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1、附件一招金矿业设备能源计量管理考核办法xx（征求意见稿） 招金矿业股份有限公司设备、能源、计量管理办法 一、目的为了进一步规范公司的设备、能源、计量管理工作，确保各项生产任务顺利完成，制定本办法。 二、职责公司成立设备管理委员会，全面负责公司设备能源计量管理工作。 （一）领导小组主任总裁副主任公司分管设备副总裁成员公司其他高管层人员及各分、子公司（矿）主要负责人（二）工作小组组长设备能源部经理成员公司相关部室负责人、设备能源部全员及各分、子公司（矿）分管设备副矿长及机动科长设备管理委员会办公室设在设备能源部，设备能源部经理任办公室主任。 设备能源部是设备、能源、计量管理工作的归口管理部门，负责
2、制定设备、能源、计量管理考核办法，组织检查、考核、调度各分、子公司（矿）做好日常管理工作，全面调度落实公司设备能源计量管理工作的各项任务。 各分、子公司（矿）根据公司要求成立本单位的设备管理委员会，根据公司的管理办法，制定本单位的管理办法，全面调度落实本单位设备能源计量管理的各项工作。 三、适用范围本办法适用于招金矿业股份有限公司各分、子公司（矿）有关设备、能源、计量管理活动。 四、设备管理( (一)设备计划1.使用年限一年以上且单价2000元以上构成固定资产的设备计划必须提报公司审批。 2.各分、子公司（矿）采购设备计划在招金矿业供应链和设备管理系统中由各分子公司分管领导、主要领导签批和提报
3、设备能源部审批。 设备能源部按公司OA系统审批要求进行审批。 常规设备设备能源部审核分管选冶副总（选冶设备计划）分管设备副总裁总裁（购置设备单价100万元）董事长（购置设备单价500万元）。 服务车辆总裁办公室审核总裁办分管副总总裁批准。 信息化设备由信息中心进行审批。 服务车辆和信息化设备审批完毕后在招金矿业供应链和设备管理系统中可以查询。 3.各分、子公司（矿）向公司提交设备购置计划表，新增重大设备必须附详细的设备选型报告，有方案设计要求的要附方案设计、相关技术参数和要求，提交的设备计划属于淘汰的、落后的设备、高耗能低效率设备、无设备选型报告或方案设计，不予批复。 4.设备投资在20万元以
4、上的，必须列入年度生产经营计划，填报重大设备购置计划，没有列入计划的不予批复购置。 （二）设备购置1.设备购置计划审批结束后。 由物流部牵头，根据掌握的供应商信息，适时进行市场调研或考察，根据考察情况筛选出优质供应商，经分管领导批准后确定采购方式，并按照采购程序由各分、子公司（矿）采购部门签订合同，设备管理部门负责签订技术协议。 2.各分、子公司（矿）要成立由设备管理部门、采购部门、仓库、使用部门、审计部门、档案管理员及相关技术人员组成的设备验收小组，按照合同、协议的有关条款对购进的设备进行验收，根据验收结果在验收报告上签署意见，并提交分管领导签字，档案资料和随机备件工具及时归档建账，纳入标准
5、化和规范化管理。 3.设备入库设备验收合格后，及时办理设备的建卡、建档、建账等入库手续。 将随机资料（包括使用说明书、图纸、质保书、合格证等）和附件移交企业档案管理员或专人进行保管并签字确认。 若工程急需，设备未经双方验收，除装箱单外，可以先将有关的随机资料按上述手续进行交接。 4.设备出库设备使用单位根据机动科开具的设备调拨单，到仓库办理设备出库手续。 设备出库时，设备使用单位与仓库保管员，应对设备进行二次验收，对验收发现问题应在交接清单备注栏内注明，并报分管副矿长，验收后双方在交接清单上签字认可。 未经双方核验的设备不准出库。 （三）设备安装及验收1.设备安装前，由设备管理部门组织有关人员
