含量超標時，需即刻通知 IQC(或SQE)人員，同時報告品保主管處理。 5.3.1.1 品保 IQC(或 SQE)於接獲此異常訊息後，
5、應將無鹵檢驗不合格品立即貼上無鹵專用不合格標簽、做文件編號 版次 頁碼無鹵異常應急準備和響應控制作業辦法 QC051 1 4/5好標示，並移至環境管理物質不合格區做好隔離；5.3.1.2 同時由 IQC 發出品質異常處理單 ，並報告環境管理代表，經環境管理代表簽核後即轉採購通知供應商處理。5.3.1.3 此時 IQC 需對同一物料廠商之不同進料日期的料品進行追溯，並再次取樣交實驗室送 SGS 或Intertek 檢測其 Cl 或 Br 或 Cl+Br 的符合性，作應急處理小組會議之相關判定參考。5.4 進料檢驗突發無鹵異常被確認時，應在半小時內、由 SQE 立即聯絡各應急處理小組成員，並主持召
6、開會議討論相關應急處理事項如下：5.4.1 資材部採購通知供應商其料品無鹵含量經檢測超標後，供應商對東莞肯上送 SGS 或 Intertek 測試結果如有異議時，需派具可代表其公司作相關決定的權責人員於 4 小時內至東莞肯上確認不合格品。5.4.1.1 供應商至東莞肯上人員需會同東莞肯上採購、SQE 共同取樣、封樣再次送第三方公證機構(目前僅接受 SGS、Intertek 測試報告)檢測，以本次送樣至第三方公證機構測試結果為准；5.4.1.2 封樣送第三方公證機構測試動作應在供應商人員監督下、由東莞肯上完成，費用由供應商支付( 可以是現金支付或從當月貨款中扣除)，如第三方公證機構測試結果為符合
7、要求，則費用由東莞肯上退還供應商。 5.4.1.3 品保實驗室組長通知東莞肯上財務室於第一時間內付款至 SGS 或 Intertek 便最快安排測試，並負責追蹤、跟進 SGS 或 Intertek 測試結果。5.4.2 品保 SQE 需主導對此無鹵不合格品進行品質追溯：處理時須以“橫向追溯記錄表”對類似品橫向展開，即對同物料不同廠商、不同料號及同一物料廠商不同日期進行確認，唯以確認符合環境關聯物質管理規定，才可繼續投入使用或交貨。5.4.2.1 資材部負責配合品保 IQC 組長對倉庫庫存材料、半成品及成品立即分倉隔離並貼上無鹵專用不合格標簽。5.4.2.1.1 資材部分批號統計倉庫庫存材料、半
8、成品及成品數量並匯總；並將副本資料 Mail 給品保實驗室便其分批次取樣再次測試。5.4.2.1.2 在未征得充分驗證確認符合含量要求前或未征得副總經理級及環境管理代表批准前，任何人不得動用此部分已隔離標示的料品。5.4.2.2 制造及零件工程部需將“在製品”立即隔離，貼上無鹵專用不合格標簽、做好標示，並移至環境管理物質不合格區域，並將無鹵不合格數量統計於資材部處匯總。5.4.2.3 由業務部主導，會同資材部門、確認出貨去向狀況(確定出客戶名稱、地點、批號、批量等訊息)：確認是否已有無鹵不合格品流至客戶處，如經確認已出貨到客戶端的不合格品，即刻通知客人停用，業務人員需立即向客戶口頭報告，並在
9、24 小時內向客戶做書面報告， 以品質異常召回通知單通知客戶，並召回不合格品。5.4.2.3.1 業務召回無鹵不合格品後，依退貨作業程序辦理，倉管將無鹵不合格品移至環境管理物質不合格區域，通知品保貼上無鹵專用不合格標簽、做好隔離標示。5.4.2.3.2 業務將客戶退貨之無鹵不合格品數量統計於資材部匯總。5.4.2.3.3 資材部根據各單位提供之無鹵不合格數量，重新安排生產便業務部交貨給客戶。5.4.3 工程部應會同資材部共同檢討替代物料的開發及評估認可，便資材部快速恢復生產，以利業務部出貨文件編號 版次 頁碼無鹵異常應急準備和響應控制作業辦法 QC051 1 5/5給客戶。5.4.4 於無鹵不合格應急處理會議完成後，最遲應於次日會同應急小組與供應商或責任單位召開會議研究防止異常再次發生對策。5.5 其他參照不合格品管制程序書進行處理。5.6 資料歸檔：SQE 將無鹵異常應急處理過程記錄歸檔於環境管制物質異常處理專案資料夾內。6.0 參考文件：6.1不合格品管制程序書 QCP036.2環境管理物質管制異常處理會議記錄7.0 相關表單 7.1環境管理物質檢測申請單/報告 QC-R061-X7.2品質異常處理單 QC-R012-X7.3品質異常召回通知單 QC-R102-X7.4橫向追溯記錄表 QC-R103-X