6、进行技术交底，在施工人员了解设备性能及安装要求后方可施工。 2.设备严格按设计要求进行安装。 3.安装竣工后，由设备管理部门、安装单位、使用单位、生产技术部门、安环部门等有关单位严格按程序进行验收。 4.安装验收合格后，并填写设备安装验收记录、设备安装验收移交记录、设备投产通知书，并由参加人员签字确认，移交使用部门投入运行。 5.设备安装、移交、投产等有关资料及时归档。 （四）设备固定资产管理1.设备固定资产按公司要求每季度进行盘点并通过公司平台上报公司备案。 2.对所有闲置、封存设备，做好防护入库工作，严禁出现乱拆、乱卸现象。 3.闲置、停用设备应及时上报公司。 未经公司批准不得私自处理闲置
7、、封存设备，否则按公司有关规定进行处理。 4.各分子公司之间的设备调拨由公司设备能源部出具调拨单，一式四份，调入、调出单位各一份，设备能源部、财务部各一份。 设备调入单位凭调拨单到调出单位提取设备。 调入、调出设备由财务部门凭调拨单进行账务处理。 设备调拨的同时，所有附件、专用备件、图册及档案资料等，应一并移交给调入单位。 （五）设备的使用与维护1.应持证上岗的设备操作人员必须持证上岗。 使用设备应严格岗位责任，实行定人定机制，重大设备要实行“四定”定使用人员、定检修人员、定操作维护规程、定维修方式和备品配件。 2.设备操作要做到“三好”管好、用好、修好设备。 “四会”会使用、会维护、会检查、
8、会排除故障。 要按照“十字作业法”（即清洁、润滑、紧固、调整、防腐）要求操作维护保养设备，设备运行中发现异常要立即停车进行检查，自己不能处理的问题及时通知有关人员进行检查处理。 禁止设备超负荷运行或随意改变设备结构和安全装置。 3.主要设备现场操作、维护、检修规程、岗位责任制和润滑系统图等应齐全有效，操作人员不得违反设备操作、维护与检修规程，要严格遵守交接班制度。 4.设备润滑保养4.1设备润滑管理做到“五定（定人、定点、定时、定质和定责）、三过滤（入库，出库，加油前的三级过滤）”。 4.2设备现场要做到“一平（地面平整，不积污水，酸水、物料）、二净（门窗玻璃净，墙壁地面净）、三见（沟见底，轴
9、见光，设备见本色）、四无（无垃圾、无杂物、无废料、无闲散设备）、五不漏（水、电、汽、油、物料不漏）”。 4.3按照要求使用润滑材料，禁止一油多用，润滑及时、润滑部位正确，购进的润滑油应有相应的产品质量证明。 5.各单位应加强设备维护保养及日常检修，尽量避免大修。 制定详细的检修计划，并严格按计划进行，留好相应记录。 应在每年的12月份制定下一年大修计划，内容包括大修项目名称、计划停机时间、工时定额、大修费用、大修后的质量要求和大修方案等，大修计划每年12月30日前报公司设备能源部备案。 6.设备外修要求6.1外修设备必须是经设备管理部门鉴定在公司内部不能修复的。 6.2外修设备审批流程设备使用
10、部门申请设备管理部门审核分管副总单位负责人签批。 6.3设备外修审批单审批结束后，由供应部门或设备管理部门根据市场行情选择信誉好、实力强、服务好的维修商签订设备维修合同。 外修完毕后由设备使用部门、管理部门、审计部门和有关技术人员按照合同要求进行验收，确保维修质量。 7.主要生产设备的运行、检修、润滑等记录规范，主要设备要制定专门的检查表，按照规定做好班检、日检、周检、月检和专项检查，并留好相应的设备检查记录。 8.设备维护必须达到“四项要求”是整齐、清洁、润滑、安全。 9.设备、设施必须达到铭牌、编号完好无损。 10.操作人员按时巡检，设备、设施及使用场所必须保持清洁，杜绝严重的跑、冒、滴、
11、漏现象出现。 11.小型机电设备采购执行公司物资采购管理有关规定。 构不成固定资产的小型机电设备要单独建立台账，纳入正常设备管理。 12.备品、备件采购执行招金矿业股份有限公司物资管理办法有关规定。 现有的备品、备件管理登记及时，台帐清楚，摆放整齐，避免库存积压过多。 13对设备操作工、维修工、电工等工种进行分期分批培训。 14.主要生产设备必须填写设备运行记录，各分子公司（矿）汇总后每月28日前上报当月主要设备停车时间统计表和分析报告。 数据必须真实准确，分析报告要详细分析停车原因和防范措施。 14.1统计周期上月26日-当月25日。 14.2统计内容包括主要设备运行、检修和异常停机时间（因
12、水、因电、因机故障和因料停机）。 14.3主要生产设备出现异常停机，必须在24小时内通知公司设备能源部，待问题解决正常运行后，将详细停机情况报告（包括停开机时间、原因分析、处理方法和防范措施）在2日内报公司设备能源部。 出现异常停机未按时上报公司扣所在单位分管领导、机动科长2000元/次。 （六）设备事故的处理1.设备事故依据事故造成的经济损失大小主要分为重大设备事故和一般设备事故1.1重大设备事故事故损失金额（设备维修费+减产损失费）在三万元以上（含三万元），或设备修复费用在一万元以上者（含一万元）。 1.2一般设备事故事故损失金额（设备维修费+减产损失费）在一万元以上（含一万元），三万元以
13、下者，或设备修复费用在一千元以上（含一千元），一万元以下者。 1.3设备故障设备的零件、构件损坏，但未构成一般事故的；或虽未损坏但造成设备运行不正常、控制失灵需停产检查调整的。 2.所有事故必须填写设备事故报告单。 发生重大设备事故后，必须保护好事故现场并在半小时内电话通知公司设备能源部。 事故处理结束后五个工作日内以书面形式上报公司，内容包括事故发生的时间及经过、抢修过程、原因分析、防止措施、处理意见等。 3.设备事故处理3.1设备事故坚持“四不放过”的原则，实行全过程管理；事故抢修应及时、原因分析清楚、预防措施到位、处理意见责任明确；发生重大设备事故后，应保护好现场并及时上报公司。 3.2
14、对发生设备责任事故的责任者，根据责任情况给予经济处理。 发生重大设备责任事故根据损失额度对单位负责人、分管设备矿长、设备管理部门各进行5000-10000元的扣款处理。 一般设备事故由单位负责人对分管设备矿长、设备管理部门、直接责任人进行处理，相关责任人要赔偿全部经济损失。 3.3设备故障由各单位设备管理部门对直接责任人进行处理，相关责任人要赔偿全部经济损失。 3.4多人操作的设备出现事故或损失，由当班人员负责赔偿全部经济损失。 3.5严格交接班制度，交接班时间不少于15分钟，交接双方必须当场交接并签字确认，否则出现一切问题由交班人负全部责任。 3.6凡属正常的设备磨损或不可抗拒的因素造成的设
15、备事故，不予追究有关人员的责任。 （七）特种设备管理1.锅、容、管、特设备应有相应的标准和技术要求；在投入使用前，到锅、容、管、特设备安全监察机构注册登记；按照有关部门的规定进行验收检验和定期检验；对在用特种设备日常的维修保养管理要到位。 2.空压机安全阀应定期进行检测，储气罐定期清洗，并保留相应记录。 3.压力容器购进时要附有经过检验合格的出厂合格证，说明容器特性的说明书、质量证明书。 4.压力容器的使用管理应符合安全操作规程要求。 5.对涉及到安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废应严格执行国家或行业的有关标准规定；对安全设备维护、保养及时到位，定期检测。 6.使用的涉及到生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物
